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贡山县统计局2022年预算公开

目录

第一部分 贡山县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贡山县统计局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（2）负责组织县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡（镇）、各部门的统计和国民经济核算工作，核算全县国民生产总值并汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关部门组织实施人口、农业、经济等重大的国情国力普查、专项调查、抽样调查工作，汇总、整理、提供有关普查和调查方面的统计数据和分析材料；负责组织各乡镇、各部门地方统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表管理工作。

（4）搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，承担全县农林牧渔业、工业、能源、建筑业、投资、房地产、消费、对外贸易、对外经济、批发零售业、住宿餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和运输业、仓储业、资源、社会发展情况、环境基本状况、科技、人口、劳动力、社会福利、农村劳动力转移就业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、计生、社会保障、公用事业等基本统计数据对国民经济和社会发展科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门咨询和提出相关建议。

（5）统一核定、整理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

（6）建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；组织协调和管理各乡镇、各部门数据库网络；组织各乡镇、各部门统计专业人员业务培训工作。

（7）统一管理统计事业经费，会同有关部门组织实施全县统计专业技术资格考试和持证上岗培训考试工作。

（8）宣传、贯彻统计法律法规，监督检查全县统计法律、法规的实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

（9）对国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（10）完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，贡山县统计局关机设置4个内设机构，分别是综合办公、统计执法股、综合统计室和能源统计室。

（三）重点工作概述

1、全力做好主要经济指标统计工作

我局按照省、州统计局和怒江调查队的部署要求，狠抓统计数据质量和审核评估，确保了各专业准确、及时地完成了各项月报和季报上报任务。2021年第三季度主要经济指标完成情况：贡山县地区生产总值完成14.03亿元，同比增长10.1%，完成任务目标的65.26%。增速高于全省1.2个百分点，高于全州2.3%，全州排名第二位。其中：第一产业完成1.49亿元，同比增长5.5%；第二产业完成4.13亿元，同比增长34.4%；第三产业完成8.41亿元，同比增长2.3%。

（1）农林牧渔业平稳增长。前三季度，农林牧渔业总产值完成2.88亿元，同比增长6.5%。

（2）工业产值实现扭负为正。前三季度工业总产值同比增长6.34%，其中：规上工业产值同比下降20.05%；规上工业增加值增速同比下降14.9%。

（3）固定资产投资保持快速增长。全县三季度固定资产投资同比增长121.45%，完成目标数的58.16%。

（4）社会消费零售额总体呈现增长。前三季度社会消费品零售总额完成2.77亿元，同比增长8.9%，高于全州平均增幅0.6个百分点，完成全年目标任务的72.6%。

（5）建筑业增长态势不明显。前三季度建筑业总产值完成1.13亿元，同比增长36.47%，较二季度增幅回落76.53个百分点。

（6）财政收支持续放缓。前三季度地方公共财政预算收入完成4914亿元，同比下降0.22%，完成年初目标任务的49.69%；地方公共财政预算支出完成13.75亿元，同比增长21%，完成年初目标任务的73.56%。

