贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年预算公开

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贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕政府的工作中心、国务院、省、州人民政府的工作部署以及政府领导同志的要求开展工作。负责县委、县政府决策、部署贯彻落实的督促检查，负责对全县政治、经济、文化、社会、生态文明建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见建议。

2.承办国务院、省、州人民政府文件、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院，省委、省、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

5.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督查县人民政府决定事项及县人民政府领导指示贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统政务信息工作。

10.负责全县政府信息和政务公开工作，指导、监督全县政府信息和政务公开工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：秘书股、综合股、机要文书股、行政保障股、督查股。

所属单位1个（非独立核算、非单独批复预算）：贡山县人民政府办公室信息中心。

（三）重点工作概述

一、以政治建设为统领，坚定信仰，做忠诚担当的践行者

（一）全面加强政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，以政治建设为引领推进党的各项工作全面提升。一是加强政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记重要讲话及对怒江工作的重要指示批示精神作为办公室党组会议、集中学习的“第一议题”，始终胸怀“国之大者”，当好县政府的坚强“前哨”和巩固“后院”。

（二）全面加强党风廉政建设。一是严格落实党风廉政建设主体责任，制定政府办党风廉政建设工作任务责任分工和党风廉政建设主体责任清单，明确和细化领导责任。二是全面落实中央八项规定精神，严格执行“三公经费”、办公用房、公务用车管理相关制度规定，严把财务纪律、公车使用等关键环节与重点领域关口。三是进一步完善防控责任，注重加强对班子成员和全体干部的廉政教育，筑牢反腐倡廉思想防线，不断完善办公室常态学习制度，第一时间传达学习党风廉政建设和反腐败工作的重要决策部署、重要会议精神及相关通报文件，填写内部机构廉政风险防控登记表、个人廉政风险防控登记表，筑牢办公室廉政防线。

二、着眼全局、围绕中心，在参谋辅政上有作为

（一）办文办会细致严谨。一是细致办文。严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，坚持急件急办、特件特办、密件专办的要求，切实提升公文办理效率和质量，实现办文工作“零失误、零差错、零延误”。二是严谨办会。严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，大力精简各种会议。认真做好会前通知、会中服务、会后情况收集上报，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务，特别是对县政府召开的党组会议、常务会议等，提前对需要审议的议题进行逐步上报审核，从源头上确保会议的权威性和高效性。四是综合协调服务能力显著提升，充分发挥政府办承上启下、协调左右的作用，对上级领导的要求积极落实，统筹协调全县会议和大型调研。

（二）政务公开逐步规范。坚持“公开为常态、不公开为例外”原则，持续深入推进政务公开规范化建设。结合机构改革要求，积极规范政务公开主体，不断拓展公开内容，组织开展重大建设项目批准和实施、公共资源配置、社会公益事业建设、重点民生等领域信息公开，丰富完善行政规范性文件政策解读形式和内容，并做到规范性文件提交州政府规范文件科和县人大法制办审查备案。

（三）督查督办精准有力。为保证县委、县政府的各项决策得到及时落实，我办严格落实县政府重要决策跟踪督办制度，认真做好《政府工作报告》目标任务、县政府重要会议议定事项和重大工作部署的分解落实，围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，加强跟踪检查与督促，坚持周调度、月通报，全方位、多角度地督查各责任单位的工作进度，确保督查事项件件有落实、事事有反馈，不断提高督查工作实效。

（四）提案议案办理扎实。贯彻落实人大代表建议和政协委员提案办理工作，进一步完善工作机制，突出制度创新，强化沟通对接，不断提高建议提案办理工作的质量和实效。坚决落实县人大及其常委会的决议、决定和审议意见，切实担负起总体协调责任，对县“两会”期间人大代表议案、建议和政协委员提案分类梳理，明确承办要求，做到早分解、早交办、早落实。

（五）老干部工作压实压细。一是认真落实中央和省、州、县的各项老干部待遇政策和规定，年初对退休老干部进行走访，开展春节慰问并发放春节慰问金。二是尽可能地为老干部提供最优质的服务。在日常工作中，及时了解掌握老干部的身体状况，对老干部来访时提出的问题，做到热情接待，耐心听取意见，认真做好思想疏导工作，稳定老干部思想情绪，使老干部心情愉快安度晚年，对去世老干部组织人员进行遗体告别仪式，安慰家属，提供最大化人文的关怀。

