贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室部门2021年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）围绕政府的工作中心、国务院、省、州人民政府的工作部署以及政府领导同志的要求开展工作。负责县委、县政府决策、部署贯彻落实的督促检查，负责对全县政治、经济、文化、社会、生态文明建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见建议。

（2）承办国务院、省、州人民政府文件、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院，省委、省、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

（3）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（4）协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（5）研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

（6）根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（7）督察县人民政府决定事项及县人民政府领导指示贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督察工作。

（8）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

（9）处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

（10）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统政务信息工作。

（11）负责全县政府信息和政务公开工作，指导、监督全县政府信息和政务公开工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神以及“一次会见、两次回信”重要指示批示精神，深入贯彻省委十届十一次全会、省委经济工作会议、州委八届十次全会和县委十二届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持用新发展理念指导发展、用巩固拓展脱贫攻坚成果统领发展，坚定走生态优先、绿色发展的新路子，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，围绕“一项活动”“四大工程”“五大行动”抓落实，加快推进贡山高质量跨越式发展，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝成立100周年。

（一）巩固脱贫成果，有效衔接推进乡村振兴。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。要抓住国家集中支持一批乡村振兴重点帮扶县政策机遇，主动作为，推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”和“一平台三机 制四覆盖”，瞄准脱贫不稳定户、边缘易致贫户、收入骤减户、 支出骤增户、易地搬迁户等重点群体，加强动态预警监测，重点 监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策。继续发展壮大扶贫产业，补齐技术、设施等短板，实现从产业覆盖到产业兴旺。持续做好技能培训、就业稳岗、扶贫项目运营管护等，规范公益性岗位管理，为群众稳定增收致富打牢基础。实施易地扶贫搬迁后续扶持，确保易地扶贫搬迁劳动力就业率达85%以上。培育壮大村集体经济，实现村集体经济平均增长 30% 以上。实施《2021 年度后续巩固提升实施方案》，确保 10 大工程 16.5 亿元的项目落地。统筹做好宣传总结、舆论引导等工作。

着力推进乡村振兴。争取纳入全国乡村振兴重点帮扶县，重点做好社会保障、土地支持、金融服务、产业振兴、人才队伍、项目储备等方面的统筹衔接，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与实施乡村振兴有机衔接，平稳过渡。启动实施乡村振兴“十百千万”工程，年内把独龙江乡创建成乡村振兴示范乡镇，打造巴坡村和丙中洛

村 2 个精品示范村，建设秋那桶、西月各、培里等 20 个美丽村庄。全面推进丙中洛乡村振兴示范园项目建设。扎实开展农村人居环境整治提升工程，加快推进城乡供水一体化和“厕所革命”，重点解决公厕建设、户厕改造、垃圾、污水处理问题。全面开展农村房屋安全隐患排查整治。

夯实农业农村发展基础。严格落实粮食安全责任制，坚决守住耕地红线，稳定粮食播种面积和产量，落实 2021 年度新建 3600亩高标准农田建设任务，重视抓好生猪生产。深化供销合作社综合改革，推进家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等多种经营方式共同发展。加快推进农村重点领域和关键环节改革，稳步推进农村宅基地联审联管和不动产确权登记，完成农村土地承包经营权确权登记办证州级验收、易地扶贫搬迁安置住房不动产确权登记和经营性资产股份合作制改革，推进资源变资产、资金变股金、农民变股东，不断壮大村级集体经济实力。

（二）狠抓项目工作，为跨越发展注入新活力。紧贴贡山发展实际，准确把握“一项活动”“四大工程”“五大行动”的总体 要求、目标任务，主动求新、大胆求变，创造性抓好项目工作。

扎实完成固定资产投资任务。2021 年，我县谋划梳理项目

105 个，估算总投资 123.572 亿元，年内计划完成投资 32.0652亿元。其中：计划竣工项目 27 个，完成投资 12.6795 亿元；续建项目 7 个，完成投资 5.5 亿元；新开工项目 38 个，年内完成投资 13.88 亿元；开展项目前期 33 个。结合“一项活动”“四大工程”“五大行动”，我县梳理了 2021 年度“盯转抓促”主题实践活动项目清单，涉及旅游胜地打造、综合交通基础设施建设、产业培育壮大及农业农村发展等 10 个方面 38 个重大项目，计划年内完成投资 20.34 亿元。继续实行县级领导挂钩联系和部门责任制，着力解决“落地难、推进慢”的问题。

