贡山独龙族怒族自治县投资促进局2021年度部门决算

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贡山独龙族怒族自治县投资促进局2021年度部门决算

目录

第一部分  贡山县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、州、县关于对外开放的方针政策和法律法规，认真落实县委、县政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；按照贡山县经济社会发展规划、产业发展规划，协同相关部门研究拟订全县招商引资、经济合作的中长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划。

2.负责承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介投资环境，组织参与各类区域性、全国性、国际性会展活动的工作；协调、组织和督促全县企业和相关部门开展国内外招商引资、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办县级领导赴省内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录;负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作;负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务，负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作;负责跟踪和协调落实全县签约内外资项目的审批注册和开工建设工作;负责已批内外资项目资金到位的督促工作，督促、指导、评估贡山县重大招商引资项目落地建设工作。

4.协调落实相关优惠政策;协调有关部门依法保护省外、州外来我县投资企业和投资者的合法权益；指导全县开展招商引资项目代办服务，受理和协调外来投资者的投诉，配合相关部门做好项目落地协调服务工作；负责县属企业到国内各地设立办事机构的协调、服务工作。

5.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况。

6.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

根据重点产业开展前期大数据匹配、分析、制定精准招商方案，2021年我们进一步优化招商引资营商环境，增强招商引资的引力；注重服务，提升了招商引资的质量；招商引资过程中讲究质量，杜绝形式主义。

一是要结合贡山县实际情况加强分析研判，科学把握国家政策方针，做好统筹协调工作，各部门加强对接沟通，形成合力。牢牢把握住“大滇西旅游环线”建设的机遇，策划包装推出一批具有产业带动力的招商引资项目。落实县处级领导挂联招商责任制、招商引资考核制度、“一把手”招商工作机制，压实责任。二是充分利用好厦洽会、南博会、进博会、投洽会、商会年会等平台做好重点产业、重点项目推介。结合怒江“草果文化周”、阔时节、卡雀哇节、仙女节等重大节庆活动组织好招商推介会、洽谈会。鼓励中介、商会、企业等社会力量参与招商、出台相应激励政策推动中介招商、商会招商和以商招商活动，推进市场化招商积极地走出去和请进来。持续利用“云招商”线上平台，加大投资对接力度。加强与省内外商会协会组织的联系合作，聚焦文化旅游、绿色食品、大健康、特色小镇等重点产业，针对招商需求，有效推动以商招商。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入贡山县投资促进局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为贡山独龙族怒族自治县投资促进局，内设5个科室，分别为办公室、规划与项目开发室、对外合作与区域室、招商室、投资服务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山县投资促进局2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山县投资促进局2021年度收入合计76.810907万元。其中：财政拨款收入76.810907万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长100%，主要原因分析：贡山县投资促进局于2019年成立，正式运转为2021年，2019年至2020年间，由于人员未配齐，贡山县投资促进局无任何收入，因此2020年无决算数据。

二、支出决算情况说明

贡山县投资促进局2021年度支出合计76.810907万元。其中：基本支出67.591357万元，占总支出的88％；项目支出9.21955万元，占总支出的12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长100%，主要原因分析：贡山县投资促进局于2019年成立，正式运转为2021年，2019年至2020年间，由于人员未配齐，贡山县投资促进局无任何支出，因此2020年无决算数据。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障贡山县投资促进局机构正常运转的日常支出67.591357万元。与上年对比增长100%，主要原因分析：贡山县投资促进局于2019年成立，正式运转为2021年，2019年至2020年间，由于人员未配齐，贡山县投资促进局无任何收入与支出，因此2020年无决算数据。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出64.544432万元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.046925万元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障贡山县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.046925万元。与上年对比增长100%，主要原因分析：贡山县投资促进局于2019年成立，正式运转为2021年，2019年至2020年间，由于人员未配齐，贡山县投资促进局无任何收入与支出，因此2020年无决算数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款支出76.810907万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长100%，主要原因分析：贡山县投资促进局于2019年成立，正式运转为2021年，2019年至2020年间，由于人员未配齐，贡山县投资促进局无任何收入与支出，因此2020年无决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出60.934182万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79%，主要用于人员运转及项目开展支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山县投资促进局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为1.3247万元，完成预算的22.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.3247万元，完成预算的22.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于今年受疫情等因素影响，外来投资商洽谈、考察调研的活动减少，故支出进度较为缓慢。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加6万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年由于单位未正式运转，因此无“三公”经费支出，2021年各项业务开始展开，产生了“三公”经费，因此导致数据增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.3247万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.3247万元。其中：

国内接待费支出1.3247万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作中，来访考察项目企业用餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山县投资促进局2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贡山县投资促进局资产总额4.092万元，其中，流动资产0万元，固定资产4.092万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.092万元，其中固定资产增加4.092万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.092万元，其中：政府采购货物支出4.092万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

招商引资：指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。招商引资一度成为各级地方政府的主要工作，并且在各级政府报告和工作计划中出现。

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