贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2025年部门预算公开报告

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贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室

2025年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办国务院、省人民政府、州人民政府文件、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院和省委、省人民政府，州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责各类文电收发、登记、传递、拟办、分办、催办等工作；负责公文制发、机要保密、档案管理工作；负责指导县人民政府各工作部门、直属事业单位及各乡（镇）人民政府的文电处理工作。

3.负责县人民政府各类会议的会务筹备和有关服务保障工作，负责会议决定事项的落实和检查督办。

4.负责起草和审核以县人民政府、县政府办公室名义发布的公文，做好重要文件的政策解读。

5.负责处理各乡（镇）人民政府、县直部门和有关单位上报县人民政府的公文，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督促检查各乡（镇）人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，负责指导政府系统政务督查工作。对外开展督查工作时可使用贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室名义和印章。

8.负责县人民政府值班值守工作，及时报告重要紧急情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9.根据县人民政府重大决策、重要改革、重点工作以及县人民政府领导指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

10.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办由县人民政府和县政府办公室办理的议案建议提案。

11.负责政府系统政务信息采编工作，指导各乡（镇）人民政府、县人民政府各工作部门及直属事业单位的政务信息工作。

12.负责推进、指导、协调、监督全县人民政府信息公开工作，承担县人民政府的政府信息公开日常工作。

13.负责全县电子政务外网管理工作，负责全县电子政务外网协同办公平台管理工作。

14.负责县人民政府重要规范性文件的组织起草工作；负责县人民政府规范性文件的合法性审查工作并承担相应责任；负责各乡（镇）人民政府和县人民政府工作部门规范性文件的登记备案工作。

15.负责县人民政府法律顾问工作，办理法律事务，提供法律咨询。

16.处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的建议和反映的问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

17.承办县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、综合调研股、行政保障股、机要文书股、督查室、总值班室、规范性文件股（贡山县人民政府法律顾问室）。

所属单位1个（非独立核算、非单独批复预算）：贡山县人民政府办公室信息中心。

（三）重点工作概述

加强理论学习，创建“学习型”机关。始终坚持把讲政治作为第一要求，不断加强政治建设、提高政治能力、强化政治担当。突出业务学习强本领，自觉向书本学、向实践学、向群众学，不断拓宽思维视野、增加知识储备。在工作执行上做表率，牢固树立“马上就办”的服务理念，做到“急事急办、特事特办、难事帮办、常事快办”，大力弘扬“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的精神，提振精气神，把外部压力转化为追赶跨越的强大动力，开动脑筋破解难题。

一是强化理论武装建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，通过党组理论学习中心组示范带头学、集体学习、“三会一课”等多种方式，组织班子成员、干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话指示精神和《习近平谈治国理政》等重要文献，引导党员干部学深悟透笃行党的创新理论。

二是扎实开展党纪学习教育。深刻认识党纪学习教育的重要性和必要性，积极贯彻落实党中央及省委、州委、县委有关工作部署要求，从讲政治高度部署推动落实党纪学习教育各项工作任务。党纪学习教育开展以来，县政府办党组深入贯彻落实习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和指示精神，准确把握新修订《中国共产党纪律处分条例》，着力在学纪、知纪、明纪、守纪上下功夫，以严明的纪律、严实的作风、严格的要求，扎实推进党纪学习教育走深走实，取得了实实在在的成效。将党纪学习教育与“三会一课”、主题党日等紧密结合，不断丰富学习形式。先后采取党组理论学习中心组、集体学习、观看警示教育片、辅导视频等形式，帮助党员干部更加深入、更加透彻、更加准确掌握“六大纪律”的主旨要义和规定要求。

加强履行职能，创建“服务型”机关。始终把为领导服务、为基层服务、为群众服务当作政府办公室的重要职责。

一是抓好协调服务，发挥参谋作用。始终把发挥参谋助手作用作为首要职责，紧扣县委、县政府重大决策部署，充分发挥政府办公室“中心枢纽”作用，围绕领导关注焦点和群众关心热点，立足经济运行、产业发展、全面改善民生等新课题、新任务，深入调研、认真谋划，高质量起草领导讲话、总结汇报、督查通报、调研报告和请示报告、安排意见、通知等各类文字材料，为领导科学决策提供了有力参考。主动发挥上下沟通、左右联系、各方协调、服务全局的作用，确保政府日常工作运转与县委部署步调一致。

二是抓好办文服务，着力增强公文运转效能。在公文处理上，坚持从严、从精、及时、实效的原则，规范运转程序，严格审核制度，坚持急件急办、特件特办、密件专办的要求，切实提高公文运转时效性、准确性和规范性，实现公文传阅、办理、归档零差错。

三是抓好办会服务，着力增强精细办会能力。严格落实中央八项规定，控制会议次数和规模，大力精简各种会议，按照精简、周密、高效的办会原则，抓好会前准备、会中服务和会后落实三个环节，从源头上确保了会议的权威性和高效性，切实提高会务服务水平，实现办会零失误。

