贡山独龙族怒族自治县2024年地方政府决算公开

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贡山独龙族怒族自治县2024年地方财政决算的报告

2025年9月26日在贡山独龙族怒族自治县第十六届人大常委会第三十二次会议上

贡山独龙族怒族自治县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向县人大常委会报告贡山独龙族怒族自治县2024年地方财政决算情况，请予审查。

一、2024年地方公共财政决算情况

2024年是贡山财政极不容易、极不平凡的一年。面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协和社会各界的监督支持下，坚定信心、承压前行，全面落实积极财政政策，加强财政资源统筹，强化各类风险分析研判，兜牢基层“三保”底线，防范化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线，财政运行总体平稳有序。

（一）财政收支决算情况

1.地方一般公共预算收支决算情况

地方一般公共预算收入7280万元，完成预算调整数6820 万元的106.74%，下降6.63%。其中：税收收入4314万元，较上年上升5.97%。地方一般公共预算支出151,545 万元，为调整预算的100.85%，下降9.21%。

地方一般公共预算收支平衡情况：地方一般公共预算收入7280万元，上级各项补助收入127182万元，上年结余收入17689万元，调入资金4768万元，地方政府一般债务转贷收入8790万元，调入预算稳定调节基金299万元，收入总计166008万元；地方一般公共预算支出151545万元，上解支出2546万元，地方政府一般债务还本支出7599万元，安排预算稳定调节基金849万元，结转下年3458万元，支出总计166008万元。收支平衡。

以上收支增减变动具体情况：因结算数据变动，收入总计、支出总计均由165884万元变动为166008万元，增加124万元。

2 . 政府性基金收支预算执行情况

政府性基金预算收入3619万元，完成预算调整数3549万元的101.97%，为预算的141.37%，比上年增收1333万元，增长58.31%；政府性基金预算支出4555万元，完成预算调整数12516万元的36.39%, 为预算的112.72%，比上年增支1978万元，增长76.76%。

政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金收入3619万元，上年结余收入1078万元，上级补助收入7501万元，调入资金收入7万元，地方政府专项债务转贷收入6500万元，收入总计18705万元；政府性基金支出4555万元，调出资金1022万元，上解支出136万元，年终结余7492万元，地方政府专项债务还本支出5500万元，支出总计18705万元。收支平衡。

以上收支增减变动具体情况：政府性基金收支情况数据与年初向人民代表大会报告数无变化。

3 . 国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入总计4万元，其中：上级补助收入1万元，上年结余收入3万元；支出总计4万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出4万元。收支平衡。

4.全县社会保险基金预算收支执行情况

全县社会保险基金收入完成20396万元，增长1.64%；社会保险基金支出23021万元，增长2.08%；社会保险基金当年结余-2625万元，年末滚存结余16029万元。

二、其他需要说明的情况

（一）2024年结转资金情况

2024年结转资金10954万元。其中：一般公共预算3458万元，政府性基金7492万元，国有资本经营预算资金4万元，为预算单位2024年未使用完毕的资金，将结转2025年继续使用的资金。

（二）预算稳定调节基金情况

2024年在预算执行中，动用预算稳定调节基金299万元，用于保障行政事业单位工资性支出。2024年末，预算稳定调节基金结余849万元。

（三）预备费使用情况

2024年，我县预算预备费1836万元，年内经济社会平稳运行，未发生不可预见的相关情形，未动用2024年预备费，预备费全部用于年底平衡预算。

（四）“三公”经费执行情况

深入贯彻落实中共中央、国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，从严控制公务成本支出，从严控制“三公”经费开支。2024年贡山县“三公”经费支出463.48万元，为年初预算数的56%，下降2.73%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费支出93.71万元，为年初预算数的63.32%，增长25.82%；公务用车运行维护费支出328.65万元，为年初预算数的75.73%，下降3.29%；公务接待费支出41.12万元，为年初预算数的16.65%，下降33.88%。

三、2024年全县主要财政政策落实情况

（一）加大统筹力度，提升财政保障能力。全县财政部门在落实积极财政政策的同时，加强财政资源统筹能力，多措并举挖掘收入潜力。一是加强收入征管。认真分析研判收入形势，加强财政收入管理，建立财税收入调度会商机制，强化依法征收、应收尽收。二是持续加大存量资金资产资源盘活力度，提升资产盘活效率，推动财政资源配置效率和资金使用效益有效提升。2024年，共盘活存量资金13698.73万元。三是争取补助资金。争取超长期特别国债资金6900万元。争取补充政府性基金财力新增专债资金1000万元，再融资专项债券资金5500万元，新增地方政府一般债券2000万元，上海对口援助帮扶投入6138万元，中交定点帮扶投入2715元，有效缓解地方财政困难。

