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附件2

 贡山独龙族怒族自治县投资促进局

2022年预算公开目录

第一部分贡山独龙族怒族自治县投资促进局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山独龙族怒族自治县投资促进局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

贡山独龙族怒族自治县投资促进局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、州、县关于对外开放的方针政策和法律法规，认真落实县委、县政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；按照贡山县经济社会发展规划、产业发展规划，协同相关部门研究拟订全县招商引资、经济合作的中长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划。

2.负责承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介投资环境，组织参与各类区域性、全国性、国际性会展活动的工作；协调、组织和督促全县企业和相关部门开展国内外招商引资、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办县级领导赴省内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录;负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作;负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务，负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作;负责跟踪和协调落实全县签约内外资项目的审批注册和开工建设工作;负责已批内外资项目资金到位的督促工作，督促、指导、评估贡山县重大招商引资项目落地建设工作。

4.协调落实相关优惠政策;协调有关部门依法保护省外、州外来我县投资企业和投资者的合法权益；指导全县开展招商引资项目代办服务，受理和协调外来投资者的投诉，配合相关部门做好项目落地协调服务工作；负责县属企业到国内各地设立办事机构的协调、服务工作。

5.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况。

6.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.办公室。负责文电、会务、机要、档案等日常运转和综合协调工作。承担文秘、信息、保密、安全保卫、后勤、财务和资产管理、对外宣传、政务公开等工作。负责党建、机构编制、教育培训、退休人员服务等工作。负责组织实施招商队伍培训工作。

　　2.规划与项目开发室。起草投资促进工作发展综合性文稿；负责全县开放性经济体制改革涉及工作的承办落实；开展全县投资促进对外宣传工作；办理人大建议、政协提案；负责年度总结等综合性文稿的草拟工作；办理县委、县政府交办的综合性事项。建立贡山县招商引资项目库，对项目库实行分级分类动态管理；收集、整理、汇总全县招商引资项目信息；开展项目筛选、评估、包装、储备、推介工作；做好年度项目开发任务的分解、目标任务完成考核，编制招商引资项目对外宣传资料。

　　3.对外合作与区域室。承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，负责提出和组织实施年度外出招商引资工作计划；负责策划和组织利用外来投资促进和招商引资活动；负责联络境内外投资促进机构和招商引资中介机构。营造、宣传、推介投资环境，组织参与各类区域性、全国性、国际性会展活动的工作；协调和组织全县企业和有关部门开展国内外招商引资、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办县级领导赴省内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。负责筹办县级招商引资、项目推介；协调本地企业到国内各地设立办事机构的服务工作；负责各驻外招商机构的业务指导和信息交流。收集整理重点区域招商信息，制定外出精准招商工作方案。策划、推进全县重点产业招商；承担对各类500强企业、行业领军企业投资信息的收集、分析和引进工作；组织、协调、推进贡山县企业与州内外企业的投资合作。

　　4.招商室。负责贡山县国内外招商引资数据的统计、分析和编报工作；汇总编报全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划，按期向县委、县政府报告项目落地推进情况，为县委、县政府加快招商引资项目实施进程提供决策依据；负责对全县招商引资项目进行跟踪、协调、服务。负责结合国内、国际知名企业投资需求，借助中介专业机构策划开发重点产业招商引资项目；负责牵头协调数字经济、信息产业项目的投资促进工作；负责在相关网站发布贡山投资促进信息及项目；负责相关专项督办事项的承办工作。

　　5.投资服务室。协调相关优惠政策的落实推进;协调相关部门依法保护省外、州外来我县投资企业和投资者的合法权益；指导全县开展招商引资项目代办服务，受理和协调外来投资者的投诉，配合相关部门做好项目落地协调服务工作；负责县属企业到国内各地设立办事机构的协调、服务工作。负责对县内外招商协会投资促进工作的指导、协调和服务。负责外来投资企业的来访、考察、洽谈等相关工作。

（三）重点工作概述

根据重点产业开展前期大数据匹配、分析、制定精准招商方案，2022年我们进一步优化招商引资营商环境，增强招商引资的引力；注重服务，提升了招商引资的质量；招商引资过程中讲究质量，杜绝形式主义。

