贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2023年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕政府的工作中心、国务院、省、州人民政府的工作部署以及政府领导同志的要求开展工作。负责县委、县政府决策、部署贯彻落实的督促检查，负责对全县政治、经济、文化、社会、生态文明建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见建议。

2.承办国务院、省、州人民政府文件、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院，省委、省、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

5.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督查县人民政府决定事项及县人民政府领导指示贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

10.负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统政务信息工作。

11.负责全县政府信息和政务公开工作，指导、监督全县政府信息和政务公开工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。参照政府批准的“三定”方案。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以政治建设为统领，坚定信仰，做忠诚担当的践行者

①全面加强政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，以政治建设为引领推进党的各项工作全面提升。一是加强政治理论学习。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记重要讲话及对怒江工作的重要指示批示精神作为办公室党组会议、集中学习的“第一议题”，始终胸怀“国之大者”，当好县政府的坚强“前哨”和巩固“后院”。2023年开展理论中心组学习8次、办公室党组会议16次，集中学习16次，组织集中研讨学习党的二十大精神3次，准确把握重点任务与工作要求，结合工作实际，细化落实措施。二是严肃党内政治生活。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内政治生活制度，开展主题党日活动12次，持续推进正风肃纪反腐，坚定不移推进全面从严治党，持之以恒纠治“四风”问题，加强对党员干部思想道德和党纪国法教育，不断提高拒腐防变能力，持续推动正风肃纪走深走实。

②全面加强党风廉政建设。一是严格落实党风廉政建设主体责任，制定政府办党风廉政建设工作任务责任分工和党风廉政建设主体责任清单，明确和细化领导责任。二是全面落实中央八项规定精神，严格执行“三公”经费、办公用房、公务用车管理相关制度规定，严把财务纪律、公车使用等关键环节与重点领域关口。三是进一步完善防控责任，注重加强对班子成员和全体干部的廉政教育，筑牢反腐倡廉思想防线，不断完善办公室常态学习制度，第一时间传达学习党风廉政建设和反腐败工作的重要决策部署、重要会议精神及相关通报文件，填写内部机构廉政风险防控登记表、个人廉政风险防控登记表，筑牢办公室廉政防线。

2、着眼全局、围绕中心，在参谋辅政上有作为

①办文办会细致严谨。一是细致办文。县政府办公室坚持树立“立足于细、着眼于实、贯穿于精”的理念，严把公文起草关、审核关、发文关、收文关四个关口，坚持急件急办、特件特办、密件专办的要求，切实提升公文办理效率和质量，实现办文工作“零失误、零差错、零延误”，截至目前，通过政务网共处理各级来文7596份，发文2580份，通过XC系统收文1040份，重点推进协同系统办公，实现90%通过电子办公系统流转，极大地提高了工作效率。二是严谨办会。严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，大力精简各种会议。认真做好会前通知、会中服务、会后情况收集上报，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务，特别是对县政府召开的党组会议、常务会议等，提前对需要审议的议题进行逐步上报审核，从源头上确保了会议的权威性和高效性。2023年，高水平完成县政府党组会议23次，常务会议18次，保证了县政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。三是持续改进调查研究。以优化营商环境、实施乡村振兴战略等重点领域为切入点，加强调研。注重收集掌握第一手材料，加强日常公文写作培训，力求多出精品文字材料和政务信息。2023年，共开展公文培训2期，约稿报送67篇。四是综合协调服务能力显著提升，充分发挥政府办承上启下、协调左右的作用，对上级领导的要求积极落实，统筹协调全县会议和大型调研。2023年，召开全县性会议二十余次，完成省、州、上海等领导调研活动的重要服务保障工作，筹备完成怒族仙女节等大型活动3次。

②政务公开逐步规范。坚持“公开为常态、不公开为例外”原则，持续深入推进政务公开规范化建设。结合机构改革要求，积极规范政务公开主体，不断拓展公开内容，组织开展重大建设项目批准和实施、公共资源配置、社会公益事业建设、重点民生等领域信息公开，丰富完善行政规范性文件政策解读形式和内容，并做到规范性文件提交州政府规范文件科和县人大法制办审查备案，2023年在“贡山政务”微信公众号上发布各类信息60余篇。