（7）城乡居民收入均有提高。前三季度城镇常住居民人均可支配收入达16794元，同比增长10.4%；农村常住居民人均可支配收入达6464元，同比增长11.80%。

（8）金融机构存贷款余额。前三季度金融机构各项存款余额存款达23.33亿元，同比增长19.54%，金融机构各项贷款余额达14.31亿元，同比增长3.62%。

全年主要经济指标预测情况：2021年，地区生产总值预计完成19.77亿元，同比增长0.9%（目前GDP预计采用的是三季度价格指数和缩减指数，省返部分指标采用三季度的，而其它指标目前看除第一产业稳步增长外，规上工业下降、建筑业、建安投资增速回落，当期租赁和商务服务业工资总额、公共管理社会保障和社会组织工资总额下降，对GDP影响较大。统一核算制度改革后要实现国家数与各省（区、市）总量、速度、行业的基本衔接，实际反馈数与预计数会存在误差）；其中：第一产业预计完成4.06亿元，同比增长5.2%；第二产业预计完成5.35亿元，同比下降5.2%；第三产业预计完成10.37亿元，同比增长2.5%。农林牧渔业总产值预计完成5.91亿元，同比增长6.5%。规上工业增加值同比下降17.2%。社会消费品零售总额预计完成3.77亿元，同比增长9%，距离目标任务差1.03个百分点。建筑业总产值预计完成2.43亿元，同比增长5%。城镇常住居民人均可支配收入预计达28745元，同比增长10%；农村常住居民人均可支配收入预计达8526元，同比增长11%。地方公共财政算收入预计完成0.73亿元，同比下降35.6%，地方公共财政预算支出预计完成14.4亿元，同比下降20.6%。固定资产投资预计完成19亿元，同比增长12.7%。

2、多措并举，夯实统计服务职能，统计各领域取得新成效

（1）优化统计服务，切实提高数据信息质量，强化经济运行监测。今年以来，面对疫情冲击，全局上下创新思路方法，严控数据信息质量，加强经济运行分析、研判和预警，为全县复工复产，做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了坚强的统计支撑。一是高标准开展统计监测。完善统计数据的各项规章制度，特别是提高数据质量的实施细则。专业科室结合实际，制定本专业工作流程并装订上墙，促使工作职责规范化、精细化;审核关口前移，项目投资数据核实由原来的事后抽查改为提前上传投资依据，大大提高了投资数据的真实性;对上报数据做到随报即审，实行疑点定向、随机抽取等方式进行实地核查，确保统计监测准确、及时、科学。二是高质量完成统计数据上报。在确保信息数据应统尽统、科学真实的基础上，各专业股室严格执行国家、省和州统计局各专业统计报表制度，扎实高效地完成了工业、农业、建筑、投资、商贸、服务业、劳动工资、能源、城乡一体化住户等各项常规统计专业2020年报、2021年常规纸质报送与联网直报统计数据的收集、审核、录入、汇总和上报工作。三是高品质开发统计服务产品。不断加强政策研究，密切监测经济提质增效中出现的新情况、新问题，就经济运行中的主要特点及原因进行分析提出建议，做好全县经济分析、分析专报、统计公报等信息工作，编印《2021年贡山县领导干部工作手册》600册，为县委、县政府及各部门准确研判经济形势、科学制定各项政策提供了重要统计参考。此外，我们依托统计信息网、政府网、电子政务平台等媒介，适时发布并解读全县经济社会发展数据和统计资料，及时回应社会关切。今年以来，全局共撰写发布信息与动态64篇、统计运行分析14期。四是强化统计调查单位管理。扎实做好名录库维护更新和“四上企业”入库工作。充分利用部门数据对名录库进行更新维护,做到“常新不旧”。“四上企业”月度申报1个企业，其中建筑业1个（怒江滇峰建筑有限责任公司）。此外，为进一步提高基本单位名录库数据质量，2021年10月20日人口社会统计股对县级有关单位进行了名录库一套表质量抽查。