四是抓好办事服务，着力增强精准办事能力。把优质服务作为改进工作作风、加强廉政建设的重要举措来抓，围绕县委、县政府工作重心、重点及重大项目，坚持督办检查和联络协调常抓不懈，以督查促整改、助提升，不断提高各项工作实效。通过定期调度、汇总、报告事项推进情况、常规工作实行季报告、重要任务实行月报告、紧急的重点事项实行一事一报等闭环管理办法，切实提升办事决策效率，努力做好服务发展、服务决策、服务落实的参谋助手。

五是抓好后勤服务，强化综合保障。严格落实乘用车使用分类审批和派车单制度，加强机关车辆管理，严格车辆检修保养，确保车况良好和安全行车，保证了全年派车平安无事故。做好固定资产管理工作，完成空调、办公用品、办公家具等采购，加强基础设施、计算机网络等日常维护，确保机关日常工作顺利开展。抓实安全保卫工作，严格落实24小时在岗值班制度，确保机关财产和人员安全。严格财务管理，严把财务支出，深入落实政府“过紧日子”的要求。

强化政治建设，创建“廉政型”机关。坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，突出机关政治属性，在办公室牢固树立“工作无小事，事事连政治”的理念，树牢政治站位决定工作高度的意识，聚焦中心，服务大局，充分发挥沟通上下、联系左右、协调内外、承上启下的“中心枢纽”作用，持续做好办公室各项业务的综合统筹和协调督促工作，有序推进工作落实落细。

一是加强党风廉政建设。制定任务分工方案，明确目标责任。把党风廉政教育纳入党组会议、周例会、支部“三会一课”等活动中安排学习，将从严治党与日常工作同部署、同落实、同检查、同考核。扎实开展党纪学习教育，常态化开展党章党纪党规学习，加强对《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党问责条例》等内容的学习，引导党员干部挺纪在前、心存敬畏，切实做到知规知纪、遵规守纪。

二是深化作风效能建设。始终坚持思想政治引领，严格落实“第一议题”制度，通过理论学习中心组学习、集体学习等形式，组织党员干部深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话和对怒江工作重要指示批示精神，持续巩固提升作风效能革命建设成果，聚焦中心工作，努力建设服务基层、服务群众的服务机关。

三是扛牢基层党建责任。坚持以规范党内政治生活为重点，以提高党员干部素质为根本，持续加强党支部标准化建设，全力夯实党建基层基础。从严落实“四抓两整治”各项任务措施，全面加强组织建设，根据人员变动情况，及时选举补齐了支部班子成员。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”制度和主题党日、组织生活会、党员发展等党建工作，确保了党组织生活的严肃性。

加强效能建设，建设“效能型”机关。切实发挥县政府办公室的中枢和窗口作用,进一步提高服务中心、服务领导、服务基层的能力和水平,以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，务实高效抓落实，营造风清气正、凝心聚力、创先争优的干事环境,充分展示县政府办公室干部队伍的良好形象。

一是强化督查督办，助推工作落实。严格落实县政府重要决策跟踪督办制度，围绕县政府中心工作、重要文件、重要会议、重大决策和领导批示，紧盯年度重点工作、重大项目、民生实事等，加强跟踪检查与督促，确保督查事项件件有落实、事事有反馈，不断提高督查工作实效。

二是聚焦建议提案，加强统筹协调。贯彻落实人大代表建议和政协委员提案办理工作，进一步完善工作机制，突出制度创新，强化沟通对接，不断提高建议提案办理工作的质量和实效。自觉接受人大的法律监督和政协的民主监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案。

三是严格公车管理。严格按照《怒江州党政机关公务用车管理办法》开展全县公务用车管理相关工作，以公务用车监督管理平台为抓手，对全县公务用车实时动态监测，进一步规范公务用车使用和运行费用透明监管。

四是坚守意识形态阵地。深刻领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，制定《贡山县人民政府办公室2023年度意识形态工作责任制和精神文明（文明单位）创建考核评估结果扣分项整改清单》和《理论学习中心组2024年学习选题计划》，明确党组书记意识形态工作第一责任人责任和党组成员“一岗双责”责任，班子成员带头管阵地、把导向、强队伍，细化分管领导和各科室承担的具体工作任务，层层传导压力，逐级落实责任，旗帜鲜明抓牢抓实意识形态工作。

五是以“十大行动”为抓手，纵深推进清廉贡山建设。深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命重要思想，认真学习贯彻纵深推进清廉云南、清廉怒江建设会议精神，以高度的政治责任感和扎实的工作作风，认真落实“十大行动”重点任务清单，全力推动全面从严治党向纵深发展，着力构建风清气正的良好政治生态。

六是全面推进乡村振兴工作。认真履行挂联单位职责和包保责任人职责，共派出28名挂联干部包保117户371人。2025年继续下派1名驻村队员完成驻村帮扶工作，拨足驻村工作经费5000元。将定点帮扶工作列入重要议事日程研究4次，全面落实挂联包保制度，每季度按时开展“大走访、大排查、大整改”工作，认真核算群众收入。

