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贡山县统计局2021年预算公开

目录

第一部分 贡山县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分贡山县统计局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山县统计局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贡山县统计局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（2）负责组织县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡（镇）、各部门的统计和国民经济核算工作，核算全县国民生产总值并汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关部门组织实施人口、农业、经济等重大的国情国力普查、专项调查、抽样调查工作，汇总、整理、提供有关普查和调查方面的统计数据和分析材料；负责组织各乡镇、各部门地方统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表管理工作。

（4）搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，承担全县农林牧渔业、工业、能源、建筑业、投资、房地产、消费、对外

贸易、对外经济、批发零售业、住宿餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和运输业、仓储业、资源、社会发展情况、环境基本状况、科技、人口、劳动力、社会福利、农村劳动力转移就业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、计生、社会保障、公用事业等基本统计数据对国民经济和社会发展科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门咨询和提出相关建议。

（5）统一核定、整理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

（6）建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；组织协调和管理各乡镇、各部门数据库网络；组织各乡镇、各部门统计专业人员业务培训工作。

（7）统一管理统计事业经费，会同有关部门组织实施全县统计专业技术资格考试和持证上岗培训考试工作。

（8）宣传、贯彻统计法律法规，监督检查全县统计法律、法规的实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

（9）对国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（10）完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，贡山县统计局关机设置4个内设机构，分别是综合办公、统计执法股、综合统计室和能源统计室。

（三）重点工作概述

（1）持续抓好防范和惩治统计造假、弄虚作假工作。一是加强学习贯彻中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》、《防范和惩治统计造假弄虚作假工作督察规定》、怒江州统计局防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制实施办法（试行）等文件精神，切实把思想和行动统一到中央关于统计工作决策部署上来，不折不扣抓好贯彻落实，坚持依法统计、真实统计，严肃治理统计违纪违法现象，增强统计工作科学性、权威性。二是制定好防范和惩治统计造假弄虚作假自检自查工作方案。

（2）做好统计常规工作。继续抓好规模工业、能源、农林牧渔业、固定资产投资、商业贸易、劳动工资、服务业、城乡住户一体化调查等重要经济指标的预测，高质量地做好季度经济运行分析报告，同时开展好统计执法检查，使统计数据全面、客观、真实地反映我县经济发展现状，为党委、政府提供决策依据，为县委、县政府提统计数据服务。

（3）认真落实党风廉政建设责任制。认真党风廉政主体责任，强化领导干部一岗双责意识。加强党员干部作风建设，积极提高干部队伍素质，提升全局工作人员工作效能，加大从源头上预防和治理腐败的力度，抓责任、健机制、重教育、强监督，扎实有效地推进党风廉政建设和反腐败工作。以内务管理、业务管理、党建工作等制度为基础，深化党务公开，推进政务公开，严格执行领导干部述职述廉制度、“三重一大”制度(执法权力清单)、个人重大事项报告制度、干部廉政谈话和诫勉谈话制度等制度，通过不断检验和完善，着力提高制度制定的科学化水平，确保反腐倡廉的全面性、针对性、可操作性。

（4）全面提高统计服务水平。抓好统计常规工作，努力提高统计数据解读能力，持续做好全县主要经济指标的预测、分析工作，高质量地完成经济运行分析报告，为党委、政府提供决策依据，做好统计服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制7人，行政工人编制1人，事业编制12人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入440.09万元，其中：一般公共预算财政拨款440.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了41.52万元，同比增长10.42%，主要原因是2020年我单位人员增加1人，人员经费较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入440.09万元，其中:本年收入440.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.09万元（本级财力440.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了41.52万元，同比增长10.42%，主要原因是2020年我单位人员增加1人，人员经费较去年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出440.09万元。财政拨款安排支出440.09万元，其中：基本支出414.17万元，与上年对比增加了30.6万元，同比增长7.98%，主要原因是2020年我单位人员增加1人，人员经费较去年增加；项目支出25.92万元，与上年对比增加了10.92万元，同比增长72.8%，主要原因是城乡一体化住户调查经费较去年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出355.19万元，主要用于统计相关事务支出及单位人员经费；其中“2010501一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行”支出195.76万元，主要用于工资福利、商品和服务、统计日常调查工作的支出；“2010505一般公共服务支出－统计信息事务－专项统计业务”25.92万元，主要用于城乡一体化住户调查辅调员和调查户的补助发放；“2010505一般公共服务支出－统计信息事务－事业运行”133.51万元，主要用于事业人员经费支出。

2、社会保障就业支出33.49万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出，其中：“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出30.49万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；“2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出2.99万元，主要用于单位遗属补助支出。

3、卫生健康支出21.04万元，主要用于缴纳在职人员个人医疗保险单位应负担部分，其中“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出7.23万元，主要反映职工行政单位医疗缴费支出；“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出7.44万元，主要反映事业人员事业单位医疗支出；“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出5.72万元，主要反映职工公务员医疗补助缴费支出。“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出0.65万元，主要反映职工其他行政事业单位医疗支出缴费支出。

