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贡山独龙族怒族自治县财政局

2022年预算公开

目录

第一部分    贡山独龙族怒族自治县财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县财政局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分贡山独龙族怒族自治县财政局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，为全县经济社会发展提供财力保障。

2.起草财政、财务、会计管理、国有资产管理的地方性法规、规章草案及实施细则。

3.承担各项财政收支管理职责。编制年度全县预决算草案并组织执行。

4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。组织起草税收和政府非税收入的地方性法规草案及实施细则。

5.执行国库管理制度、国库集中收付制度。承担国库现金管理职责。统一管理财政专户。组织编制政府财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.拟订地方政府债务管理的制度政策。

7.承担全面实施预算绩效管理工作的组织协调职责。

8.拟订国有资产管理制度并组织实施。

9.监督管理政府性基金收支活动。

10.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴国有资本收益。

11.审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

12.参与拟订县级建设投资的有关政策。组织并监督基本建设财务管理制度的实施。管理国际金融组织、外国政府贷(赠)款及偿还工作。

13.负责管理全县会计工作。

14.根据贡山县人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，指导县级国有资产监管工作。

15.承担和监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

16.指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，按照国家、省、州、县的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。

17.通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

18.负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

19.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、州、县有关法律法规、标准等工作。

20.负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度、措施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

21.研究拟订金融业发展战略、总体规划、提出服务和促进金融业发展的意见和政策建议。引导和鼓励在贡山县金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度，组织有关考核和奖励工作。

22.组织协调有关部门整顿、规范金融秩序，化解地方金融风险，维护地方金融稳定。

23.负责统筹政府重点项目、重点工程、重点产业的融资工作。配合有关部门指导、协调投融资主体开展业务工作。

24.推进投融资平台建设，协调股权投资基金的管理工作。

25.推进资本市场发展。统筹、考核直接融资的有关工作，制定扶持、推动企业上市和再融资的有关政策。引导保险资金支持地方经济社会发展。

26.协调各主管部门强化对投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易所的监管工作。

27.承担贡山县打击和处置非法集资工作领导小组办公室的日常工作。协调开展防范和处置非法集资工作。

28.完成县委、县政府交办的其他任务。

29.职能转变：（1）完善宏观调控体系。（2）深化财税体制改革。（3）加强政府债务风险防控。

30.有关职责分工：（1）与贡山县税务局关于税政管理职责分工。（2）与贡山县税务局关于非税收入管理职责分工。（3）与贡山县机关事务服务中心关于行政事业单位国有资产管理职责分工。

（二）机构设置情况

贡山县财政局是一个独立行政编制机构，我局纳入2022年预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。贡山县财政局内设14个股室，分别是办公室、综合股、预算股、国库股、经济建设股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、农业农村股、资产管理股、对外合作与金融管理股、政府采购管理股、会计股、财政监督股。贡山县财政局2022年行政编制23名，机关工人2名,事业编制18名；实有35名（在职在编行政人员18名，机关工人2名，事业人员15名）。

（三）重点工作概述

2022年，财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履职尽责、攻坚克难，持续开展反腐倡廉警示教育，牢固树立作风建设永远在路上的意识，努力营造高效、廉洁、和谐、团结的干事创业氛围，积极打造发展、民生、效能、安全财政。

1.加强党风廉政建设，以更高站位和更严的标准推动全面从严治党向纵深发展。一是坚持以党章为根本遵循，始终把党的政治建设摆在首位，坚持做到增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不断提高政治站位，严格遵守政治纪律和政治规矩，旗帜鲜明讲政治，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，做政治上的明白人，不断强化“财”必须自觉服从服务于“政”的意识。二是认真开展党史学习教育，突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，教育引导干部职工悟初心、守初心、践初心，牢固树立人人都是主角、每个人都是改革推动者的观念，让“财政效益再出发”的种子在全县财政系统每个干部的心中落地生根，争当新时代的排头兵、先行者；三是坚持以永远在路上的坚韧和执着加强作风建设，着力在常和长、严和实、深和细上狠下功夫，紧盯形式主义和官僚主义的新动向、新表现，锲而不舍地落实中央八项规定精神，坚决贯彻落实党的十九届六中全会精神，扎实开展“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动，坚持眼睛向下、重心下移，把党的群众路线贯彻到财政改革思路谋划、财政政策制度设计和财政监督管理的全部活动之中，切实在深入实际、深入群众中主动对标找差距，听实话、察实情中问需问计，在发现问题、解决问题中进一步密切与人民群众的血肉联系。四是着力完善财政内控机制，注重内控成果运用，切实用制度管权管事管人；坚持抓早抓小、防微杜渐、挺纪在前，加强纪律教育和纪律执行，让每个党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，使铁的纪律转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循，以铁的纪律确保政令畅通；压实压紧全面从严治党责任，把严的标准、严的措施贯穿于管党治党全过程和各方面，不断加大治本力度。