（2）加强法制建设，不断夯实依法统计、依法治统基础。一是扎实开展统计执法检查。严格执行《统计法实施条例》、《统计执法监督检查办法》、《企业统计信用管理办法》，积极探索推进统计领域信用建设。加强各股室与法制股信息沟通，对存在不报、迟报、瞒报、漏报等行为的企业单位，开展联合执法，规范其统计行为。2021年，我局从联网直报企业库中随机抽取了2家企业单位为监督检查对象，进行实地统计执法检查。检查范围做到各专业全覆盖，检查前对2021年“双随机”抽查对象及执法人员抽取结果进行公示，检查后对2021年度“双随机”抽查结果情况进行公示。执法检查过程中，对企业存在的具体问题提出有针对性业务指导意见，要求企业及统计从业人员提高依法统计意识，按照统计法律法规和统计制度开展统计工作，守法敬法，严格遵守统计规章制度；防范数据统计造假、弄虛作假等风险，规范统计数据台账资料，强化数据质量监管。二是广泛深入宣传统计法律法规。针对统计工作中可能存在统计违法等问题，组织干部职工着重学习《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施细则》《统计违法违纪行为处分规定》《中华人民共和国行政复议法实施条例》《统计从业资格认定办法》《中华人民共和国行政复议法》《统计执法检查规定》等系列统计法律法规，实行全员普法、执法，调动全局统计工作人员普法工作的积极性，有力推进统计普法工作的开展。同时结合国家有关条例、规定的出台，9月9日起，贡山县统计局开展了以“赓续红色血脉 奋进统计未来”为主题的统计开放日系列活动，采取入户宣传以及企业走访的形式，共发放了统计宣传折页300余份，工作人员通过悬挂宣传横幅、发放宣传单、现场答疑等方式向群众普及统计知识，让大家能了解统计、支持统计，拉近全社会与统计的距离，进而推动政府统计工作公开透明。

（3）有效推进爱国卫生专项行动，为“双城同创”助力。县统计局高度重视爱卫工作，全局上下统一认识、明确要求，以清洁化、秩序化、优美化为目的，大力开展爱国卫生运动，把爱国卫生运动做细、做实、做出成效，为创建“国家卫生县城”与“美丽县城”献力。一是将爱国卫生工作纳入重要议事日程，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、全员参与，共建共享的良好局面，达到全局上下各司其职、各负其责、密切配合、凝聚力量的预期功效。二是建立每周卫生日制度，由局办公室督促全局干部职工养成爱卫生、讲整洁的良好习惯。要求全体干部职工要带头做好“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”的爱国卫生“7个专项行动”，并对周边群众广泛开展爱国卫生专项行动知识宣传，为“双创”工作推进奠定基础。三是沉下身子到结对社区开展爱卫活动，9月15日下午，贡山县统计局党支部组织9名党员到丹当社区开展志愿服务活动，向社区居民广泛宣传爱卫知识，创新形式、深入浅出地宣讲在新时代开展爱国卫生运动对于疾病防控、健康促进的重要性，引导群众把讲卫生、树新风与热爱祖国、热爱家乡、热爱生活相结合，弘扬爱卫运动精神，夯实健康强国根基。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入426.68万元，其中：一般公共预算426.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了13.41万元，同比下降3.05%，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定及相关财经法律法规要求，严格控制收入支出，故收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入426.68万元，其中:本年收入426.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款426.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少13.41万元，同比下降3.05%，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定及相关财经法律法规要求，严格控制收入支出，故收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出426.68万元。财政拨款安排支出426.68万元，其中：基本支出392.76万元，与上年对比减少了21.41万元，同比下降5.17%，下降的主要原因是：我单位严格按照中央八项规定及相关财经法律法规要求，严格控制收入支出，故支出减少；项目支出33.92万元，与上年对比增加了8万元，同比增加30.86%，增加的主要原因是：2022年预算增加了农业统计工作经费、第七次全国人口普查资料开发工作经费、领导干部工作手册经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出332.58万元，主要用于统计相关事务支出及单位人员经费；其中“2010501一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行”支出184.28万元，主要用于工资福利、商品和服务、统计日常调查工作的支出；“2010505一般公共服务支出－统计信息事务－专项统计业务”25.92万元，主要用于城乡一体化住户调查辅调员和调查户的补助发放；“2010505一般公共服务支出－统计信息事务－事业运行”122.38万元，主要用于事业人员经费支出。

2、社会保障就业支出44.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出，其中：“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出27.79万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出13.89万元，主要用于单位职业年金缴费支出；“2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出3.09万元，主要用于单位遗属补助支出。