（二） 突出民生导向， 保障社会民生福祉 。坚持民生优先，全县民生支出133407万元，占地方一般公共预算支出的88.03％，重点民生政策得到有力保障。一是教育均衡发展再上新台阶。围绕“两个只增不减”目标，认真落实教育领域财政事权和支出责任，扎实做好义务教育阶段的经费保障工作，完成教育支出15361万元，支持教育基础设施建设，落实学生资助政策，全面保障各阶段教育经费，加快建设教育现代化，深入推进义务教育薄弱环节改善和能力提升，补齐高中教育资源短板。二是社会保障体系建设取得新进展。完成社会保障和就业支出14607万元，建立健全合理兼顾各类人员的社会保障待遇，全力稳就业。三是公共卫生体系建设有新提升。完成卫生健康支出9853万元，补齐公共卫生体系短板，极大地改善了群众医疗救治水平，更好地保障了人民群众生命健康安全。四是文化社会事业发展取得新成效。完成文化旅游体育与传媒支出1858万元，补齐文化支出短板，支持文化惠民工程，支持完善公共文化服务供给，不断满足群众多样化的精神文化需求。满足广大人民丰富多样的精神文化需求，切实丰富人民群众的文化生活。五是住有所居保障房建设持续推进。完成住房保障支出4359万元，全面落实“危房不住人，住人不危房”。六是法治贡山建设稳步推进。完成公共安全支出6655万元，有力保障公检法司、打击跨境违法犯罪、扫黑除恶斗争常态化等工作，支持平安贡山建设。七是投入农林水方面66760万元，全力做好“三农”保障工作。

（三）统筹发展安全，防范化解财政运行风险。 一是防范财政收支运行风险。建立财政收支运行常态化监测调度机制，依法依规加强财政收支管理。二是坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住安全底线。把防范化解政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，妥善处置和化解隐性债务。全年政府性存量债务为120500万元，债务限额为122200万元，债务余额未超出债务限额，风险总体可控。积极稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。强化小额贷款公司监管，加大防范和处置非法集资工作力度，坚决维护金融秩序稳定。

（四）着力支持巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。统筹衔接推进乡村振兴补助25663万元，土地出让收入用于农业农村支出356万元，占土地出让收入比重24.43%；争取生态环境保护资金6958万元，自然灾害防治及救助资金1342万元，持续为改善生态环境质量保驾护航；努力保持基础设施建设投入强度，争取超长期特别国债资金6900万元，支持县城排水防涝建设项目；争取农村综合改革发展资金290万元，支持农村公益事业财政奖补项目；发放耕地力保护补贴133万元，安排粮食风险基金45万元，用于粮食风险基金补助、藏粮于地、藏粮于技等，扛牢扛实粮食安全保障责任；争取边境地区转移支付资金13399万元，支持边境地区提升基础设施建设、改善边境地区民生。

（五）持续深化财税体制改革，财政治理能力水平不断提高。一是规范政府收支预算管理。加强政府性资源统筹管理，加强四本预算间统筹衔接。优化财政支出结构，建立节约型财政保障机制。二是强化预算执行，硬化预算约束。严格执行批准的预算，实现预算控制指标、指标控制执行的有效控制。三是深入推进预算管理改革。全面贯彻落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）以及省州出台的系列配套措施要求，打破“基数+增长”的预算管理模式，深入推进零基预算改革，全面实施预算绩效管理。四是深入推进财政事权和支出责任划分改革。完成公共文化、科技、应急救援、生态环境、自然资源、国防领域财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰的现代化财政制度。五是深化国库集中支付电子化管理改革。全面推进预算管理一体化建设，全链条整合预算管理业务，建立项目全生命周期管理机制。六是深化政府采购治理水平。深入推行“互联网+政府采购”全面实现政府采购全流程电子化管理和电子化交易，全年线上交易795笔、金额 6176万元，推动政府采购监管的及时性、有效性、便捷性。

四、下一步财政重点工作

（一）加强资源统筹确保财政平稳运行。坚持“民生项目尽力而为，基础设施项目量力而行，社会投资项目全力以赴”的原则，集中财力办大事、握紧拳头保重点，财政政策和资金向重点领域重点项目倾斜。统筹财政资源资金，优先保障基层“三保”，兜牢“三保”底线；聚焦节流，树牢过紧日子理念，健全过紧日子制度，始终将基层“三保”摆在财政工作的最优先位置，健全和落实分级责任体系，完善基层“三保”工作机制，确保基层财政平稳运行。

（二）持续用力提升财政效能。结合省以下财政体制改革实施方案和我县财政体制改革等工作安排，精准施策、靶向发力，稳步推进财政体制改革走深走实。要严格预算刚性约束，增强预算执行的规范性和约束力，做到无预算不支出、有预算不超支，切实把每一笔钱都用在刀刃上、花出效益来，为推动县域经济社会高质量发展提供更加坚实有力的财政支撑。

（三）加强监督检查，促进资金安全。依法依程序做好预决算信息公开，做到及时、全面、准确和完整。进一步加强政府性债务管理，坚持债务风险底线，健全规范政府举债融资机制，坚决防范新增隐性债务，妥善化解存量。扎实开展财政资金监管清源行动、财会监督、会计信息质量检查等工作，加强对财经制度执行、财政资金管理使用等监督检查，促进资金安全、高效运行。

报告完毕。

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