独龙江乡人民政府2025年部门预算编制说明

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附件1

独龙江乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 独龙江乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 独龙江乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

独龙江乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共贡山县委贡山县人民政府关于贡山县深化乡镇机构改革方案》（贡通〔2011〕9号）的通知精神，设立中共独龙江乡委员会独龙江乡人民政府。其党政群机关主要职责规定如下：

1、独龙江乡党委的主要职责

（1）、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）、领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

（4）、加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级最终建设。

（5）、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养，选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。

（6）、加强对党风廉政建设和反腐败工作的领导，廉洁从政。

（7）、承办上级党委交办的其他工作。

2、独龙江乡政府的主要职责

独龙江乡人民政府是本级国家权力机关的执行机关，又是地方行政机关。根据《中华人民共和国宪法》和乡人民代表大会赋予的权限，行使本乡行政管理的职能。

（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法行政、计划生育，乡村建设等行政工作。

（3）保护国有集体财产，保障公民、法人和其他组织的合法权益。

（4）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（5）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（6）、承办县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我乡共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防委员会办公室，乡村振兴办。

所属单位8个（非独立核算、非单独批复预算），分别是：

1.农业综合服务中心。

2.社会和劳动保障服务中心。

3.文化广播电视服务中心。

4.综合行政执法队（独龙江乡应急管理服务中心、消防工作站，消防工作队。）。

5.国土和村镇项目建设综合服务中心。

6.财政所。

7.乡村振兴工作中心。

8.中共独龙江乡委员会党校。

（三）重点工作概述

2025年，是我们深入贯彻落实党的二十大精神、全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要时期。独龙江乡将继续坚持全面贯彻党的二十大精神，坚定落实省委“3815”战略发展目标、州委“三步走”奋斗目标和县委“近期、中期、远期”发展目标，坚决落实习近平总书记考察云南重要讲话和对贡山“一次批示、一次会见、一次回信”重要指示批示精神，努力做到高质量跨越式发展，推进独龙江乡乡村振兴示范建设。

1.聚焦乡村振兴发展，在推进独龙江乡率先振兴上取得新突破

持续巩固拓展脱贫攻坚成果。全力促进农村居民和脱贫人口持续增收。开展职业技能培训，实现农村劳动力转移就业有新增、脱贫劳动力转移就业能稳定。做好“土特产”文章，实现草果产业提质增效，健全乡村特色产业联农带农富农机制，提高村民在全产业链发展中的增值收益。盘活利用农村集体资产资源，探索多元发展路径，壮大村级集体经济，强化以工代赈模式，提高群众就业机会，促进群众增收。加强防止返贫监测预警，落实“一户一策”精准帮扶举措，持续巩固提升“三保障”和饮水安全和住房安全水平，守住不发生规模性返贫底线。

扎实推进乡村建设和治理。深入学习运用浙江“千万工程”经验。统筹建设完善村庄基础设施和传统村落风貌管护，规范农村自建房管理，推动农村水、电、路提档升级。接续整治提升农村人居环境，加强农村卫生户厕、生活垃圾分类处理设施管护。持续推进“一周三活动”“五边五美五化”等典型经验制度，引导群众自主清洁村庄和提升家庭内务。

深度推进农文旅融合，打造乡村休闲旅游精品线路，促进农村一二三产业融合发展。深入开展“领头雁”行动，积极培养致富带头人。大力支持村级组织建设，实施村级事务阳光工程，推广应用积分制、清单制、评比制、网格化、数字化治理等方式。深化农村精神文明创建活动，完善村规民约，深化农村移风易俗重点领域突出问题专项治理，让农村既充满活力又稳定有序。

2.推动项目高质量发展，在加快建设现代化独龙江上取得新突破

牢固树立抓项目促发展理念。始终把抓项目作为推动高质量发展的关键一招，结合“产业建设助力乡村振兴，农业发展融合文化旅游，人居建设推动宜居宜业，集体发展拓展一村一品”的发展思路，持续抓好沪滇协作帮扶和中交定点帮扶机遇，扩大发展优势，结合独龙江乡的发展需求和实际情况，提前谋划2025年的项目建设工作，制定科学合理的项目规划。加大对专业技术人才的培养和引进力度，提高项目建设的管理水平，提升项目建设质量，助力独龙江乡高质量发展。