③督查督办精准有力。为保证县委、县政府的各项决策得到及时落实，我办严格落实县政府重要决策跟踪督办制度，认真做好《政府工作报告》目标任务、县政府重要会议议定事项和重大工作部署的分解落实，围绕县政府重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，加强跟踪检查与督促，坚持周调度、月通报，全方位、多角度地督查各责任单位的工作进度，确保督查事项件件有落实、事事有反馈，不断提高督查工作实效。2023年通过查看现场、电话督查等形式督查40余次，推动各项工作落到实处。

④提案议案办理扎实。贯彻落实人大代表建议和政协委员提案办理工作，进一步完善工作机制，突出制度创新，强化沟通对接，不断提高建议提案办理工作的质量和实效。坚决落实县人大及其常委会的决议、决定和审议意见，切实担负起总体协调责任，对县“两会”期间人大代表议案、建议和政协委员提案分类梳理，明确承办要求，做到早分解、早交办、早落实。截至目前，完成交办的123件人大建议、92件政协提案圆满完成办理，按时办复率、与代表见面率、代表满意率均达到100%。

⑤老干部工作压实压细。一是认真落实中央和省、州、县的各项老干部待遇政策和规定，2023年年初，对退休老干部进行走访，开展春节慰问并发放春节慰问金。二是尽可能地为老干部提供最优质的服务。在日常工作中，及时了解掌握老干部的身体状况，对老干部来访时提出的问题，做到热情接待，耐心听取意见，认真做好思想疏导工作，稳定老干部思想情绪，使老干部心情愉快安度晚年，对去世老干部组织人员进行遗体告别仪式，安慰家属，提供最大化人文的关怀。

⑥乡村振兴工作全面推进。下派1名驻村队员，拨足驻村队员工作经费。全面落实挂联包保制度，认真履行挂联单位职责和包保责任人职责，全办干部职工共包保118户（其中县城幸福社区20户）。每季度按时开展“大走访、大排查、大整改”工作，认真核算群众收入，召开贫情分析会议综合分析研判，按标准和程序纳入、消除、回退“三类人员”，根据致贫原因参与制定帮扶计划、项目库村级 “施工图”，确保挂联村8户“三类人员”帮扶措施得到落实。

⑦意识形态工作有序开展。一是健全和强化制度落实。办公室于年初制定了《贡山县人民政府办公室落实2023年宣传思想及意识形态工作计划方案》，并扎实开展各项工作。目前已组织全办干部职工开展“志愿服务”活动14次。二是专题研究部署。坚持将意识形态工作作为党建工作的重要内容，开展会议专题研究意识形态工作5次，并按时向县委意识形态工作领导小组办公室汇报意识形态工作开展情况。三是明确工作责任。明确主任是“第一责任人”和其他班子成员的“一岗双责”职责，并明确1名党员同志为意识形态工作者，形成了“一把手统一领导、班子成员分工负责、股室具体参与”的工作格局。以坚定的政治立场督导班子成员抓好意识形态工作，把意识形态工作作为民主生活和述责报告的重要内容，季度分析研判2次意识形态工作，强化班子内部抓意识形态工作的责任意识和使命担当。

⑧值班值守工作全面提升。实行领导带班制，总值班室每月、每逢节假日都排列详细的值班表，由领导带头值班，值班人员认真做好记录。不断完善应急值班值守和突发事件信息报告制度，严格落实24小时专人值班制度，尤其节假日、汛期、防火期等特殊时期，督促县直机关和各乡镇关键岗位必须在岗，确保各种突发事件得到快速高效处置。扎实做好突发事件的信息的收集、整理和报送工作。截至目前，共及时准确上报各类应急值班信息20期，为上级领导及时决策、有效开展处置提供信息依据。

