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独龙江乡人民政府2022年部门预算公开目录

第一部分 独龙江乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分独龙江乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

独龙江乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共贡山县委贡山县人民政府关于贡山县深化乡镇机构改革方案》（贡通[2011]9号）的通知精神，设立中共独龙江乡委员会 独龙江县人民政府。其党政群机关主要职责规定如下：

1、独龙江乡党委的主要职责

（1）、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）、讨论决定本乡经济建设和社会发展的中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）、领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级最终建设。

（5）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（6）、加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

（7）、承办上级党委交办的其他工作。

      2、独龙江乡政府的主要职责

      独龙江乡人民政府是本级国家权力机关的执行机关，又是地方行政机关。根据《中华人民共和国宪法》和乡人民代表大会赋予的权限，行使本乡行政管理的职能。

      （1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

      （2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

      （3）、保护国有集体财产，保障公民、法人和其他组织的合法权益。

      （4）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

      （5）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

  （6）、承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

1、党政内设机构及工作职责：独龙江乡党政办事机构设置4个，即：党政办公室、经济发展办公室、社会办公室、社会治安综合办理办公室。人大、武装、工会、共青团、妇联等组织机构工作职责交由上述党政机构承担。

2、独龙江乡人民政府下属事业单位机构及工作职责：农业综合服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、项目建设综合服务中心、财政所、扶贫工作站、中共独龙江乡委员会党校。上述乡政府下属事业单位按照州县一级编委会关于事业单位机构职责负责相关业务执行。

（三）重点工作概述

2022年是“十四五”开局关键之年，是全面建成边境示范小康乡镇的承上启下之年，为实现第二个百年奋斗目标，今年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及对贡山“一次接见、两次回信”重要指示精神，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，以努力实现乡村振兴标杆为目标，以州委“重学习、抓落实、创一流”为抓手，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以绿色发展为引领，以补齐短板为重点，推进农业农村现代化、生态环境保护和乡村振兴协调联动，着力健全基础设施建设，进一步巩固和拓展疫情防控和经济社会发展成果，进一步巩固和夯实全面建成小康社会和脱贫攻坚成果，深度融入新发展格局，不断推进边疆治理体系和治理能力现代化，实现全乡经济行稳致远、社会安定和谐、人民安居乐业，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程开好局、起好步，以优异成绩庆祝党的二十大胜利召开。

今年要重点做好以下七个方面工作：

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴。一是继续把巩固拓展脱贫攻坚成果放在重要位置，严格落实“四个不摘”要求，扎实推进“一平台三机制”专项行动，健全简便、快速、精准的防止返贫监测和帮扶机制，对全乡已脱贫610户2285人，保持扶持政策不变，支持力度不减，定期开展脱贫户和边缘户动态监测帮扶，认真落实低收入人群基本社会保障和动态监测，实行“遇困即扶”，动态清零。落实好教育、医疗、住房、饮水等民生保障普惠型政策。持续强化扶贫项目资金资产监管，让群众广泛参与进来，保障效益发挥。加强就业产业扶持，促进脱贫人口稳定就业。持续发展村级集体经济，注重扶贫产业后续长期培育，支持优势特色产业发展壮大，继续大力实施消费帮扶。巩固抓党建促脱贫攻坚成果，创新扶贫同扶志扶智相结合的实践载体，帮助脱贫群众摆脱精神贫困，自主自强，建设美好家园。二是按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，坚定走城乡融合发展之路，全面推进“五个振兴”，统筹推进乡村规划建设，注重保持乡土风貌，加强示范引领，分类推进村庄建设，扎实抓好6个现代化边境小康村建设，绘就农村美、农业强、农民富的美好图景，打造生态宜居美丽独龙江。