2.履职尽责，全力做好“三保”工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作，兜牢“三保”底线，做实“六保”“六稳”各项工作。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。积极筹措扶贫资金，管好用活东西部协作及其他社会帮扶资金，按照“脱贫不脱钩”“脱贫不脱政策”的工作要求，引导干部职工持续开展好包保帮扶工作，切实增强包保责任心，帮助脱贫后的群众解决生产上、思想上遇到的新问题，加强财政涉农资金管理，充分发挥财政涉农资金在乡村振兴中的重要作用。

4.加强资金绩效管理，不断提高资金使用效益。按照资金使用绩效管理办法，提高资金绩效管理意识，加大资金使用绩效管理，不断提高资金使用绩效。

5.加强收入征管和资金支出监管，竭尽全力做好2022年全年收支工作。强化征管，不断加强财税部门沟通联系，在不收过头税（费）的前提下，确保税收收入、非税收入应收尽收，努力完成全年既定收入目标；加强监管，确保资金支出进度和效益，努力完成年度资金支出目标任务。

6.持续抓好疫情防控资金和直达资金管理。一是提高政治站位，牢固树立疫情一日不除，防控一刻不停的思想意识，积极对接上级财政部门，争取上级对我县的资金支持；加强与各乡镇人民政府、县卫健局、县疫情防控指挥部等部门的沟通联系，及时合理分配疫情防控资金；加强对部门资金使用督导检查，切实提高疫情防控资金使用绩效。二是切实提高政治站位，强化担当责任，聚焦“快、准、严”三个工作要求，紧盯“拨、用、管”三个管理环节，压实责任、跟踪问效，切实把直达资金用在刀刃上，最大限度发挥资金使用效益。

7.持续推进国企改革工作。积极主动向县委、县政府汇报我县国企改革工作推进情况，力争上半年完成既有全民制企业、国有企业改革工作，努力完成我县国企改革目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个;事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 23人，事业编制18人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障11人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入683.36万元，其中：一般公共预算683.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，与上年的部门财务总收入对比增加11.52%。主要原因是2021年我单位从县交通运输局调入1名，从丙中洛镇政府调入3名，聘用4名事业工作人员，年末实有事业人员15名人员，与上年对比增加了7名，所以基本支出预算增加16.56%。项目支出预算减少48.38%，主要是今年没有安排预算改革业务费、财政国库业务费及财政委托业务费等所以支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 683.36元，其中:本年收入683.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款683.36万元（本级财力683.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年的部门财务总收入对比增加11.52%。主要原因是2021年我单位从县交通运输局调入1名，从丙中洛镇政府调入3名，聘用4名事业工作人员，年末实有事业人员15名人员，与上年对比增加了7名，所以基本支出预算增加16.56%。项目支出预算减少48.38%，主要是今年没有安排预算改革业务费、财政国库业务费及财政委托业务费等所以支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 683.36万元。财政拨款安排支出683.36万元，其中：基本支出658.78万元，与上年对比增加16.56%，主要原因是2021年我单位从县交通运输局调入1名，从丙中洛镇政府调入3名，聘用4名事业工作人员，年末实有事业人员15名人员，与上年对比增加了7名，所以基本支出预算增加16.56%；项目支出24.57万元，与上年对比项目支出预算减少48.38%，主要是今年没有安排预算改革业务费、财政国库业务费及财政委托业务费等所以支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2022年一般公共预算支出功能分类科目，一般公共服务支出-财政事务-行政运行368.66万元，主要用于保障机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）；商品服务支出（主要包含一般公用费：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、公务交通补贴等）。

