贡山县统计局2023年部门预算公开

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贡山县统计局2023年部门预算公开

目录

第一部分 贡山县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贡山县统计局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

（2）负责组织县委、县政府、州统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡（镇）、各部门的统计和国民经济核算工作，核算全县国民生产总值并汇编提供国民经济核算资料。

（3）会同有关部门组织实施人口、农业、经济等重大的国情国力普查、专项调查、抽样调查工作，汇总、整理、提供有关普查和调查方面的统计数据和分析材料；负责组织各乡镇、各部门地方统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表管理工作。

（4）搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，承担全县农林牧渔业、工业、能源、建筑业、投资、房地产、消费、对外贸易、对外经济、批发零售业、住宿餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和运输业、仓储业、资源、社会发展情况、环境基本状况、科技、人口、劳动力、社会福利、农村劳动力转移就业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、计生、社会保障、公用事业等基本统计数据对国民经济和社会发展科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门咨询和提出相关建议。

（5）统一核定、整理、公布、出版全县性的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

（6）建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系；组织协调和管理各乡镇、各部门数据库网络；组织各乡镇、各部门统计专业人员业务培训工作。

（7）统一管理统计事业经费，会同有关部门组织实施全县统计专业技术资格考试和持证上岗培训考试工作。

（8）宣传、贯彻统计法律法规，监督检查全县统计法律、法规的实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

（9）对国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（10）完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

贡山县统计局共设置4个内设机构，分别是综合办公室、统计执法股、综合统计室和能源统计室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化预警，促统计监测服务上台阶。一是提高经济运行预警监测。进一步强化主要宏观指标监测的及时性有效性针对性，在精准分析、抓重点难点上下功夫，扩大分析范围，为科学管理和决策提供优质统计服务；二是做好数据发布解读。深入分析解读经济运行的新亮点新变化新特点，强化舆情监测和有效应对，不断推进统计公开透明。

2、求真务实，促基层统计基础有提升。一是强化乡镇目标考核。进一步完善乡镇统计工作考核赋分办法，督促指导乡镇完善统计组织、强化统计业务、提升统计服务、深化统计法治；二是加强名录库建设。下大力气抓好“纳规入统”，增加全县“四上”企业和5000万元以上投资项目数量，提升全县经济总量；三是夯实基层基础。继续深化统计基层基础建设，进一步夯实统计队伍建设，强化统计业务培训，加强基层走访调研，努力提高源头统计数据质量。

3、依法行政，促统计法治环境得优化。一是加强对《意见》《办法》《规定》《监督意见》等文件的再学习再领会，巩固深化国家统计督察整改成效；二是加强统计执法力度，强化统计管理，开展统计执法“双随机”抽查工作，完成统计执法工作任务；三是严格履行统计保密义务，切实维护统计调查对象合法权益，全面提升统计调查对象依法配合统计调查程度。四是坚定不移贯彻落实党中央、国务院关于统计工作重大决策部署，落实落细防惩统计造假弄虚作假责任制，健全制度、强化监督，坚决防范和惩治统计造假弄虚作假，着力营造风清气正的依法统计环境。加强高质量发展的统计监测评价，以高质量统计监督服务高质量发展。推动统计监督和纪律监督、组织监督、巡视监督、审计监督等统筹衔接，形成监督合力，切实提升监督效能。

4、合力攻坚，促第五次经济普查顺利开展。按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，抓好第五次经济普查机构落实、普查宣传动员、普查方案制定、普查人员选聘培训、普查单位清查等前期准备工作，为正式普查登记打下良好基础。