3.发展特色资源优势，在发展独龙江特色产业上取得新突破

扎实抓好传统农业生产。树立“一年之计在于春”和“大春抓粮小春抓钱”的农业生产观念，年内继续种植玉米、马铃薯、山药等粮食作物，做好旱地优质稻、冬马铃薯示范推广工作。同时做好土地非农化非粮化的整治，防止土地撂荒，落实好耕地力保护补贴、种粮补贴等惠民政策的落实工作。抓住耕地和种子两个要害，在增产和减损两端同时发力，通过实施高标准农田建设提升粮食产能，确保粮食播种面积只增不减、产量稳定增长。扛牢粮食安全责任，全面落实耕地占补平衡政策，确保耕地数量有保障、质量有提升。

推进特色产业齐头并进。持续发展“林下”特色种植，做好仿野生白肉灵芝、草果提质增效，做好白及、黄精、石菖蒲等辅助性产业培育，同时做好SC认证车间的建设，争取地理标志产品申报。健全完善草果组织化收购体制机制，实现全乡六个村全部以组织化形式收购，让村集体农户企业实现三赢。探索尝试独龙鸡、高黎贡山猪的滚动发展模式，提高特色养殖业产品质量，大力推进独龙毯产业发展。以“创意文化、培育特色、打造品牌、带动产业”为目标，结合非遗技艺传承，优选具备运营能力、场地条件的农户进行帮扶，大力发展特色民宿，推动独龙江乡民族特色旅游业发展，促进独龙江农文旅高度融合，推进特色产业齐头并进。

4.强化基本公共服务，在增进民生福祉上取得新突破

促进教育质量提升。保持独龙江乡适龄儿童入学率、巩固率和升学率100%的基础上，不断巩固“控辍保学”成果。落实好学前教育补助政策、九年义务教育补助政策、普通高中免费政策和“雨露计划”等教育补助政策，提高独龙江乡整体受教育程度和水平。常态化开展校园安全检查及周边风险隐患排查治理和应急演练，落实好护学岗机制，建立护学岗检查抽查制度，筑牢校园安全防线。巩固2024学年中考综合考评全县第一，全州第十的成绩，争取今年各项成绩稳中有进。

提升医疗卫生服务能力。巩固家庭医生签约制度，常态化开展家庭医生送医上门。规范建立居民健康档案，做好0—7岁儿童登记管理、慢病管理和65岁以上老年人健康管理工作。依托零售药企入驻，增加居民慢性病、特殊病和日常用药储备，拓宽群众买药渠道，保障居民用药需求。

加强社会保障服务。深化巩固“东西部”就业帮扶成果，帮助群众走得出去、稳得下来。统筹用好以工代赈项目，吸纳本地群众就近就地务工，尽力实现就地就近就业。不断深化“政府救助平台”作用，发挥临时救助优势。严格落实社会救助政策，保障对象进行动态管理，确保政策实施精准。完善养老服务机制，提升集中供养品质。以“阳光家园”为依托，聚焦特殊困难残疾人群，不断推进残疾服务事业。

5.守牢边疆安稳的底线，在提升安全保障能力上取得新突破

持续做好“边文章”。充分发挥党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，扎实推进党建引领文化浸润、教育提升、乡风文明、“五治”融合、健康守护、人才培养七大工程，打造独龙江乡率先振兴“彩虹”样板，深化开展“五心网格”，全覆盖打造智慧党建，全面织牢联防联控网络，有效推进“三边三好”。持续推进强边固防。巩固“党管、政建、警用、军联、民参”的强边固防格局，推进智慧边防建设，加强设施管理维护，完善边境立体化防控体系，深化打击整治跨境违法犯罪整体战、攻坚战、科技战，提高管边控边现代化智能化水平，守牢边疆安稳底线。

6.完善基层治理平台，在提升社会治理效能上取得新突破

围绕创建“共建、共治、共享”社会治理新格局。持续深化推进乡域基层治理建设工作，严格落实边境线“五级段长制”，强化边境管控体系建设，依据实际情况对联防所进行调整优化，确保其布局合理、功能完备，切实提升边境管控效能。扎实推进“乡、村、组、党员中心户”4级联防联控网格体系落地生根，编织起一张严密且高效的边境防控网络，全方位保障边境安全稳定。持续用好“五老+两小”“民心党建”“金牌调解”等特色亮点工程。化解矛盾纠纷于基层，维护社会和谐稳定，多元发力推动边境地区持续向好发展。厚植爱党感恩情怀，以“一周三活动”“三个队两个一”“每日一晒”“党员十大包户责任制”等为载体，让“感恩共产党、感恩总书记”扎根于心。以党组织引领基层群众性自治组织，不断提升基层治理水平。加快建立应急体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。深入开展安全生产专项整治，坚决防范和遏制重特大事故发生。深入实施防灾救灾减灾重点工程，做好生态移民和避险搬迁。强化食品药品安全监管，健全生物安全监测预警防控体系。