全面推进综合基础设施建设。年内计划实施重点交通基础设

施 28 项，预计总投资 25.32 亿元，年内计划完成投资 4.5 亿元。计划竣工 10 项，完成投资 4.4 亿元；新开工 2 项，完成投资 1033万元；开展前期项目 12 个。水利基础设施方面，计划实施13个项目，预计总投资 7.06 亿元。其中年内计划竣工项目 4 个，总投资 4224.44 万元；计划新开工项目 7 个，开展项目前期 2 个。环城西路建设全面完成，美丽县城建设有序推进，县城公共基础 设施不断得到完善提升，房地产建设开发项目前期工作有序推进。加快牛郎当仓储物流集散中心的招商引资及选址规划工作，推进县电子商务公共物流中心、县农产品冷链物流仓储中心等建设，加快乡镇配送中心建设。 

积极拓展投资空间。摸清资源底数整合资源，突出全域招商，跨片区匹配产业和空间资源，确保项目落地空间。强化现有产业分析规划研究，明确主导产业方向，精准招商，提升招商实效。进一步完善招商引资体制机制建设，打通项目落地堵点，紧盯重点区域、重点企业开展专场招商推介活动，积极参加国家、省、州重大投资促进活动。

（三）优化产业结构，加快转变经济发展方式。围绕打造世界一流“绿色食品牌”“绿色能源牌”和“健康生活目的地”，优化产业结构、促进三产协调发展，积极构建现代产业体系。 

加快推进全域旅游发展。主动融入和服务大滇西旅游环线，

高质量实施贡山县“十四五”旅游规划，大力推进丙中洛国家级 旅游度假区建设和独龙江 5A 级景区创建工作，完成贡当神山、茶腊、秋那桶、石门关至雾里 4 个 3A 级旅游景区创建、东风民 宿聚落、贡山离尘·山水涧康体疗养度假酒店（二期）、中交伊拉米拉大酒店建设项目和 7 个旅游扶贫示范村、丙中洛集镇改造提升项目、达拉底综合服务中心等项目建设。加快推进格马洛河口精品酒店一期、贡山县星级酒店和日当、阿鲁腊卡、重丁 3 个半山酒店项目。争取启动建设贡当神山、石门关、丙吉公路旅游基础设施建设、独龙族文化传承中心、旅游汽车应急救援中心、丙中洛国家步道项目。使旅游产业成为全县经济社会发展的支柱产业，年内实现旅游业总收入增长 10%以上。

持续巩固发展特色生态农业。紧扣全县“543321”产业发展

思路，持续推进两个“百里绿色经济带”建设，大力发展草果、中药材、食用菌、茶叶、特色养殖、中蜂等特色产业，年内实施农业产业提质增效 2.5 万亩，种植中药材 1000 亩、食用菌 500亩、茶叶 1500 亩，草莓、山药等特色农作物 1400 亩，养殖生猪1000 头、中蜂 1000 群和水产养殖 800 亩。加快农业龙头企业发展，完成中华蜂文化产业园区二期项目建设及“四大产业园区”设备设施建设并投入运营，力争在产业园区、现代种业企业、农产品精加工、绿色香料发展等方面取得新突破。年内扶持壮大新型农业经营主体 10 家。

稳中求进推动工业经济发展。加强工业经济运行监测，加快结构调整、促进技术进步和产业升级。2021 年工业总产值预计2.65 亿元，同比增长 13.8%，其中规上工业总产值预计 1.7 亿元，同比增长 22%。推动中小微企业培育提升工程，积极扶持规模以上企业做优做强，民营经济增长 5%，培育 1 家规上民营企业。

扩容提质现代服务业。统筹推进现代流通体系建设，大力发展商贸物流、冷链物流和电商物流等业态，加快牛郎当物流仓储中心建设，全力推进全国电子商务进农村综合项目。积极探索“医养结合”新模式，结合半山酒店、康养酒店建设，创新发展健康养老服务。做优做活现代金融，加大对三农、小微企业及薄弱民生领域的支持力度，完善金融服务体系。积极推进“互联网+”发展，促进家政、物业、外卖等生活性服务业发展。

