贡山县残疾人联合会2024年度部门决算公开

监督索引号53332400376201000

贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

主要职责职能。(1、)密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。(2、)教育残疾遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自强、自信、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。(3、)宣传残疾人事业，沟通学和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义、理解、尊重、关心、帮助残疾人。(4、)会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾人预防等项业务工作，为扶助残疾人平等参与社会，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。(5、)具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金。(6、)协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的决策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。(7、)承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。(8、)负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理。(9、)开展残疾人事业领域的对外交流与合作。(10、)承办县委、县政府交办的其他事项。

基本情况

（一）机构设置情况

贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、综合服务股、康复股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会。

纳入贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

2.加强基层党建工作，以基层党建引领残疾人事业稳步发展。

3.持续深化作风革命效能革命，作风建设取得较好成效

4.持续抓实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。

5.加强残疾人证发放和管理，做到规范办理。

6.扎实开展精准康复服务工作，确保各项工作落到实处。

7.扎实推进贡山县残疾人托养中心运营，助推残疾人事业全面发展。

8.严把残疾人两项补贴审核关，落实好残疾人两项补贴政策。

9.抓实残疾人特殊教育工作，为各类残疾儿童（少年）提供多层次教育保障。

10.着力推进农村残疾人实用技术培训及转移就业，助力群众增收 。

11.完成残疾人按比例就业年审，加强农家书屋规范化建设。

12.强化残疾人社会保障，保障和改善残疾人基本民生。

13.加强残疾人宣传文体工作，促进残疾人事业发展。

14.开展2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造入户调查评估工作，做实基础工作。

15.抓实残疾人信访维权工作，维护残疾人合法权益。

16.坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，推进全面从严治党向纵深发展。

17.全面落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作主动权。

18.严格落实保密工作责任，增强保密意识。

19.常态化开展创卫创文工作，助力美丽贡山建设。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会2024年度收入合计3655040.59 元。其中：财政拨款收入3655040.59元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年相比，收入合计增加4275.17元，增长0.12%。其中：财政拨款收入增加4275.17元，增长0.12%；上级补助收入无收入；事业收入无收入；经营收入无收入；附属单位上缴收入无收入；其他收入无收入。主要收入增长原因是2024年县级残保金预算收入比上年多，故比2023年收入增长0.12%。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会2024年度支出合计3655040.59 元。其中：基本支出2101058.12元，占总支出的27.48％；项目支出1553982.47元，占总支出的42.52％；上缴上级无支出；经营支出无支出；对附属单位补助支出无支出。

与上年相比，支出合计增加4275.17元，增长0.12%。其中：基本支出2101058.12元，增加64024.05元，增长3.14%；项目支出减少59748.88元，下降3.7%；上缴上级支出无支出；经营支出无支出；对附属单位补助支出无支出。支出上下变动的主要原因：是基本支出增长的原因2024年职工工资正常晋级晋档，导致基本支出比上年增长，项目支出减少的原因，2024年中下旬因各种原因项目经费无法支付，导致项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会机构正常运转的日常支出2101058.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1947578.11元，占基本支出的92.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153480.01元，占基本支出的7.3％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1553982.47元。其中：基本建设类项目支出0元。

一、残疾人康复项目经费 122305.92 元，主要用于一是动态更新残疾人数据，做到底数清、情况明。二是适配辅助器具，补偿部分功能。三是开展第34个全国助残日“科技助残，共享美好生活”扶残助残志愿服务活动。四是开展6到18岁肢体残疾儿童（少年）康复术前筛查与评估活动，共计义诊、筛查44名残疾儿童。五是开展助听器适配筛查、评估活动。为全县40名听力残疾人开展助听器测听、采样和适配。六是加强对智力残疾儿童保护工作。持证智力残疾儿童23人，其中女性智力残疾儿童14人、男性智力残疾儿童9人，上门服务为智力残疾儿童办理残疾人证4人、康复训练4人。七是扎实推进残疾儿童康复救助工作。录入13名康复儿童救助平台台账，完成7人康复治疗、6人在服务中、医疗救助3人。八是抓实“朝夕守护工程”。持续做好残疾人等特殊群众的关心关爱工作，深入实施“留守儿童3256精心关爱”专项行动和“朝夕守护工程”，对残疾人“两留守一特困一困境人员”探访关爱纳入“关爱残疾人志愿服务活动”。九是做好困难重度残疾人帮扶工作。十是抓实精神康复工作。对怒江州安定精神病医院治疗的贡山籍精神病患者、怒江州人民医院精神科治疗的贡山籍精神病患者37名开展走访慰问，发放营养品。十一是完成全国持证残疾人基本状况调查工作。十二是开展以“预防疾病致残 共享健康生活”为主题第八次全国残疾预防日宣传教育志愿服务活动等等。

