贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2026年预算公开

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办国务院、省人民政府、州人民政府文件、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院和省委、省人民政府，州委、州人民政府及其部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责各类文电收发、登记、传递、拟办、分办、催办等工作；负责公文制发、机要保密、档案管理工作；负责指导县人民政府各工作部门、直属事业单位及各乡（镇）人民政府的文电处理工作。

3.负责县人民政府各类会议的会务筹备和有关服务保障工作，负责会议决定事项的落实和检查督办。

4.负责起草和审核以县人民政府、县政府办公室名义发布的公文，做好重要文件的政策解读。

5.负责处理各乡（镇）人民政府、县直部门和有关单位上报县人民政府的公文，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

6.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

7.督促检查各乡（镇）人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况，负责指导政府系统政务督查工作。对外开展督查工作时可使用贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室名义和印章。

8.负责县人民政府值班值守工作，及时报告重要紧急情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。协助县人民政府领导做好需由县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9.根据县人民政府重大决策、重要改革、重点工作以及县人民政府领导指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

10.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办由县人民政府和县政府办公室办理的议案建议提案。

11.负责政府系统政务信息采编工作，指导各乡（镇）人民政府、县人民政府各工作部门及直属事业单位的政务信息工作。

12.负责推进、指导、协调、监督全县人民政府信息公开工作，承担县人民政府的政府信息公开日常工作。

13.负责全县电子政务外网管理工作，负责全县电子政务外网协同办公平台管理工作。

14.负责县人民政府重要规范性文件的组织起草工作；负责县人民政府规范性文件的合法性审查工作并承担相应责任；负责各乡（镇）人民政府和县人民政府工作部门规范性文件的登记备案工作。

15.负责县人民政府法律顾问工作，办理法律事务，提供法律咨询。

16.处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的建议和反映的问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

17.承办县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、综合调研股、行政保障股、机要文书股、督查室、总值班室、规范性文件股（贡山县人民政府法律顾问室）。

所属单位1个（非独立核算、非单独批复预算）：贡山县人民政府办公室信息中心。

（三）重点工作概述

一要持续强化理论武装。坚持把学习作为做好办公室工作的基础，突出政治理论、业务知识学习，创新学习形式，持续开展好政办大讲堂，不断提高办公室工作人员的政治素养、理论水平、工作能力，努力锻造一支“提笔能写、开口能讲、遇事能谋、起身能干”的政办队伍。

二要着力提升“三服务”能力。紧跟县委、县政府的工作部署，着力抓好各项重点工作，努力提高工作服务水平，确保各项工作落到实处。始终树牢超前意识和全局意识，充分认识新形势、新任务、新要求，做到未雨绸缪、提前谋划，加强工作机制、工作方法创新，增强办公室工作的科学性、创新性、实效性，切实发挥“决策服务器”和“工作助推剂”作用。

三要持续深化作风建设。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，以永远在路上的韧劲，驰而不息整治“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义。在做好综合协调、调研接待、值班值守等各项工作中，树牢过“紧日子”的思想，严格按要求落实公务接待、差旅费报支、外出招商考察工作制度等规定，进一步提高服务效率，确保日常工作规范高效运行。

四要着力提升督查督办质效。着力发挥好办公室综合协调、联系各方的中枢作用，对制定的方案、部署的工作、交办的事项，坚决服从，尽快落实，并主动汇报进展情况。强化对年度重点工作、领导交办的重点工作、会风会纪等的督查力度，采取线上督与线下查相结合，做到督在平常、抓在经常、融在日常，确保各项决策部署落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制10人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,024,816.54元，其中：一般公共预算10,024,816.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加651,364.91元，主要原因分析一是单位人数较上年增加3人，二是2026年有新增加项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,024,816.54元，其中:本年收入10,024,816.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,024,816.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加651,364.91元，主要原因分析一是单位人数较上年增加3人，二是2026年有新增加项目。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,024,816.54元。财政拨款安排支出10,024,816.54元，其中：基本支出9,474,276.54元，与上年对比增加630,401.91元，主要原因分析一是单位人员较上年增加，二是保险基数上调；项目支出550,540.00元，与上年对比增加20,963.00元，主要原因是2026年新增项目省外来滇挂职干部、“组团式”帮扶干部人才艰苦边远地区津贴经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 1.201一般公共服务支7,690,888.04元（其中2010301行政运行6,348,035.04元，主要用于行政人员工资津贴补贴支出；2010350事业运行1,216,853.00元，主要用于事业人员工资津贴补贴支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出126,000.00元，主要用于临聘人员工资支出。

2.208社会保障和就业支出990,744.77元（其中2080501行政单位离退休9,600.00元，主要用办理离退休人员相关工作;2080505机关事业单位基本养老保险缴费807,821.12元，用于职工基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出81,890.56元，用于单位职工职业年金支出；2080801死亡抚恤支出64,660.00元，用于支出单位遗属人员补助、单位职工、退休人员死亡一次性抚恤金；208999其他社会保障和就业支出26,773.09元，用于在职不在编行政工人保险经费。）

3.210卫生健康支出597,617.73元，（其中2101101行政单位医疗312,009.21元，主要用于行政人员医疗支出；2101102事业单位医疗70,597.68元，主要用于单位事业人员医疗支出；2101103公务员医疗补助201,801.84元，主要用于公务员医疗补助支出； 2101199其他行政事业单位医疗支出13,209.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出）

4.2210201住房保障支出745,566.00元，主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额172,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算170,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206,400.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位无增减变化。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2026年公务接待费预算为6,400.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待42人次。

我单位无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

我单位无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2026年机关运行经费安排1,075,264.04元，与上年对比增加124,338.20元，主要原因分析是人员调整，按标准测算的行政运行有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室2026年委托业务费安排450,000.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，贡山独龙族怒族自治县人民政府办公室资产总额5,063,908.37元，其中，流动资产1,062,802.83元，固定资产4,001,105.54  元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物1300.89平方米，账面原值650,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。