3、卫生健康支出20.67万元，主要用于缴纳在职人员个人医疗保险单位应负担部分，其中“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出6.55万元，主要反映职工行政单位医疗缴费支出；“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出6.82万元，主要反映事业人员事业单位医疗支出；“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出6.71万元，主要反映职工公务员医疗补助缴费支出。“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出0.59万元，主要反映职工其他行政事业单位医疗支出缴费支出。

4、住房保障支出27.66万元，主要用于缴纳单位在职职工个人公积金单位应负担部分，其中：“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出27.66万元，主要反映职工住房公积金缴费支出。

5、农林水支出1万元，主要用于农业统计工作年报汇总会议支出及日常事务经费支出，其中：“2139999农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出”1万元，主要反映农业统计工作相关经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：基本支出392.76万元，其中：基本工资68.81万元、津贴补贴102.28万元、奖金39.73万元、绩效工资54.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.79万元、机关事业单位职业年金缴费13.89、职工基本医疗保险缴费/13.37万元、公务员医疗补助缴费6.71万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积金27.66万元、用于办公费9.95万元、差旅费4万元、邮电费0.53万元、其他交通费用4万元、公务接待费0.42万元、行政人员公务交通补贴9.42万元、福利费1.38万元、工会经费3.62万元、抚恤金3.09万元。项目支出经费安排33.92万元，其中：农业统计工作专项经费办公费0.5万元、培训费0.5万元；第七次全国人口普查资料开发专项经费印刷费5万元；2022年城乡一体化住户调查辅调员及调查户误工补助专项经费劳务费25.92万元；2022年贡山独龙族怒族自治县领导干部手册专项经费印刷费2万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无列入省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额10.95万元，其中：政府采购货物预算10.95万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.42万元，较上年增加0.42万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县统计局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县统计局2022年公务接待费预算为0.42万元，较上年增加0.42万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增加的主要原因为：往年公务接待费未纳入预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县统计局项目经费预算33.92万元，其中：城乡一体化住户调查辅调员及调查户补助经费25.92万元，用于发放城乡一体化住户调查，12个调查点的12名辅调员110户调查户的补助；农业统计工作经费1万元，用于农业统计年报汇总会议及日常报表收集工作经费支出；第七次全国人口普查资料开发专项经费5万元，用于印刷第七次全国人口普查相关数据，我县计划共印制500册；2022年贡山独龙族怒族自治县领导干部手册专项经费2万元，主要用于印刷2022年领导干部工作手册，计划共印制500册。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）人口普查：是指在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点，对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登记。人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程，它是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法，是提供全国基本人口数据的主要来源。

（2）城乡一体化住户调查：通过入户调查获得居民家庭的收支、教育、医疗、社会保障等基本情况，为各级党委、政府制定民生政策、评估政策效果提供重要决策依据。

（3）固定资产投资统计：固定资产投资统计是可在生产中被反复或连续使用一年以上的生产性资产投资的统计。统计口径为: ①住房，包括自用的或供他人居住的以及与住房相关的构筑物;②其他建筑物，包括除住房以外的建筑物，如厂房、桥梁、公路等; ③机器设备; ④培育资产，包括在一年以上的时间里能反复或连续用于生产其他货物或劳务的牲畜和树木; ⑤无形固定资产，包括生产中使用的计算机软件、矿藏勘探等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县统计局2022年机关运行经费安排33.32万元，主要用于办公费9.95万元、差旅费4万元、邮电费0.53万元、其他交通费用4万元、公务接待费0.42万元、行政人员公务交通补贴9.42万元、福利费1.38万元、工会经费3.62万元。与上年对比减少了3.19万元，同比下降8.74%，主要原因是2022年我单位无重大普查活动，工作量较上年相对减少，经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县资产总额58.13万元，其中，流动资产35.96万元，固定资产22.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少47.24万元，其中固定资产增加0.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53332400141000111