二、残疾人就业创业项目经费 639367.76 元，主要用于一是加强农村困难残疾人实用技术培训力度，开展农村困难残疾人家电维修技术培训3期52人；二是积极开展残疾人创业扶持工作。深入残疾人创业户调查创业情况，完成扶持9户；三是加大残疾人创业户扶持力度，发放残疾人经营场所租赁补贴3人；对县内李小林盲人按摩店、阿华盲人按摩店，发放盲按机构年审1家；四是积极推进农家书屋规范化建设。聘用就业年龄阶段的29名残疾人担任农家书屋管理员，发放农家书屋管理员补助等等残疾人就业方面的工作。

三、其他残疾人事业专项项目经费 792308.79 元，主要用于一是开展以“科技助残，共享美好生活”为主题的扶残助残志愿服务活动。开展第三十四次全国助残日政策宣传活动，循环播放《中华人民共和国残疾人保障法》等涉及残疾人惠民惠农政策音频，发放《中华人民共和国残疾人保障法》等七类政策宣传资料，共发放3500份。二是举办人民群众体育活动，增强残疾人身体素质。在残疾人托养中心开展人民群众体育活动四期73人、献九当村开展一期36人，共投入资金2.6553万元。三是着力推进残疾人竞技体育，激发残疾人精气神。到各乡镇开展残疾人运动员体育苗子筛选活动1次，投入经费1.657万元；开展残疾人体育运动员集训1次24人各类残疾人参加，投入经费10万元。四是开展第14届残疾人健身周、全国特奥日及文化进社区活动一次，投入资金1万元，共有59名残疾人及其监护人参加，发放扶残助残政策法规宣传册59份。五是完成重度残疾人康复体育关爱家庭项目，为175户重度残疾人家庭配发迷你健身车、拉力绳、握力器、等康复体育器材525件，投入资金5.25万元。六是开展残疾人机动车驾驶证培训工作。报名参加机动车驾驶证培训26人，实际参加25人，已领到驾驶证的有9人、过科目三7人。七是按时发放机动轮椅车残疾人燃油补贴2人520元。八是深入各乡镇、村（社区）残疾人家庭，开展困难重度残疾人家庭无障碍改造调查摸底工作，对全县120名重度一二级残疾人进行了无障碍改造筛查工作，符合实施无障碍改造项目条件的有61户，为下一步实施残疾人家庭无障碍改造打下坚实基础。九是始终把残疾人信访维权工作作为保障残疾人权益的重要抓手，聘用一名法律顾问，重要文件及合同提请法律顾问审核把关，做实合法性审查工作。办理残疾人困诉求5件次，解决残疾人入

厕难问题1人0.38万元、解决残疾人诉讼费问题1人0.55万元、解决困难残疾人临时困难3人1.064万元，等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3169073.97元,占本年支出合计的86.7%。与上年相比增加2214.1元，增长0.07%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5、教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6、科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8、社会保障和就业（类）支出2893669元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡扶血、行政运行、一般行政事务管理、残疾人康复、残疾人就业、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。

9、卫生健康支出125672.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，完成年初预算数的100%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10、节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11、城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12、农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13、交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14、资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15、商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16、金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17、援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19、住房保障（类）支出149732元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%，完成年初预算数的100%，主要用于职工住房公积金。

20、粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21、国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23、其他（类）支出485966.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.3%，完成年初预算数的100%，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人康复、残疾人评定补贴、无障碍设施改造、残疾人助学、残疾人体育活动等等。

24、债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25、债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26、抗疫特别国债安排的（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为10000元，支出决算较上年增加10000元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为10000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10000元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为10000元，年初无此项预算；支出决算较上年增加10000元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为10000元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因残疾人工作需要，2024年初我部门特向县委县政府请示残疾人流动服务车辆运行费，于6月份下达指标10000元给我部门做为车辆运行服务费，故决算数大于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10000元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出， 具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年初我部门特向县委县政府请示残疾人流动服务车辆运行费，于6月份下达指标10000元给我部门，故决算数大于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费支出153480.01元，比上年减少3805.03元，下降2.42%,主要原因是2024年财政缩减了办公费，差旅费等经费，故比2023年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维修(护)费等。

国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县残疾人联合会资产总额6839742元，其中，流动资产10806.29元，固定资产6828935.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少304076.17元，其中固定资产减少310956.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值43930元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15600元，其中：政府采购货物支出5600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出10000元。授予中小企业合同金额15600元，其中：授予小微企业合同金额5600元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理都身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转以、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53332400376201111