5、凝心聚力，促统计队伍建设愈专业。一是深化党建联建，通过交流学习、党员结对共建，交流好的经验做法，着力建好队伍、服务好群众；二是提升业务水平，综合运用轮岗交流、以师带徒、以老带新、业务培训等方式，着力打造一支队伍稳定、业务精通、素质优良的统计干部队伍；三是推进清廉机关建设，严格落实全面从严治党主体责任，深化清廉机关示范点创建成果，推进清廉根基不断夯实、清廉理念不断深化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入540.23万元，其中：一般公共预算540.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了113.55万元，同比增长26.61%，增长的主要原因是：2022年我单位人员新增5人，且城乡一体化住户调查辅调员及调查户误工补助标准有所提升，加上2023年恰逢第五次全国经济普查开端之年，相关经费预算增加，财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入540.23万元，其中:本年收入540.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了113.55万元，同比增长26.61%，增长的主要原因是：2022年我单位人员新增5人，且城乡一体化住户调查辅调员及调查户误工补助标准有所提升，加上2023年恰逢第五次全国经济普查开端之年，相关经费预算增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出540.23万元。财政拨款安排支出 540.23万元，其中：基本支出471.87万元，与上年对比增加了79.11万元，同比增长20.14%，增长的主要原因是：2022年我单位人员新增5人，人员增加，相关经费支出增加；项目支出68.36万元，与上年对比增加了34.44万元，同比增长101.53%，增长的主要原因是：2023年城乡一体化住户调查辅调员及调查户误工补助标准有所提升，加上2023年恰逢第五次全国经济普查开端之年，相关经费预算增加，故项目支出增长较高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出424.56万元，主要用于统计相关事务支出及单位人员经费；其中“2010501一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行”支出200.15万元，主要用于工资福利、商品和服务、统计日常调查工作的支出；“2010505一般公共服务支出－统计信息事务－专项统计业务”43.08万元，主要用于城乡一体化住户调查辅调员和调查户的补助发放；2010507一般公共服务支出－统计信息事务－专项普查活动”20万元，主要用于第五次全国经济普查办公费、差旅费、培训费等日常经费支出；“2010505一般公共服务支出－统计信息事务－事业运行”161.33万元，主要用于事业人员经费支出。

2、社会保障就业支出55.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出，其中：“2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出34.51万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；“2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出17.25万元，主要用于单位职业年金缴费支出；“2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出3.28万元，主要用于单位遗属补助支出。

3、卫生健康支出27.05万元，主要用于缴纳在职人员个人医疗保险单位应负担部分，其中“2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出7.42万元，主要反映职工行政单位医疗缴费支出；“2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出9.19万元，主要反映事业人员事业单位医疗支出；“2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出8.42万元，主要反映职工公务员医疗补助缴费支出。“2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出2.02万元，主要反映职工其他行政事业单位医疗支出缴费支出。

4、住房保障支出33.58万元，主要用于缴纳单位在职职工个人公积金单位应负担部分，其中：“2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出33.58万元，主要反映职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中：基本支出471.87万元，其中：基本工资89.39万元、津贴补贴91.89万元、奖金44.15万元、绩效工资96.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.51万元、机关事业单位职业年金缴费17.25万元、职工基本医疗保险缴费16.61万元、公务员医疗补助缴费8.42万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金33.58万元、办公费7.66万元、差旅费5万元、邮电费0.53万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出3.68万元，公务接待费0.5万元、行政人员公务交通补贴10.32万元、福利费1.79万元、工会经费4.45万元。项目支出经费安排68.36万元，其中：2023年城乡一体化住户调查辅调员及调查户误工补助专项经费劳务费42万元；2023年贡山独龙族怒族自治县领导干部手册专项经费印刷费2万元；2023年统计局遗属补助3.28万元；2023年村（社区）统计协管员岗位补贴专项经费1.08万元；第五次全国经济普查办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他交通费用20万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无列入对下专项转移支付情况.

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.75万元，其中：政府采购货物预算1.75万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.08万元，增长19.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县统计局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县统计局2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.08万元，增长19.05%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

增加的主要原因为:2023年恰逢第五次全国经济普查，上级统计部门业务指导、培训、调研次数会有所增加，故接待费较去年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目支出经费安排68.36万元，其中：2023年城乡一体化住户调查辅调员及调查户误工补助专项经费劳务费42万元，用于发放城乡一体化住户调查，12个调查点的12名辅调员110户调查户的补助；2023年贡山独龙族怒族自治县领导干部手册专项经费印刷费2万元，计划共印制500册；2023年统计局遗属补助3.28万元，我单位遗属共有3人；2023年村（社区）统计协管员岗位补贴专项经费1.08万元，用于发放茨开镇3个社区统计协管员的岗位补贴；第五次全国经济普查办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他交通费用20万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县统计局2023年机关运行经费安排37.93万元，主要用于办公费7.66万元、差旅费5万元、邮电费0.53万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出3.68万元，公务接待费0.5万元、行政人员公务交通补贴10.32万元、福利费1.79万元、工会经费4.45万元。与上年对比增加了4.61万元，同比增长13.84%，增加的主要原因是：2023年恰逢第五次全国经济普查开启之年，相关经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，贡山县资产总额36.77万元，其中，流动资产17.33万元，固定资产19.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少21.46万元，其中固定资产减少2.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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