⑨强化公务用车规范管理。严格按照《怒江州党政机关公务用车管理办法》开展全县公务用车管理相关工作，以公务用车监督管理平台为抓手，对全县公务用车实时动态监测，进一步规范公务用车使用和运行费用透明监管。一是召开贡山县公车管理混乱问题整改督办会，督促13家单位完成县纪委专项监督检查发现的7个方面15个问题的专项整改工作；二是开展专项督查，5月22日成立以县公车办主任为组长、县委督查室负责人、县政府督查室负责人、机关事务服务中心主任、财政局分管公车副局长为副组长的督导组，对全县公务用车管理使用整改情况进行专项督导检查；三是召开贡山县公务用车规范管理工作专题会议，邀请公务用车信息化管理平台专业老师对全县公务用车单位开展公务用车管理业务专项培训，确保政策入心入脑，管理严格规范，执行有力到位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：秘书股、综合股、机要文书股、行政保障股、督查室。所属单位1个分别是：

1.贡山县人民政府办公室信息中心

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.贡山县独龙族怒族自治县人民政府办公室

纳入贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是所属单位贡山县人民政府办公室信息中心为非独立核算、非独立编制决算的单位，纳入贡山县独龙族怒族自治县人民政府办公室作为一个核算单位进行编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入，也无使用政府性基金安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2023年度收入合计30,142,694.67元。其中：财政拨款收入29,788,779.67元，占总收入的98.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入353,915.00元，占总收入的1.17%。与上年相比，收入合计增加18,559,547.71元，增长160.23%。其中：财政拨款收入增加18,205,632.71元，增长157.17%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加353,915.00元，增长100%。主要原因是2023年度怒江美丽公路贡山段绿道工程征地和杆线迁改经费较上年增加18,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2023年度支出合计30,142,694.67元。其中：基本支出9,377,668.17元，占总支出的31.10％；项目支出20,765,026.50元，占总支出的68.88％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加18,559,547.71元，增长160.23%。其中：基本支出增加260272.55元，增长2.85%；项目支出增加18,299,275.16元，增长742.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年度怒江美丽公路贡山段绿道工程征地和杆线迁改经费较上年增加18,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室、贡山县人民政府办公室信息中心正常运转的日常支出9,377,668.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,274,967.92元，占基本支出的88.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,102,700.25元，占基本支出的11.76％。人均人员经费为243381.41元；人均公用经费为32432.36元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室、贡山县人民政府办公室信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,765,026.50元。其中：基本建设类项目支出0元。

其中气象服务费支出30,000.00元；政府系统集中聘用法律服务经费300,000.00；爱卫办“五创一行动”办公经费支出50,111.50元；怒江美丽公路贡山段绿道工程征地和杆线迁改专项经费支出20,000,000.00元；2023春节慰问经费6,000.00元；政府信息中心运转专项经费5,000.00元；全县公务用车管理信息化平台专项经费20,000.00元；上海援滇东西部工作经费353,915.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出29,788,779.67元,占本年支出合计的98.83%。与上年相比增加19,725,762.92元，增长196.02%,主要原因是2023年度怒江美丽公路贡山段绿道工程征地和杆线迁改经费较上年增加18,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出27,400,099.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.98%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行、一般行政管理、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1,253,574.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）；

9.卫生健康（类）支出517,571.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于行政事业单位医疗支出（行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出）；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出617,534元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于住房改革支出、住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，决算为181,598.69元，完成年初预算的90.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为181,598.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的90.80%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为181,598.69元，完成年初预算的90.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为181,598.69元，完成年初预算的90.80%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度有未报销的公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少114,579.31元，下降38.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少113,441.31元，下降38.45%；公务接待费支出决算减少1,138.00元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度有未报销的公务用车运行维护费支出、严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡调研、日常出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2023年机关运行经费支出1,102,700.25元，比上年减少105,835.72元，下降8.76%,主要原因是主要原因是人员变动，人员经费和公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、网络维护费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室资产总额5,178,804.85元，其中，流动资产565,830.03元，固定资产4,612,974.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少553,660.02元，其中固定资产减少423,647.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值3,100.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额42,500.00元，其中：政府采购货物支出42,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出

监督索引号53332400143401111