贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2023年预算公开

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贡山县独龙族怒族自治县人民政府办公室2023年预算公开目录

第一部分 贡山县独龙族怒族自治县人民政府办公室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县独龙族怒族自治县人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕政府的工作中心、国务院、省、州人民政府的工作部署以及政府领导同志的要求开展工作。负责县委、县政府决策、部署贯彻落实的督促检查，负责对全县政治、经济、文化、社会、生态文明建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见建议。

2.承办国务院、省、州人民政府文件、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院，省委、省、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

5.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督察县人民政府决定事项及县人民政府领导指示贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督察工作。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统政务信息工作。

10.负责全县政府信息和政务公开工作，指导、监督全县政府信息和政务公开工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：秘书股、综合股、机要文书股、行政保障股、督察股。

所属单位1个：贡山县人民政府办公室信息中心。

（三）重点工作概述。

1.牢固树立“四个意识”，不断提高政治站位。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位、维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，切实把思想和行动统一到习近平总书记的重要讲话精神上来，全面贯彻县委十二届六次全会精神，做到“转时态、转语态、转状态、转心态”，保持斗争精神,增强斗争本领,勇于担当实干,以求真务实作风把党中央决策部署落到实处。

2.强化宗旨意识，转变工作作风。牢固树立宗旨意识，大力弘扬求真务实精神，切实把对上负责与对下负责统一起来，扎实开展“大兴调查研究之风”工作，每月深入各乡镇，特别是挂联村了解基层情况；切实抓好文风会风整治工作，精简会议文件，严格控制会议数量、规模，严格控制发文数量，制定和完善发文和会议程序和制度，明确要求彻底纠正以会议落实会议，以文件贯彻文件的形式主义。

3.发挥助手作用，狠抓各项工作落实。坚决克服等待观望、无所作为的消极思想，充分发挥县政府办的参谋协调职能，主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调，确保中央、省、州各级调研工作顺利推进。

4.强化示范带头，坚持率先垂范。以身作则，模范遵守党章党规，严守党的政治纪律和政治规矩，严格遵守执行中央八项规定实施细则精神，执行廉洁从政各项规定要求，持之以恒反对“四风”，严格遵守各项制度条例坚持不忘初心、继续前进。领导干部只有自己站得端、行得正，事事率先垂范，时时以身作则，处处严于律己，才能形成一种人格魅力，让人心悦诚服、上行下效，从而带动整个队伍的作风优良。加强对干部职工的关心和关爱，不断提高交心谈心的质量和水平，使得干部职工中良好的行为得到发扬，苗头性问题发现在源头，进一步提升干部职工干事创业的精气神。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制23人，工勤人员编制3人，事业编制9人，定岗不定编工勤人员5人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入877.18万元，其中：一般公共预算 877.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少51.78万元，主要原因是人员调整，相应预算经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入877.18万元，其中:本年收入877.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款877.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少51.78万元，主要原因是人员调整，相应预算经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 877.18万元。财政拨款安排支出 877.18万元，其中：基本支出842.21万元，与上年对比减少10.29万元，主要原因分析人员变动，相应预算经费减少；项目支出34.97万元，与上年对比减少41.49万元，主要原因分析爱卫办预算经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.201一般公共服务支出707.63万元（其中2010301行政运行605.03万元，主要用于行政人员工资津贴补贴支出；2010350事业运行101.6万元，主要用于事业人员工资津贴补贴支出；2010302一般行政管理事务1万元，主要用于保障贡山县人民政府办公室信息中心正常运转）

2.208社会保障和就业支出78.39万元（其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费49.61万元，用于职工基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.81万元，用于单位职工职业年金支出,2080801死亡抚恤支出3.97万元，用于支出单位遗属人员补助）

3.210卫生健康支出39.71万元，（其中2101101行政单位医疗16.55万元，主要用于行政人员医疗支出；2101102事业单位医疗7.32万元，主要用于单位事业人员医疗支出；2101103公务员医疗补助12.98万元，主要用于公务员医疗补助支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出2.86万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出）

4.2210201住房保障支出51.45万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少0.68万元，减少3.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山县人民政府办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.68万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因是我单位无公务接待需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府信息中心运转专项经费1万元，用于全县政务信息工作的指导、组织和协调工作；负责建立健全全方位政府系统信息网络；

（二）气象服务费3万元，用于委托州气象局在怒江州电视台、旅游气象频道发布贡山县独龙江、丙中洛风景区天气预报。

（三）爱卫办“五创一行动”办公经费20万元，用于县爱卫办创建起国家卫生县、国家卫生乡镇、省级慢性病综合防控示范区、健康县城、健康县区和爱国卫生“7 个专项行动”工作。

（四）全县公务用车管理信息化平台专项经费2万元，用于党政机关公务用车实行统一制度规范、分级分类管理。州级公务用车主管部门负责州本级党政机关公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一配备管理;负责全州党政机关公务用车的配备更新及处置审批;指导监督县市公务用车管理工作。

（五) 解决法律服务费专项资金5万元，用于委托第三方承办县政府法律顾问的各项工作及行政应诉、行政赔偿案件；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县人民政府办公室2023年机关运行经费安排83.89万元，与上年对比减少42.06万元，主要原因是人员调整，相应预算经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，贡山县人民政府办公室资产总额526.41万元，其中，流动资产14.99万元，固定资产511.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加63.41万元，其中固定资产增加377.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月31日（2023年1月上报）资产月报数据。

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