各位代表！省委“3815”战略发展目标，制定了与全国同步基本实现现代化的任务书、时间表、路线图。州委“三步走”奋斗目标和县委“近期、中期、远期”发展目标，指明了独龙江接下来的发展方向。各位代表，蓝图绘就，方向指明，让我们高举中国特色社会主义伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在乡党委领导下，团结奋斗、苦干实干，奋进新征程、创造新业绩，谱写好新时代独龙江篇章！

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制21人，工勤人员编制4人，事业编制53人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆7辆，超编3辆，其中两辆为街道清洗清扫车，一辆为森林防火车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年独龙江乡人民政府财务总收入19306902.62元，其中：一般公共预算18856302.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益600.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入450000.00元。

与上年对比增加832639.50元。增加原因是我乡今年有一批三支一扶人员转事业编制、同时新考入事业单位人员4名、退役军人转业一名，并存在事业人员调出本单位，最终增加7名事业编制人员，导致事业运行支出、住房公积金支出，五险支出增加，总体支出较上年小幅度增长；国有资本经营收益为2025年独龙江国有企业退休人员社会化管理中央及省级补助资金600.00元；其他收入为独龙江乡基层人大履职能力提升项目资金150000.00元，独龙江乡旅游提升项目资金300000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年独龙江乡人民政府财政拨款收入18856902.62元，其中:本年收入18856902.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18856302.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款600.00元。

与上年对比增加382639.50元。增加原因是我乡今年有一批三支一扶人员转事业编制、同时新考入事业单位人员4名、退役军人转业一名，并存在事业人员调出本单位，最终增加7名事业编制人员，导致事业运行支出、住房公积金支出，五险支出增加，总体支出较上年小幅度增长；国有资本经营收益为2025年独龙江国有企业退休人员社会化管理中央及省级补助资金600.00元。

四、预算单位支出情况

2025年独龙江乡人民政府预算总支出19306902.62元。财政拨款安排支出18856902.62元，其中：基本支出18561302.62元，与上年对比增加810539.50元，增加原因是我乡今年有一批三支一扶人员转事业编制、同时新考入事业单位人员4名、退役军人转业一名，并存在事业人员调出本单位，最终增加7名事业编制人员，导致事业运行支出、住房公积金支出，五险支出增加，基本支出较上年小幅度增长；项目支出295600.00元，与上年对比减少427900.00元，减少原因是本年度新增的独龙江乡基层人大履职能力提升项目资金150000.00元、独龙江乡旅游提升项目资金300000.00元属于单位自有资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出- 20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行支出4910525.44元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效）；商品服务支出（主要包含一般办公费用：办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、交通补贴、其他商品和服务支出等）。

201一般公共服务支出-20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010350事业运行支出5980105.00元，主要用于事业人员工资性支出。

201一般公共服务支出-20105统计信息事务-2010505专项统计业务支出96000.00元，主要用于2025年小组统计员1至12月补助支出。

208社会保障就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休支出6600.00元，主要用于2025年退休干部春节慰问支出。

208社会保障就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1190359.20元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

208社会保障就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出574767.60元，主要用于缴纳职工职业年金。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤49224.00元，主要用于遗属人员生活补助。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出58501.67元，主要用于缴纳工伤保险，失业保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗223158.53元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗357155.65元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助323057.97元，主要用于缴纳职工医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗- 2101199其他行政事业单位医疗支出22533.00元，主要用于缴纳单位职工大病医疗保险。

213农林水支出-21307农村综合改革-2130705对村民委员会和村党支部的补助3834561.56元，主要用于村民委员会工资补助及保障村委会运转。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金1229753.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

223国有资本经营预算支出-22301解决历史遗留问题及改革成本支出-2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出600.00元，主要用于国有企业退休人员补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

独龙江乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

独龙江乡人民政府无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

独龙江乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额150000.00元，其中：政府采购货物预算150000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

独龙江乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计172000.00元，较上年减少1200.00元，下降0.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