一般公共服务支出-财政事务--事业运行166.17万元，主要用于事业人员工资性支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资）。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.16万元，主要用于缴纳职工的养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出22.58万元，主要用于缴纳职工的职业年金。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.03万元，主要用于遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.49万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.25万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.99万元，主要用于缴纳职工的医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗补助支出1.06万元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.97万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算资金0万元，其中：政府采购购物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.7万元，较上年预算增加0.7万元，增加了8.75%，增加原因是，今年年初预算安排公务接待费按在职职工200元/人预算（年末在职职工35人），具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县财政局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县财政局2022年公务接待费预算为0.7万元（按在职职工200元/人预算），较上年增加0.7万元，增长100%，增加原因是，今年年初预算安排公务接待费按在职职工200元/人预算（年末在职职工35人），国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县财政局2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；运行维护费为8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县财政局2022年预算批复完成专项业务2个，下达批复资金24.5745万元。

1.贡山县财政局长期聘用财政业务人员待遇专项经费18万元；目前我局政府采购管理股、对外合作与金融与金融管理股（两个股室合署办）仅有一名在职在编职工；教科文股、行政政法股、社保股、农业农村股、每个股室仅有一名在职在编职工，而每个股室均承担多项业务工作，人员严重不足，对顺利完成财政各项工作任务，经局党组研究，决定2022年继续聘用在财政局工作的临时人员。

2.财政局阿夺底住宿楼一楼房屋资产及云Q13611车辆公开拍卖需支付的佣金经费6.5745万元。贡山县财政局阿夺底住宿楼一楼房屋资产拍卖成交215.20万元及云Q13611车辆成交3.95万元公开拍卖需支付拍卖所得3%的佣金经费。

我局在县财政局有关股室指导下，将所有的预算项目、预算经费全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

固定资产定义为：政府会计主体满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，主要包括房屋和建筑物、专用设备、通用设备、文物和陈列品、图书和档案、家具（用具、装具）和动植物等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县财政局2022年机关运行经费安排65.46万元，，主要用于保证机关正常运转的办公费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、公务交通补贴等支出。与上年对比增加了5.02%，主要原因是2021年我单位从县交通运输局调入1名（张宏福），从丙中洛镇政府调入3名（杨静、龙秋香、刘雪莲），聘用4名事业工作人员（何丽敏、蔡成彪、张春艳、马玉飞），年末实有事业人员15名，与上年对比增加了7名，所以年初预算公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山独龙族怒族自治县财政局资产总额283.09万元，其中，流动资产9.02万元，固定资产274.06万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年的资产总额386.54万元相比，本年资产总额减少103.45万元，减少原因是2021年通用设备台式电脑报废19台及笔记本电脑1台，报废普通轿车1辆，出售土地、房屋及构筑物财政局阿夺底住宿楼一楼车库12间。其中固定资产减少12.66万元，原因为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物473.52平方米，账面原值59.463671万元；处置车辆1辆，账面原值24.54万元；报废报损资产20项，账面原值19.3598万元，实现资产处置收入219.15万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分贡山独龙族怒族自治县财政局2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

（详见附表）

第三部分贡山独龙族怒族自治县财政局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

贡山县财政局长期聘用财政业务人员待遇专项经费

二、立项依据

无

三、项目实施单位

贡山独龙族怒族自治县财政局

四、项目基本概况

目前，我局政府采购管理股、对外合作与金融与金融管理股（两个股室合署办）仅有一名在职在编职工；教科文股、行政政法股、社保股、农业农村股、每个股室仅有一名在职在编职工，而每个股室均承担多项业务工作，人员严重不足，对顺利完成财政各项工作任务，经局党组研究，决定2022年继续聘用在财政局工作的临时人员。

五、项目实施内容

按照在财政局任职临时工时间长短分组确定工资行待遇，应发工资最高不超过4000元/月，最低不低于2000元/月，目前我单位长期聘用人员有11名。

六、资金安排情况

项目预算资金180000.00元，用于财政局长期聘用财政业务人员待遇。

七、项目实施计划

2022年1月-12月。

八、项目实施成效

财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履职尽责、攻坚克难，持续开展反腐倡廉警示教育，牢固树立作风建设永远在路上的意识，努力营造高效、廉洁、和谐、团结的干事创业氛围，积极打造发展、民生、效能、安全财政。

监督索引号53332400131800111