（六）乡村振兴工作全面推进。下派1名驻村队员，拨足驻村队员工作经费。全面落实挂联包保制度，认真履行挂联单位职责和包保责任人职责，全办干部职工共包保118户（其中县城幸福社区20户）。每季度按时开展“大走访、大排查、大整改”工作，认真核算群众收入，召开贫情分析会议综合分析研判，按标准和程序纳入、消除、回退“三类人员”，根据致贫原因参与制定帮扶计划、项目库村级 “施工图”，确保挂联村8户“三类人员”帮扶措施得到落实。

（七）意识形态工作有序开展。坚持将意识形态工作作为党建工作的重要内容，，并按时向县委意识形态工作领导小组办公室汇报意识形态工作开展情况。明确工作责任。明确主任是“第一责任人”和其他班子成员的“一岗双责”职责，并明确1名党员同志为意识形态工作者，形成“一把手统一领导、班子成员分工负责、股室具体参与”的工作格局。以坚定的政治立场督导班子成员抓好意识形态工作，把意识形态工作作为民主生活和述责报告的重要内容，季度分析研判2次意识形态工作，强化班子内部抓意识形态工作的责任意识和使命担当。

（八）值班值守工作全面提升。实行领导带班制，总值班室每月、每逢节假日都排列详细的值班表，由领导带头值班，值班人员认真做好记录。不断完善应急值班值守和突发事件信息报告制度，严格落实24小时专人值班制度，尤其节假日、汛期、防火期等特殊时期，督促县直机关和各乡镇关键岗位必须在岗，确保各种突发事件得到快速高效处置。扎实做好突发事件的信息的收集、整理和报送工作。

（九）强化公务用车规范管理。严格按照《怒江州党政机关公务用车管理办法》开展全县公务用车管理相关工作，以公务用车监督管理平台为抓手，对全县公务用车实时动态监测，进一步规范公务用车使用和运行费用透明监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,736,757.11元，其中：一般公共预算9,736,757.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加964,926.02元，主要原因一是我单位在职职工涉及晋级晋档、保险基数调整；二是新增政府系统法律顾问费、在职不在编行政工人保险经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 9,736,757.11元，其中:本年收入9,736,757.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,736,757.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加964,926.02元，主要原因是主要原因一是我单位在职职工涉及晋级晋档、保险基数调整；二是新增政府系统法律顾问费、在职不在编行政工人保险经费项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,736,757.11元。财政拨款安排支出9,736,757.11元，其中：基本支出9,237,039.11元，与上年对比增加814,928.02元，主要原因是我单位在职职工涉及晋级晋档、保险基数调整；项目支出499,718.00元，与上年对比增加149,998元，主要原因是政府系统法律服务费增加、增加在职不在编行政工人保险经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出7,350,011.72元（其中2010301行政运行6,422,623.72元，主要用于行政人员工资津贴补贴支出；2010350事业运行927,388.00元，主要用于事业人员工资津贴补贴支出；）

2.208社会保障和就业支出1,176,147.99元（其中2080501行政单位离退休10,800.00元，主要用办理离退休人员相关工作;2080505机关事业单位基本养老保险缴费764,637.60元，用于职工基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出337,754.64元，用于单位职工职业年金支出；2080801死亡抚恤支出39,718.00元，用于支出单位遗属人员补助；208999其他社会保障和就业支出23237.75元，用于在职不在编行政工人保险经费。）

3.210卫生健康支出551,639.84元，（其中2101101行政单位医疗303,537.21元，主要用于行政人员医疗支出；2101102事业单位医疗52,928.88元，主要用于单位事业人员医疗支出；2101103公务员医疗补助181,446.75元，主要用于公务员医疗补助支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出13,727.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出）

4.2210201住房保障支出658,957.56元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,630.00元，其中：政府采购货物预算12,630.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无增减变化。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

我单位无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费安排860,482.72元，与上年对比减少358,385.04元，主要原因是人员调整，相应预算经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室资产总额5,178,804.85元，其中，流动资产565,830.03元，固定资产4,612,974.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少349,086.19元，其中固定资产减少458,344.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

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