七是高质高效做好信息宣传和政务公开工作。建立完善信息工作机制，把信息工作的着眼点、着力点放在关系办公室的重点工作大事要事上，增强信息工作的针对性、思想性和时效性，不断提升信息工作质量和成效。

八是深入剖析巡察反馈问题，认真抓好整改落实工作。以高度的政治责任感和使命感严肃对待巡察反馈问题整改。加强组织领导，压实工作责任，把落实整改与全面从严治党结合起来，与领导班子和干部队伍建设结合起来，融入日常工作、融入职能职责，以高度负责的态度、务实过硬的措施、严谨细致的作风，确保巡察反馈问题整改到位。通过加强责任落实，从严从紧从实做好巡察“后半篇文章”，切实凝聚巡察问题整改的工作合力，坚持压茬推进，明确整改方案和措施，制定整改目标和时限，加强过程管理，逐项分解落实，逐件对账销号，认真查漏补缺，以巡察问题整改为契机，解决一批突出问题，办成一批民生实事，形成一批制度机制，体现整改成效。

九是齐抓共管做好部门协同配合工作。立足行业职能职责，加强横向部门沟通协调，积极做好平安建设、国家安全、老干部工作、档案、信访、工青妇等常规工作，持续深入开展“我为群众办实事”实践活动，制定党组班子和班子成员民生实事清单，常态化做好网格责任区、双报到双服务等志愿服务活动的组织协调工作，努力建设服务基层、服务群众的服务机关。

十是严把严控办公室内部日常管理。实施干部职工每日考勤报备制度，强化干部日常监督管理，综合运用廉政提醒谈话、交心谈心、廉政家访等综合手段，加强对苗头性、倾向性问题的批评提醒，持之以恒纠治“四风”。牢固树立“用钱必问效”的理念，持续规范办公室采购程序、“三公”经费、公务用车、固定资产、经费报销等方面的管理，规范票据审核报销，严控“三公”经费开支，有效提高资金管理水平和使用效益。

十一是值班值守工作全面提升。实行领导带班制，总值班室每月、每逢节假日都排列详细的值班表，由领导带头值班，值班人员认真做好记录。不断完善应急值班值守和突发事件信息报告制度，严格落实24小时专人值班制度，尤其节假日、汛期、防火期等特殊时期，督促县直机关和各乡镇关键岗位必须在岗，确保各种突发事件得到快速高效处置。扎实做好突发事件的信息的收集、整理和报送工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,373,451.63元，其中：一般公共预算9,373,451.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少363,305.48元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩办公经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,373,451.63元，其中:本年收入9,373,451.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,373,451.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少363,305.48元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压缩办公经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,373,451.63元。财政拨款安排支出9,373,451.63元，其中：基本支出8,843,874.63元，与上年对比减少393,164.48元，主要原因分析一是单位人员较上年减少，二是财政因县级财力不足，压缩办公经费；项目支出529，577.00元，与上年对比增加29,859.00元，主要原因是2025年新增起诉凯吉公司律师服务经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.201一般公共服务支出6,482,440.84元（其中2010301行政运行5,545,280.84元，主要用于行政人员工资津贴补贴支出；2010350事业运行937,160.00元，主要用于事业人员工资津贴补贴支出；

2.208社会保障和就业支出1,602,667.76元（其中2080501行政单位离退休10,200.00元，主要用办理离退休人员相关工作;2080505机关事业单位基本养老保险缴费712,229.92元，用于职工基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出305,051.12元，用于单位职工职业年金支出；2080801死亡抚恤支出551,284.6元，用于支出单位遗属人员补助、单位职工、退休人员死亡一次性抚恤金；208999其他社会保障和就业支出23,902.12元，用于在职不在编行政工人保险经费。）

3.210卫生健康支出578,838.03元，（其中2101101行政单位医疗276,916.3元，主要用于行政人员医疗支出；2101102事业单位医疗59,687.32元，主要用于单位事业人员医疗支出；2101103公务员医疗补助229,543.41元，主要用于公务员医疗补助支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出12,691.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出）

4.2210201住房保障支出709,505.00元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9,799.00元，其中：政府采购货物预算9,799.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206,400.00元，较上年增加6,400.00元，增长3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无增减变化。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2025年公务接待费预算为6,400.00元，较上年增加6,400.00元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待42人次。

较上年相比增加6,400.00元，主要原因是用于接待上级部门到我县考察调研。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

我单位无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2025年机关运行经费安排950,925.84元，与上年对比增加90,443.12元，主要原因是人员调整，按标准测算的行政运行有所增加

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室资产总额5,199,179.79元，其中，流动资产549,073.72元，固定资产4,650,106.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加20,374.94元，其中固定资产增加35,718.81元。处置房屋建筑物80平方米，账面原值160,000元；处置车辆2辆，账面原值641,879.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53332400143400111