独龙江乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

独龙江乡人民政府2025年公务接待费预算为12000.00元，较上年减少1200.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为2次，共计接待50人次。

减少原因为：根据2024年接待批次及人数，我乡结合实际按照人员数量进行2025年公务接待费用的预算，导致我乡2025年公务接待费用较上年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

独龙江乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为160000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费160000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

我乡2025年公务用车购置及运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）独龙江乡旅游提升项目资金

独龙江乡地处边疆少数民族地区，经济社会发展落实，近年来，在党建引领下大力发展以草果为主的林下产业，但草果产量受自然条件影响波动较大，而独龙江具有丰富的自然资源和人文资源，发展旅游产业势在必行。今年以来，独龙毯产业在央视新闻播出后备受关注，我乡顺势而为，迅速支持成立了独龙毯合作社，但由于合作社还处于初始阶段，不具备大规模生产、销售条件，故向贵单位申请资金支持完成前期准备工作，为进一步促进农文旅融合发展做好铺垫。

（二）2025年独龙江乡党建办工作资金

乡党建运转经费、青年人才党支部运转经费、党代会年会经费、行政村党组织运转经费、村民小组党支部运转经费、新时代机关党的建设发展经费及社会组织党支部、农科协会党支部、霂欣曜党支部、龙元联防所党支部经费的有效保障，可以保证年内各种培训活动、书刊征订、党代会年会等相关工作的正常开展。对全乡党员教育、重要会议、党建工作高质量开展等具有十分重要的现实意义。

（三）2025年独龙江国有企业退休人员社会化管理中央及省级补助资金

用于独龙江国有企业退休人员社会化管理。

（四）2025年纪委工作经费

通过开展日常监督检查以及办理违纪违法案件，稳步提升独龙江乡党风廉政建设，促进独龙江乡党风廉政风清；持之以恒纠治“四风”，防“四风”隐形变异，引导树立新风尚；紧盯小切口，整治民生领域腐败问题，不断纠治群众身边腐败，提升群众幸福感满意度，促进独龙江乡群众幸福感更可持续，获得感成色更足。

（五）2025年退役军人服务站资金

用于2025年退役军人服务站开展退役军人政策宣传、退役军人走访慰问、“八一"活动、清明烈士陵园清扫活动、“9.30”国家公祭日活动、退役军人系统维护等。

（六）2025年独龙江乡人大主席团工作经费

进行人大履职工作，代表学习培训，提高工作人员履职能力，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记的重要讲话精神。领会精神实质，明确政治方向，把握主题，坚定为科学发展的决心，提高履职责任感和使命感。强化代表意识、群众观念和法律意识、大局意识，激发履职热情。组织开展代表小组集体学习，开展专题研讨交流等，增强学习效果。推进代表活动制度化、规范化，提升活动实效做到“关心群众、服务群众、宣传群众、尊重群众、引导群众"，广泛服务选民，摸民情、解民忧、帮民富，群策群力，集思广益，解决群众生产生活中的难点问题。

（七）2025年独龙江乡武装部工作资金

保障2024年独龙江乡武装部经费，确保部门内部高效协作，提高整体工作效率，提高武装部人员工作专业水平，并运用到实际工作中，满足乡镇武装工作要求。

（八）2025年乡级人大代表履职经费

保障2025年乡级人大工作顺利开展。

（九）2025年人民代表大会党代会两会经费

保障2025年乡级两会正常开展。

（十）独龙江乡基层人大履职能力提升项目资金

本项目旨在提升基层人大履职能力，将人大办公场所改造为智能化、高效化的办公场所，提升办公体验与决策效率，满足现代人大工作的多样化需求。通过引入音视频系统、智能会议管理系统、信息展示系统等，实现会议的数字化、信息化与智能化运作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.对下专项转移支付：将有限财政资金整合投入到稳增长，促民生，促发展重点领域上集中财力办大事。

2.三公经费：三公经费是指公务用车，公务接待，因公出国出境。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

独龙江乡人民政府2025年机关运行经费安排5360525.44元，与上年对比减少304089.76元，减少原因是我乡年底人员有变动导致机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，独龙江乡人民政府资产总额46598351.70元，其中，流动资产13274365.66元，固定资产3197929.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程30126056.3元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加23660206.31元，其中固定资产减少53463.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入128143.94元，其中出租资产2091.98平方米，资产出租收入128143.94元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400171900111