（四）注重生态建设，在绿色发展上展示新气象。生态就是民生，环境就是幸福。要突出绿色的理念和内涵，坚持生态优先，坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，努力在高水平生态保护中实现高质量发展。

加强生态系统的保护和修复。坚持以长江经济带“共抓大保护”攻坚行动为统领，全力打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”和“6个标志性战役”。坚决落实河长制、“怒江花谷”生态建设 挂钩联系责任制，加强重点流域环境综合治理及天然林修复、防 灾减灾等生态保护和修复工程，实施中小河流治理 12 件，治理 河道 12.54 公里。加大城乡饮用水源保护力度，持续推进“保生 态、兴产业、防返贫”生态建设巩固拓展脱贫攻坚成果行动，年内实 施生态修复 200 亩，“怒江花谷”生态建设 1700 亩，产业建设3300 亩，带动 1800 户 4670 人参与生态产业建设。加快建设生态环境质量立体监测网络，推动环境监管网格化、全覆盖管理。健全生态保护补偿机制。依托“两山”理论实践基地创建成果，紧紧抓住贡山列入国家生态综合补偿试点县、青藏高原东南缘生态屏障区生态系统保护区的机遇，全面规划贡山县生态文明建设重点任务，确保生态工程重点项目落地实施。加大中央、省环保督察和中央环保督察“回头看”问题整改力度，切实将重点整改工作列入重要督察事项进行跟踪问效。建立健全自然资源开发与保护补偿机制，完善领导干部自然资源离任（任中）审计、自然资源资产负债表编制等制度。

持续提升城乡人居环境。大力开展爱国卫生“七个专项行动”， 全面整治农村人居环境和路域环境,乡镇“两污”设施全部建成，持续开展文明素质大提升行动，确保到年底，县城达到国家卫生县城标准，5 个乡（镇）实现省级卫生乡镇全覆盖，90%以上的行政村达到省级卫生村标准。完成 2 个省级美丽村庄、5 个农村人居环境示范村、7 个旅游特色村、7 个路域环境示范村创建工作。推广绿色生产生活方式。深化绿色示范创建，打造节约型机关、绿色家庭、绿色学校和绿色出行等“生态杯”绿色创建品牌。

提升民生温度，促进幸福指数节节攀升。坚持以人民为中心，把推动经济社会发展同保障和改善民生结合起来，办好群众的心头事,把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标。

办好优质公平教育。强化教育发展内培外引、内联外扩,深化东西部扶贫教育协作，实施教育部“国培计划”中小学名师领航骨干教师等结对共建、学校结对等模式，继续引入东部优质教育资源。持续抓好学前教育普惠优质、义务教育优质均衡、普通高中扩量提质，大力提升学校办学条件和治校水平。严格落实易地扶贫搬迁点配套教育设施建设管理规定，加快推进茨开幼儿园建设。持续抓好控辍保学，完善“一中心、四平台”贡山县教育捐资助学体系。抓好儿童和青少年近视防治和心理健康教育实施职业技能提升与技能人才引进计划，实施好义务教育教师工资保障工作，提升教师能力素质，促进学校“五育”并举融合发展。

加快推进健康贡山建设。深入实施重大传染病救治能力和疾控机构核心能力“双提升”工程，完成公立医院综合改革，加强 医疗卫生基础设施建设和人才队伍建设，全面完成贡山县人民医院提质达标，县医院传染病综合楼投入使用，县医院改扩建基本完成。力争在乡镇卫生院和社区卫生服务中心 100%全覆盖建设“医共体”，做好“万名医师支援农村卫生工程”、“二级医院下 乡”项目及医师管理工作，优化基层医疗卫生资源配置。积极推 进“七彩云南全民健身活动示范工程”，行政村以上体育基础设施实现全覆盖。大力倡导文明健康生活“六个新风尚”。

