贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年度部门决算公开报告

监督索引号53332400143401000

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.围绕政府的工作中心、国务院、省、州人民政府的工作部署以及政府领导同志的要求开展工作。负责县委、县政府决策、部署贯彻落实的督促检查，负责对全县政治、经济、文化、社会、生态文明建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见建议。

2.承办国务院、省、州人民政府文件、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院，省委、省、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

3.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

5.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督查县人民政府决定事项及县人民政府领导指示贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

9.处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

10.负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统政务信息工作。

11.负责全县政府信息和政务公开工作，指导、监督全县政府信息和政务公开工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。参照政府批准的“三定”方案。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：秘书股、综合股、机要文书股、行政保障股、督查室。所属单位1个分别是：

1.贡山县人民政府办公室信息中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.贡山县独龙族怒族自治县人民政府办公室

纳入贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是所属单位贡山县人民政府办公室信息中心为非独立核算、非独立编制决算的单位，纳入贡山县独龙族怒族自治县人民政府办公室作为一个核算单位进行编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属5人。

辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强理论学习，创建“学习型”机关

始终坚持把讲政治作为第一要求，不断加强政治建设、提高政治能力、强化政治担当。突出业务学习强本领，自觉向书本学、向实践学、向群众学，不断拓宽思维视野、增加知识储备。在工作执行上做表率，牢固树立“马上就办”的服务理念，做到“急事急办、特事特办、难事帮办、常事快办”，大力弘扬“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的精神，提振精气神，把外部压力转化为追赶跨越的强大动力，开动脑筋破解难题。

（二）加强履行职能，创建“服务型”机关

始终把为领导服务、为基层服务、为群众服务当作政府办公室的重要职责。一年来，按照“理论要深钻、知识要博览、政治要敏锐、作风要踏实”的基本要求，重点在办文、办会、办事等工作实践中不断强化敬业、精业意识，锻造出一支善于学习、勇于吃苦、敢于奉献的队伍。2024年研究印发了《县政府办公室“办文零差错、办会零失误、办事零缺陷”活动方案》，努力实现工作效率大提速、机关作风大转变、服务质量大提升,推动县政府办公室工作高质量发展。

（三）强化政治建设，创建“廉政型”机关

坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，突出机关政治属性，在办公室牢固树立“工作无小事，事事连政治”的理念，树牢政治站位决定工作高度的意识，聚焦中心，服务大局，充分发挥沟通上下、联系左右、协调内外、承上启下的“中心枢纽”作用，持续做好办公室各项业务的综合统筹和协调督促工作，有序推进工作落实落细。

（四）加强效能建设，建设“效能型”机关

切实发挥县政府办公室的中枢和窗口作用,进一步提高服务中心、服务领导、服务基层的能力和水平,以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，务实高效抓落实，营造风清气正、凝心聚力、创先争优的干事环境,充分展示县政府办公室干部队伍的良好形象。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入，也无使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年度收入合计21,838,004.49元。其中：财政拨款收入21,160,449.49元，占总收入的96.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入677,555.00元，占总收入的3.1%。

与上年相比，收入合计减少8,304,690.18元，下降27.55%。其中：财政拨款收入减少8,628,330.18元，下降28.97%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加323,640.00元，增长91.45%。主要原因是2024年度怒江美丽公路贡山段绿道工程征地和杆线迁改经费较上年减少7,978,404.00元。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年度支出合计21,763,796.49元。其中：基本支出8,856,885.29元，占总支出的40.7％；项目支出12,906,911.2元，占总支出的59.3％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少8,378,898.18元，下降27.8%。其中：基本支出减少520,782.88元，下降5.55%；项目支出减少7,858,115.3元，下降37.84%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年度怒江美丽公路贡山段绿道工程征地和杆线迁改经费较上年减少7,978,404.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室、贡山县人民政府办公室信息中心正常运转的日常支出8,856,885.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,716,724.06元，占基本支出的87.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,140,161.23元，占基本支出的12.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室、贡山县人民政府办公室信息中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,906,911.2元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、气象服务项目经费30,000.00元，主要用于县人民政府委托州气象局在怒江州电视台、旅游气象频道发布贡山县独龙江、丙中洛风景区天气预报。

2、全县公务用车管理信息化平台专项经费20,000.00元，主要用于党政机关公务用车实行统一制度规范、分级分类管理。州级公务用车主管部门负责州本级党政机关公务用车管理工作，根据职责实行统一编制、统一标准、统一配备管理;负责全州党政机关公务用车的配备更新及处置审批;指导监督县市公务用车管理工作。

3、政府系统法律服务费项目经费300,000.00元，主要用于县人民政府委托国浩律师（昆明）事务所作为法律顾问，负责政府系统法律顾问的各项工作，并承办有关诉讼案件，减少政府财力支出，更好地维护政府合法权益。

4、2024春节值班慰问经费5000.00元，主要用于慰问春节期间在岗值班的重要部门。

5、美丽公路贡山段绿道征迁经费12021596.00元，主要用于支付怒江美丽公路贡山段绿道征迁经费。

6、上海援滇扶贫协作办公经费460558.20元，主要用于上海援滇挂职干部日常办公经费。

7.2024年追加办公经费59757.00元，主要用于2024年工作经费支出，由于临时工作增加，追加需求资金。

8、督查工作专项经费10000.00元，主要用于支持县政府督查室开展督查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出21,160,449.49元,占本年支出合计的97.23%。与上年相比减少8,628,330.18元，下降28.97%,完成年初预算的217.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,072,463.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.23%,完成年初预算的96.22%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、行政运行、一般行政管理、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致人员经费和公用经费减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出975,188.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，完成年初预算的82.91%。主要用于行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）；造成预决算差异的主要原因是，年初预算编制人数以上年年末数为主，2024年内发生人员变动，有人员调出，年内实际在职人数减少，导致实际支出和预算产生差异。

9.卫生健康（类）支出513,431.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，完成年初预算的93.07%。主要用于行政事业单位医疗支出（行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出）；造成预决算差异的主要原因是，年初预算编制人数以上年年末数为主，2024年内发生人员变动，有人员调出，年内实际在职人数减少，导致实际支出和预算产生差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出12,021,596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.81%,年初无此项预算。主要用于支付怒江美丽公路贡山段绿道工程征地和杆线迁改经费；造成预决算差异的主要原因是年初未预算该支出，该支出为临时支出事项，导致实际支出和预算产生差异。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出577,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，完成年初预算的87.7%。主要用于单位职工缴纳单位部分住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是，年初预算编制人数以上年年末数为主，2024年内发生人员变动，有人员调出，年内实际在职人数减少，导致实际支出和预算产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，决算为179,032.93元，完成年初预算的89.52%；支出决算较上年减少2,565.76元，下降1.41%。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000元，决算为179,032.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的89.52%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,565.76元，下降1.41%。；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为179,032.93元，完成年初预算的89.52%，支出决算较上年减少2,565.76元，下降1.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为179,032.93元，完成年初预算的89.52%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有未报销的公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,565.76元，下降1.41%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年度有未报销的公务用车运行维护费支出、严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡调研、日常出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费支出1140161.23元，比上年减少37460.98元，下降3.18%,主要原因是人员变动，人员经费和公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、网络维护费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费等。

。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室资产总额5,199,179.79元，其中，流动资产549,073.72元，固定资产4,650,106.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,374.94元，其中固定资产增加37,131.25元。处置房屋建筑物65平方米，账面原值160,000.00元；处置车辆3辆，账面原值919,679.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,800.00元，其中：政府采购货物支出4,800.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出

监督索引号53332400143401111