（二）强化项目投资建设，夯实高质量发展基础。一是对标

《贡山县独龙江乡乡村振兴示范乡镇建设规划（2021-2025年）》，超前谋划153个实施项目，分年度完成总投资18.64亿元落地，确保过渡期平稳。二是抓住东西部对口协作的机遇，做好劳务输出、人才培养、文化交流、商贸推介等活动。同时争取东西部协作资金、人才、技术、硬件设施支持，做实乡村振兴发展基础。年内争取东西部扶贫协作资金1000万元，对口劳务输出30人次。三是优化营商环境。坚持市场准入负面清单制度，对施工单位开展工程效能评价，纳入招标准入机制之一。持续深化“放管服”改革，推进“互联网+政务服务”，推广“一部手机办事通”，推广“智慧旅游”APP，真正做到办事不求人、审批不见面、最多跑一次和全程服务有保障。四是全面推进扶贫项目资产后续管理工作。筹措组建好乡财政所，健全村级账务机制，管好用好扶贫项目资产，进一步发挥扶贫资金项目效益，巩固拓展脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。五是持续推进殡葬领域改革。把殡葬移风易俗纳入精神文明创建和美丽乡村建设内容，融入乡村振兴战略，加大工作推进力度，力争年内建成行政村公墓。

（三）加快产业转型升级，助推农旅互促。一是积极申报和推动“一村一品”产业发展。以现有产业基础和各村产业优势为出发点，积极谋划和培育，逐步打造成规模种植草果、重楼、黄金果，发展旅游业的独龙江“一村一品”，持续做好养殖项目，推动形成“种养殖和文旅”互促互补的良好格局。二是加快发展特色产业。在现有产业基础上，加快推进特色蔬菜、特色厨房工程、中药材种植基地建设，做好独龙牛养殖厂集中养殖项目前期可行性建设工作。三是加快发展旅游产业。抓住普卡旺、钦兰当、克劳洛、南代等旅游特色村，依托4A级景区建设专债资金3.3亿元，围绕旅游景区景点、旅游产品、服务设施、宣传为重点，加快全乡旅游基础设施建设。

（四）保护生态环境，守牢高质量发展底线。一是完善生态保护管理机制，建立完善生态管治制度，加强重要生态功能区和生态系统管理，维护生态安全，严格落实《环保法》，强化环境执法监管。逐步完善农村环保工作长效机制，继续采取集中整治、长期保洁等切实可行的措施，抓好农村环境综合整治。加强危险废物、重金属污染防治，逐步改变农村脏乱差状况。整合国家生态主体功能区转移支付和新农村建设等资金，全面开展乡、村（组）河流、公路沿线环境综合整治。二是持续推进爱国卫生“7个专项行动”，进一步消除裸露垃圾、完善洗手配套设施、管好集贸市场、常态化清洁消毒，城乡人居环境明显改观，逐步养成群众文明健康生活方式，年内建成投用6个农产品交易场所。

（五）进一步保障和改善民生，增进民生福祉。紧紧围绕群众最关心、最直接、最现实的民生问题，全力保障和改善民生，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是把稳就业摆在首位。全力推进就业技能培训，有序组织劳务输出，组织发动农村劳动力到珠海、上海市等省外地区或就近就地务工，年内转移劳动力100人次，培训农村劳动力600人次，向上争取公益性岗位30名，确保群众收入水平持续提高。二是着力办好民生实事。加快补齐教育、医疗、养老、社保、住房等领域的薄弱短板，及时回应群众关切，加强对孤寡老人、困难儿童、重病重残人员等弱势群体的关爱帮扶，确保群众基本生活。

（六）防范风险隐患，筑牢安全稳定屏障。一是建立健全党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的现代乡村社会治理体制，建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，共建平安乡村。二是建立健全安全生产责任制，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的指导思想，切实抓好属地领域安全生产监管工作，严格落实“党政同责、一岗双责”制度，进一步提高认识，增强紧迫感、责任感，鼓足信心，加强领导，切实完成全年各项安全生产工作目标任务。三是巩固和拓展扫黑除恶专项斗争成果，维护基层群众合法权益，依法加大对农村非法宗教、邪教活动打击力度，加快少数民族事业发展，深入贯彻落实宪法、民法典等法律法规，保持社会和谐稳定的良好局面。四是慎始如终抓好常态化疫情防控。健全完善疫情防控机制，严格落实“外防输入、内防反弹”要求，坚持联防联控、群防群治，强化边境管控，压实“五个管住”责任，抓好重点人群、重点场所、重点环节防控，严厉打击组织、运送、帮助他人偷越国（边）境行为。抓实“十户联防”网格化管理工作，强化健康码扫码与重点货物检测工作。强化冷链产品全链条管控，做好疫苗推广接种工作和一线执勤人员的关心关爱工作，持续巩固疫情防控成果。