稳定和扩大就业。推动高校毕业生、农民工、退役军人、易地搬迁群众等重点群体充分就业、高质量就业。做好劳务输出保障和就业援助工作，合理开发公益性岗位，利用劳动力市场平台发布求职信息，优化劳动力市场，实现人才资源科学合理分配。年内完成城镇新增就业 220 人次，转移农村劳动力 10300 人次，培训农村劳动力 2400 人次。加大劳动监察执法力度，加强农民工工资支付监管，依法维护劳动者合法权益。

持续提高社会保障水平。落实被征地人员基本养老保险、基本医疗保险个人缴费补助政策，加强医保资金监管，推进社会保险参保扩面，扩大基本医保、大病保险、医疗救助保障范围。建立更加便捷的社会保险转移接续、异地就医结算机制。加强公租房建设和货币补贴保障，缓解居民住房压力，年内建设公租房88 套。切实保障好老百姓的“米袋子”、“菜篮子”。

传承发展文化事业。加强公共文化设施建设，启动建设群众文化活动中心项目。深入实施文化惠民工程，巩固和提升综合文化服务质量，持续开展“县乡村”三级公共图书服务一体化建设工作，完成全国文化馆评估工作。推出一批文化精品，加大地方文献、历史文献的加工保护与数字化开发利用。加强文化遗产保护开发利用，启动一批文物修缮工程，加强传习基地、传承人队伍建设。加大文化综合市场的执法力度。

（六）深化改革开放，高水平融入新发展格局。我们将用好改革开放创新三大动力源，通过深化改革破除发展障碍、扩大开放拓展发展空间、推进创新增强发展能力，着力点燃高质量发展的引擎，激发跨越式发展的潜能。

落实各项改革举措。统筹推进重点领域和关键环节改革。深入实施县属国企改革，完善各类国有资产管理，确保国有资产保值增值。加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，建立集中财力办大事的财政保障机制，提高财政资金使用效益。深化殡葬改革。推进行政执法体制改革。继续推进医药卫生、教育文化、生态文明和“双随机、一公开”监管等改革。 

打造良好营商环境。坚持“企业做主体、政府造环境”，落

实领导干部联系帮扶企业制度和市场准入负面清单制度。持续深化“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”，推广“一部手机办事通”，力争工程建设项目审批“最多 45 天”、网上可办率达95%以上，真正做到办事不求人、审批不见面、最多跑一次和全程服务有保障。

推动多元开放合作。抢抓云南省打造面向南亚东南亚辐射中心机遇，主动融入共建“一带一路”“长江经济带”“孟中印缅经济走廊”，加大通道基础设施建设，加强与缅方的交流合作，在钦郎当设立通道验证点，努力争取并实施好对缅无偿援助项目。抓住东西部对口协作的机遇，做好劳务输出、人才培养、文化交流、商贸推荐等活动。

（七）防范风险隐患，全力维护社会大局稳定。坚决担负起做好新时代强边固防工作的重大政治责任，为国守门、为国把关，推进边疆民族地区治理体系和治理能力现代化，筑牢祖国西南安全稳定屏障。

持续抓好疫情防控常态化工作。健全完善疫情防控机制，严格落实“外防输入、内防反弹”要求，坚持联防联控、群防群治，强化边境管控，压实“五个管住”责任，抓好重点人群、重点场所、重点环节防控，严厉打击组织、运送、帮助他人偷越国(边)境行为。抓实“五级联动”联防联控网格化管理工作，强化健康码与重点货物检测工作。强化冷链产品全链条管控，加快“双提升”工程建设，做好疫苗推广接种工作，持续巩固疫情防控成果。

不断铸牢中华民族共同体意识。紧扣“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”总目标，巩固拓展全国民族团结进步示范县成果，编制《贡山县铸牢中华民族共同体意识专项规划（2021—2025年）》，统筹谋划好新时代民族工作总体布局，年内完成丹珠村、马库村 2 个现代化边境小康示范试点村，新增建设 7 个现代化边境小康村。认真组织实施“十县百乡千村万户”示范创建工程，建设 4 个民族团结进步示范村。

