贡山独龙族怒族自治县投资促进局2023年预算公开

监督索引号53332400172700000

贡山独龙族怒族自治县投资促进局

2023年预算公开目录

第一部分 贡山县投资促进局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县投资促进局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山县投资促进局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、州、县关于对外开放的方针政策和法律法规，认真落实县委、县政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政府规章和政策；按照贡山县经济社会发展规划、产业发展规划，协同相关部门研究拟订全县招商引资、经济合作的中长期规划；汇总编报全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划。

2.负责承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介投资环境，组织参与各类区域性、全国性、国际性会展活动的工作；协调、组织和督促全县企业和相关部门开展国内外招商引资、经济社会合作、区域经济合作的活动；承办县级领导赴省内外开展招商引资、经济社会合作交往的一系列重要活动相关工作事宜。

3.会同县级有关部门编制全县鼓励外商投资产业指导目录;负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作;负责建立和完善全县招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务，负责对外发布县级重点内外资招商引资项目工作;负责跟踪和协调落实全县签约内外资项目的审批注册和开工建设工作;负责已批内外资项目资金到位的督促工作，督促、指导、评估贡山县重大招商引资项目落地建设工作。

4.协调落实相关优惠政策;协调有关部门依法保护省外、州外来我县投资企业和投资者的合法权益；指导全县开展招商引资项目代办服务，受理和协调外来投资者的投诉，配合相关部门做好项目落地协调服务工作；负责县属企业到国内各地设立办事机构的协调、服务工作。

5.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况。

6.承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

贡山县投资促进局共设置五个内设机构，包括办公室、规划与项目开发室、对外合作与区域室、招商室、投资服务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据重点产业开展前期大数据匹配、分析、制定精准招商方案，2023年我们进一步优化招商引资营商环境，增强招商引资的引力；注重服务，提升了招商引资的质量；招商引资过程中讲究质量，杜绝形式主义。

一是要结合贡山县实际情况加强分析研判，科学把握国家政策方针，做好统筹协调工作，各部门加强对接沟通，形成合力。牢牢把握住“大滇西旅游环线”建设的机遇，策划包装推出一批具有产业带动力的招商引资项目。落实县处级领导挂联招商责任制、招商引资考核制度、“一把手”招商工作机制，压实责任。二是充分利用好厦洽会、南博会、进博会、投洽会、商会年会等平台做好重点产业、重点项目推介。结合怒江“草果文化周”、阔时节、卡雀哇节、仙女节等重大节庆活动组织好招商推介会、洽谈会。鼓励中介、商会、企业等社会力量参与招商、出台相应激励政策推动中介招商、商会招商和以商招商活动，推进市场化招商积极地走出去和请进来。持续利用“云招商”线上平台，加大投资对接力度。加强与省内外商会协会组织的联系合作，聚焦文化旅游、绿色食品、大健康、特色小镇等重点产业，针对招商需求，有效推动以商招商。

二、预算单位基本情况

贡山县投资促进编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入141.69万元，其中：一般公共预算141.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加31.47万元，同比增长28.55%，主要原因分析贡山县投资促进局2021年底实有人数为6人，2022年通过招考录用1人，因此2022年底实有人数为7人，实有人员增加，同时2023年预算中，贡山县投资促进局申请了聘请第三方代理记账经费及招商引资工作专项经费，故2023年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年贡山县投资促进局财政拨款收入141.69万元，其中:本年收入141.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加31.47万元，同比增长28.55%，主要原因分析贡山县投资促进局2021年底实有人数为6人，2022年通过招考录用1人，因此2022年底实有人数为7人，实有人员增加，同时2023年预算中，贡山县投资促进局申请了聘请第三方代理记账经费及招商引资工作专项经费，故2023年部门财务总收入增加。

预算单位支出情况

2023年贡山县投资促进局预算总支出141.69万元。财政拨款安排支出141.69万元，其中：基本支出120.69万元，与上年对比增加19.47万元，同比增加19.23%，主要原因分析：由于人员增加；项目支出21万元，与上年对比增加12万元，同比增加133.33%，主要原因分析：由于工作需要，新增了聘请第三方代理记账经费及招商引资工作专项经费，故导致2023年预算项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.一般公共服务事业运行预算支出110.51万元。其中基本支出89.51万元，招商引资预算支出21万元。2.社会保障和就业预算支出14.69万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。3.卫生健康预算支出7.63万元。其中，事业单位医疗支出4.71万元，公务员医疗补助支出2.20万元，其他行政事业单位医疗支出0.72万元。4.住房保障预算支出8.86万元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金支出。

对下专项转移支付情况

本部门无列入对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3.78万元，其中：政府采购货物预算3.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县投资促进局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县投资促进局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山县投资促进局2023年公务接待费预算为5万元，与上年持平。国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

2023年公务接待预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县投资促进局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位根据州人民政府下达我县的目标任务，我县确定的全年工作计划开展招商引资项目开发、项目包装、项目推介、项目签约、项目落地及统计等工作。2023年我们进一步优化招商引资营商环境，增强招商引资的引力；注重服务，提升了招商引资的质量；招商引资过程中讲究质量，杜绝形式主义。2023年贡山县投资促进局将积极参加外出开展的招商引资经济交流活动，积极参加怒江州举办的招商引资洽谈会，开展招商推介活动，搭建政企项目对接平台，宣传推介贡山；根据滇西片区片区推进会会议要求，要积极开展精准招商、产业招商。按照省级和州级项目包装要求，围绕“三张牌”总体部署、产业发展规划提出重点产业招商项目；策划、开发、包装招商引资项目并编印《贡山县招商引资投资指南》；按照年初工作计划顺利完成招商引资项目开发、项目包装、项目推介、项目签约、项目落地及统计等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县投资促进局为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，贡山县投资促进局资产总额5.4447万元，其中，流动资产0万元，固定资产5.4447万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.3524万元，增幅33.05%，其中固定资产增加1.3524万元，增幅33.05%。增加原因为2022年内无偿调拨固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53332400172700111