（七）加强自身建设，增强高质量发展保障。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”“党史学习”主题教育成果，全面掀起“重学习、抓落实、创一流”热潮，严格执行中央八项规定精神，确保干部清正、政府清廉、政治清明。加强制度建设提高政府效能，努力培养和打造一支纪律严明、作风过硬、业务精通的干部队伍，充分调动广大干部干事的积极性、主动性、创造性。

各位代表！蓝图会就，正当扬帆破浪；重任在肩，更须策马加鞭。我们要时刻谨记习近平总书记“建设好家乡、守护好边疆”的殷殷嘱托，认真贯彻落实好州委州政府、县委县政府各项决策部署，在乡党委的领导下，在乡人大和社会各界人士的监督下，始终保持不畏艰险、锐意进取的奋斗韧劲，以“开局就是决战，起步就是冲刺”的姿态，弘扬“大干快上”的工作作风，不忘初心，砥砺前行，奋力开创独龙江高质量发展的新篇章，以优异成绩迎接党的二十大！

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，事业编制54人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1532.813842万元，其中：一般公共预算1532.813842万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比较上年减少57.423899万元，较上年减少3.75%，主要原因为2022年我单位批复项目资金较少，人员变动较大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1532.813842万元，其中:本年收入1532.813842万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1532.813842万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比较上年减少57.423899万元，较上年减少3.75%，主要原因为2022年我单位批复项目资金较少，人员变动较大。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1532.813842万元。财政拨款安排支出1532.813842万元，其中：基本支出1466.638542万元，与上年对比减少37.789199万元，降幅为2.58%，主要原因分析为一是我单位人员减少，导致我单位基本支出减少，二是严格按照财政要求节约开支减少公用经费支出；项目支出66.1753万元，与上年对比减少了19.6347万元，降幅为29.67%，项目支出减少的主要原因是我单位2022年年初预算项目类资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行560.99549万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效）；商品服务支出（主要包含一般办公费用：办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品和服务支出等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行494.471669万元，主要用于事业人员工资性支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务及机关事务管理2.00万元，主要用于纪委工作经费支出

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.318208万元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出44.659104万元，主要用于缴纳职工职业年金。

社会保障和就业支出-死亡抚恤2.2776万元，主要用于遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗16.989846万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗25.980193万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.568528万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出2.1497万元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助179.4484万元，主要用于村民委员会工资补助及保障村委会运转。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金93.955104万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额36.16万元，其中：政府采购货物预算36.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

独龙江乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.38万元，较上年增加1.38万元，增长7.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

独龙江乡人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费用较上年无变化。

（二）公务接待费

独龙江乡人民政府2022年公务接待费预算为1.38万元，较上年增加1.38万元，增长100%，因2022年还未产生公务接待，我单位预计2022年产生公务接待批次为10次260人。

2022年公务接待费用较上年增加的主要原因是：2022年为脱贫攻坚衔接乡村振兴年，我单位上级领导调研，指导工作次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

独龙江乡人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为16.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费16.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

我单位公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

独龙江乡人民政府2022年预算批复完成专项业务11个，下达资金批复66.1753万元，我单位在县财政局对口股室指导下，将所有的预算项目，预算经费、全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.省对下转项转移支付：将有限财政资金整合投入到稳增长，促民生，促发展重点领域上集中财力办大事。

2.三公经费：三公经费是指公务用车，公务接待，因公出国出境。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

独龙江乡人民政府2022年机关运行经费安排560.99549万元，与上年对比减少了6.856613万元，减少的主要原因是我单位年底人员有变动导致机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，独龙江乡人民政府资产总额7080.935723万元，其中，流动资产2870.924687万元，固定资产499.288888万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3710.722148万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4639.065996万元，其中固定资产增加14.0955万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入22.223294万元，其中出租资产2091.98平方米，资产出租收入22.223194万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53332400171900111