4、住房保障支出30.36万元，主要用于缴纳单位在职职工个人公积金单位应负担部分，其中：“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出30.36万元，主要反映职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：基本支出414.16万元，基本工资75.16万元、津贴补贴136.48万元、奖金43.66万元、绩效工资36万元）、机关事业单位基本养老保险缴费30.49万元、职工基本医疗保险缴费14.67万元、公务员医疗补助缴费5.72万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金30.36万元、用于办公费7.3万元、差旅费7.56万元、邮电费0.04万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出2.44万元、行政人员公务交通补贴10.32万元、福利费1.88万元、工会经费3.97万元、抚恤金2.99万元。项目支出经费安排25.92万元，劳务费25.92万元。

五、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出

六、省对下专项转移支付情况

我单位无列入省对下专项转移支付的项目清单

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.4万元，其中政府采购货物预算2.4万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县统计局2021年公务接待费预算为0万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县统计局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

贡山县统计局项目经费预算25.92万元，其中：城乡一体化住户调查辅调员及调查户补助经费25.92万元，用于发放城乡一体化住户调查，12个调查点的12名辅调员110户调查户的补助。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）人口普查：是指在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点，对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登记。人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程，它是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法，是提供全国基本人口数据的主要来源。

（2）城乡一体化住户调查：通过入户调查获得居民家庭的收支、教育、医疗、社会保障等基本情况，为各级党委、政府制定民生政策、评估政策效果提供重要决策依据。

（3）固定资产投资统计：固定资产投资统计是可在生产中被反复或连续使用一年以上的生产性资产投资的统计。统计口径为: ①住房，包括自用的或供他人居住的以及与住房相关的构筑物;②其他建筑物，包括除住房以外的建筑物，如厂房、桥梁、公路等; ③机器设备; ④培育资产，包括在一年以上的时间里能反复或连续用于生产其他货物或劳务的牲畜和树木; ⑤无形固定资产，包括生产中使用的计算机软件、矿藏勘探等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县统计局2021年机关运行经费安排36.51万元，主要用于办公费7.3万元、差旅费7.56万元、邮电费0.04万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出2.44万元、行政人员公务交通补贴10.32万元。与上年对比减少了10.17万元，同比下降21.79%，主要原因是2021年是人口普查工作收尾之年，工作量较上年相对减少，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

贡山县统计局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

城乡一体化住户调查辅调员及调查户误工补助经费

二、立项依据

根据《国家统计局关于进一步规范分市县住户调查有关事项的通知》（国统字〔2016〕181号）和《云南省人民政府办公厅关于全面推进云南住户调查工作的通知》（云政办发〔2017〕86号）开展我县2021年城乡一体化住户调查工作。

三、项目实施单位

云南省贡山独龙族怒族自治县统计局

四、项目基本概况

做好我县2021年住户收支与生活状况调查、贫困监测、农民工监测、退耕还林 (草)监测及农户固定资产投资调查等各项住户调查工作任务,依法依规发布全省各州、市、县、区城乡居民收入消费等住户调查数据。全面推进我县住户调查工作,是准确提供我县城乡居民收入消费、文化教育、医疗卫生、精准扶贫与城乡低保、充分就业与社会保障、住房与人居环境等民生状况数据的重要基础。住户调查由样本轮换和常规调查工作组成.样本轮换工作每５ 年进行 １ 次,常规住户调查工作每年进行。

五、项目实施内容

用于发放城乡一体化住户调查110户调查户的误工补助，按照每月150元/户/月发放，全年共计发放19.8万元；12个辅调员的误工补助，按照300元/人/月发放，全年共计发放4.32万元；12个电子记账户的误工补助，按照50元/人/月发放，全年共计发放1.8万元。全年总计发放25.92万元。

六、资金安排情况

贡山县财政局安排城乡一体化住户调查经费，专项统计业务工作经费25.92万元。

七、项目实施计划

做好我县2021年住户收支与生活状况调查、贫困监测、农民工监测、退耕还林 (草)监测及农户固定资产投资调查等各项住户调查工作任务,依法依规发布全省各州、市、县、区城乡居民收入消费等住户调查数据

八、项目实施成效

依法依规发布全省各州、市、县、区城乡居民收入消费等住户调查数据。全面推进我县住户调查工作,是准确提供我县城乡居民收入消费、文化教育、医疗卫生、精准扶贫与城乡低保、充分就业与社会保障、住房与人居环境等民生状况数据的重要基础。

贡山县统计局2021年项目重点预算安排25.92万元，其中本级财务安排25.92万元，收费成本补偿0万元，国有资源有偿使用0万元。在项目申报中进一步强化预算绩效管理，以绩效目标为导向。2021年部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照财政部门的绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。

我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

监督索引号53332400141000111