提升社会治理水平。扎实做好强边固防工作，深化边境立体化防控体系建设与应用。深化平安贡山建设，保持扫黑除恶高压态势。坚持和发展新时代“枫桥经验”，织密织牢立体化社会治安综合防控网。扎实做好信访维稳工作，认真解决群众合理合法诉求。严格落实安全生产责任制，强化应急救援能力建设，坚决遏制重特大事故发生。加强食品药品安全工作，确保人民群众“舌尖上的安全”。完善政府债务风险常态化监控机制，坚决控增量、化存量。持续防范化解金融风险，全力维护金融秩序。深入开展“八五”普法。高质量完成第七次全国人口普查工作。

同时，进一步做好国防动员、双拥、国防教育、人民防空、

民兵预备役等工作，做好广播电视、史志、档案、地震、气象、

供销、红十字等工作，切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益，支持群团组织改革发展。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为：贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室。

贡山县人民政府办公室设5个内设机构，包括秘书股、综合股、行政保障股、机要文书股、督察室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室部门2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制31人，事业编制11人；在职在编实有行政人员31人，事业人员11人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室部门2021年度收入合计2,984.3万元。其中：财政拨款收入2,984.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1660.2万元，主要原因分析一是2021年开展爱国卫生专项行动，领导小组办公室下设在政府办，追加专项工作经费；二是美丽公路绿道工程征地和杆线迁改；三是茨开镇旅游步道和相关乡村旅游建设。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室部门2021年度支出合计3,022.85万元。其中：基本支出1,095万元，占总支出的36.22%；与上年对比减少82.76万元，主要原因是人员变动。项目支出1,927.85万元，占总支出的63.78%；与上年对比增加1827.85万元，主要原因为美丽公路绿道工程征地和杆线迁改、茨开镇旅游步道和相关乡村旅游建设。

上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,095万元。与上年对比减少82.76万年，主要原因是人员调动导致支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出875.6万元，占基本支出的79.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219.4万元，占基本支出的20.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,927.85万元。与上年对比增加1827.85，主要原因分析主要原因为美丽公路绿道工程征地和杆线迁改、茨开镇旅游步道和相关乡村旅游建设。其中气象服务费支出3万元，矛盾纠纷大排查大化解经费支出2万元，信访突发群体性事件及劝返工作经费支出2万元，三乡两镇、村委会信访视频接访系统维护专项经费支出5万元，抢险救灾应急工作经费支出2万元，律师服务费支出3万元，政府督察工作经费支出3万元，其他农林水支出539万元，贡山县双创办办公经费支出490.9436万元，怒江美丽公路贡山段绿道工程征地和杆线迁改专项经费支出805万元，六丙二级公路（贡山段）改建工程审计发现问题整改专项资金70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,022.85万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加1745.09万元，主要是项目支出中的美丽公路绿道工程征地和杆线迁改、茨开镇旅游步道和相关乡村旅游建设。其中：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,297.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行、一般行政管理、信访事务、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出66.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）。                  

9.卫生健康（类）支出53.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于行政事业单位医疗支出（行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出）。                      

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出539万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.83%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出65.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于住房改革支出、住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24万元，支出决算为48.59万元，完成预算的202.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为45.98万元，完成预算的191.58%；公务接待费支出决算为2.62万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因一是巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴下乡、出差、开会多，公务用车使用频繁，维修费和燃油费增多；二是创建省级卫生文明城市、东西部扶贫协作产生接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少6.85万元，下降12.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算增加7.3万元，增长18.87%；公务接待费支出决算减少14.15万元，下降84.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务用车购置及运行费支出决算增加的原因是巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴下乡、出差、开会多，公务用车使用频繁，维修费和燃油费增多，公务接待费减少的原因是机构改革接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.98万元，占94.62%；公务接待费支出2.62万元，占5.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.62万元。其中：

国内接待费支出2.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次297人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展省级级卫生文明城市评选、东西部扶贫协作接待，产生接待费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室部门2021年机关运行经费支出219.4万元，与上年对比减少0.66万元，主要原因是人员变动人员经费和公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、网络维护费、邮电费、公务用车运行维护费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室部门资产总额472.97万元，其中，流动资产13.38万元，固定资产145.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程314.3万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产增加50.63万元，其中固定资产增加1.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.426万元，其中：政府采购货物支出4.426万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53332400143401111