一是要结合贡山县实际情况加强分析研判，科学把握国家政策方针，做好统筹协调工作，各部门加强对接沟通，形成合力。牢牢把握住“大滇西旅游环线”建设的机遇，策划包装推出一批具有产业带动力的招商引资项目。落实县处级领导挂联招商责任制、招商引资考核制度、“一把手”招商工作机制，压实责任。二是充分利用好厦洽会、南博会、进博会、投洽会、商会年会等平台做好重点产业、重点项目推介。结合怒江“草果文化周”、阔时节、卡雀哇节、仙女节等重大节庆活动组织好招商推介会、洽谈会。鼓励中介、商会、企业等社会力量参与招商、出台相应激励政策推动中介招商、商会招商和以商招商活动，推进市场化招商积极地走出去和请进来。持续利用“云招商”线上平台，加大投资对接力度。加强与省内外商会协会组织的联系合作，聚焦文化旅游、绿色食品、大健康、特色小镇等重点产业，针对招商需求，有效推动以商招商。

二、预算单位基本情况

贡山独龙族怒族自治县投资促进局于2019年3月20日批准成立新单位，为贡山县人民政府直属正科级公益一类事业单位。

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给事业单位1个。截至2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政专户资金、单位资金保障0人。

贡山独龙族怒族自治县投资促进局无车辆编制，无实有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,102,214.04元，其中：一般公共预算1,102,214.04元，其他财政拨款款项为零。

与上年对比增加784,766.77元，同比增长248.21%。主要原因分析：贡山独龙族怒族自治县投资促进局成立于2019年，截至2019年12月底，贡山县投资促进局仅配备1名副局长，2021年初一般公共经费仅以1人作为预算基础，2021年间，投资促进局新增5名正式职工，故2022年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,102,214.04元，其中:本年收入1,102,214.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,102,214.04元（本级财力1,102,214.04元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加784,766.77元，同比增长248.21%。主要原因分析：2021年初一般公共经费仅以1人作为预算基础，2021年间，投资促进局新增5名正式职工，为保障人员运转经费开支，故2022年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,102,214.04元。财政拨款安排支出1,102,214.04元，其中：基本支出1,012,214.04元，与上年对比增加844,766.77元，同比增长504.50%，主要原因分析：截至2022年初，新增5名正式职工，因此基本支出需求增多；项目支出90,000.00元，与上年对比减少60,000.00元，同比减少40%，主要原因分析：2022年未下达招商引资工作专项办公经费，对比去年项目减少，因此项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务事业运行预算支出847,539.20元。其中事业运行预算支出757,539.20元，招商引资预算支出90,000.00元。

2.社会保障和就业预算支出122,070.24元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康预算支出58,609.48元。其中，事业单位医疗支出39,164.20元，公务员医疗补助支出17,891.28元，其他行政事业单位医疗支出1,554.00元。

4.住房保障预算支出73,995.12元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2022年，贡山独龙族怒族自治县投资促进局无政府采购预算资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县投资促进局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年减少10,000.00元，同比下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县投资促进局2022年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降16.67%，2022年预计国内公务接待批次为20次，预计接待人次为200人次。

增减变化原因：2021年公务接待费有剩余（财政已收回），因此2022年下达经费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位根据州人民政府下达我县的目标任务，我县确定的全年工作计划开展招商引资项目开发、项目包装、项目推介、项目签约、项目落地及统计等工作。2022年我们进一步优化招商引资营商环境，增强招商引资的引力；注重服务，提升了招商引资的质量；招商引资过程中讲究质量，杜绝形式主义。2022年贡山县投资促进局将积极参加外出开展的招商引资经济交流活动，积极参加怒江州举办的招商引资洽谈会，开展招商推介活动，搭建政企项目对接平台，宣传推介贡山；根据滇西片区片区推进会会议要求，要积极开展精准招商、产业招商。按照省级和州级项目包装要求，围绕“三张牌”总体部署、产业发展规划提出重点产业招商项目；策划、开发、包装招商引资项目并编印《贡山县招商引资投资指南》；按照年初工作计划顺利完成招商引资项目开发、项目包装、项目推介、项目签约、项目落地及统计等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

招商引资：指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。招商引资一度成为各级地方政府的主要工作，并且在各级政府报告和工作计划中出现。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县投资促进局2022年机关运行经费安排64439.52元，与上年对比增加53390.24元，同比增长483.20%，主要原因分析：截至2022年初，新增5名正式职工，因此运行经费需求增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山独龙族怒族自治县投资促进局资产总额40,920.00元，其中，固定资产40,920.00元。与上年相比，本年资产总额增加40,920.00元，其中固定资产增加40,920.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53332400172700111