贡山县统计局2023年财务预算经费 执行情况报告

贡山县统计局2023年财务预算经费执行情况报告

一、预算经费收入情况

2023年我单位财政拨款预算收入为540.22万元，其中：基本支出475.146万元，项目支出65.08万元，截至2023年11月7日，实际财政拨款预算收入为580.36万元，占预算总收入107%,预算执行完成460.17万元，执行率为79.29%。

截至2023年11月7日，我单位项目资金预算总收入为87.7128万元，其中：年初项目资金预算65.08万元；2022年年终结转2.6128万元（2022年农业统计工作专项业务经费1万元，脱贫县住户监测经费1.6128万元）；州级下达预算资金2.2万元（农业农村统计监测项目经费2.2万元）；省级下拨经费16.02万元（第五次全国经济普查专项经费（省对下）；年中追加县级预算经费1.8万元（城乡一体化住户调查辅调员及调查户误工补助1.8万元），项目资金预算总收入为87.7128万元，占项目预算总收入的100%，截至11月7日，项目支出完成49.6463万元，项目预算执行率为56.6%。

二、预算经费支出情况

截至2023年11月7日，我单位财政资金预算支出总计460.17万元，其中：基本支出410.52万元，占总支出的89.2%；项目支出49.6463万元，占总支出的10.8%。

（一）基本支出情况

截至11月7日，我单位基本支出410.52万元，主要包括：工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（遗属补助）、残疾人保障金、平台车辆使用费、办公费、差旅费、福利费、工会费、公务接待费等经费支出。

（二）项目支出情况

截至11月7日，我单位项目支出49.6463万元，项目预算执行进度54.56%。我单位共涉及7个项目，分别为：

1.2022年贡山独龙族怒族自治县领导干部手册专项经费：贡财预〔2023〕01号文件下达的2023年贡山独龙族怒族自治县领导干部手册印刷专项经费2万元，截至2023年11月7日支出2万元，主要用于印刷2023年我县领导干部手册，共印刷435册，单价为46元/册，合计2万元。领导干部工作手册是为了让各级领导及社会各界全面、客观地了解全县经济社会整体运行情况，根据本单位各专业统计年报表及其他行政、企事业单位统计年报中的数据，整理汇编。是一步全面反映贡山县国民经济和社会发展情况的综合性资料，汇集了2021年至2022年全县经济社会发展主要统计数据。

2.第五次全国经济普查专项经费：贡财预〔2023〕01号文件下达的第五次全国经济普查专项经费20万元，截至2023年11月7日支出6万元，为下拨至各乡镇用于五经普相关工作经费支出。第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，主要目的是全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

3.村（社区）统计协管员岗位补贴专项经费：根据贡财预〔2023〕01号文件下达的村（社区）统计协管员岗位补贴1.08万元，主要用于解决3个社区统计协管员岗位补贴，根据贡山县村（社区）统计协管员管理办法（试行）内容，县统计局负责指导全县协统员管理工作，各乡（镇）人民政府负责本乡（镇）协统员的年终考核工作，村（社区）负责协统员的日常管理工作，包括考勤、请销假、工作规范、保密教育等方面。村统计协管员纳入大岗位制，由各乡镇发放，3个社区的由我单位预算并发放。截至2023年11月7日发放3个社区统计协管员1-10月的岗位补贴，共计支出0.9万元，剩余的0.18万元为11-12月的岗位补贴，计划年底完成支出。

4.2022年城乡一体化住户调查辅调员及调查户误工补助专项经费：贡财预〔2023〕01号文件下达的2023年城乡一体化住户调查辅调员及调查户误工补助专项经费42万元，年中贡财预〔2023〕131号追加了1.8万元，截至2023年11月7日，已支出40.15万元，用于支付2023年1-10月城乡一体化住户调查12个辅调员及110户调查户的误工补助，按照辅调员650元/人/月、调查户300元/户/月发放。剩余的3.65万元用于支付2023年11月份的误工补助，计划于2023年11月支出。城乡一体化住户调查提供的城乡居民收入和支出数据，是全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策需要的重要统计信息，也是国民经济核算和居民消费价格指数权重制定的基础数据。

5.农业农村统计监测项目专项资金：贡财农〔2023〕9号下达的农业农村统计监测经费2.2万元，结转的贡财农〔2022〕12号文件下达的农业农村统计监测项目专项资金1万元。截至2023年11月7日，支出0.5963万元，主要用于2022年农业年报汇总会议餐费、住宿费支出。剩余的1.6037万元，计划于2023年12月支出，主要用于支付2023年农业统计年报汇总工作相关经费支出。农业统计是运用统计理论与方法对农业领域有关经济现象的数量方面进行调查、整理和分析，是国民经济的重要组成部分。

6.2022年脱贫县农村住户监测经费：结转的贡财农〔2022〕12号文件下达的2022年脱贫县农村住户监测经费1.6128万元，截至2023年11月7日支出0万元，该专项资金主要用于城乡一体化住户调查工作经费支出，主要用于11月底开展的城乡一体化住户调查年报座谈会相关办公用品支出，计划11月底支出完成。农村住户监测调查工作是为全面、准确、及时反映我县农村居民收支状况、变化趋势和帮扶成效，客观衡量居民生活改善情况，掌握我县的宏观经济背景和社会发展状况，为科学制定巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推进乡村振兴相关政策提供参考依据。

7.2023年云南省第五次全国经济普查专项经费：贡财行〔2023〕13号文件下达的2023年云南省第五次全国经济普查专项经费16.02万元，经费主要用于采购第五次全国经济普查办公设备3.02万元，采购资金暂未支出；“两员”的误工补助发放13万元，办公设备采购已到支付阶段，两员误工补助计划正式普查完成后发放。

三、预算经费执行存在的问题

我单位专项资金支出进度较慢，主要原因为：因我单位的大部分专项经费使用都有时间局限性，故结转经费较多。下一步我单位将会加强经费的管理，加快支出进度。加强对相关文件政策的学习，提高资金使用率；加强对业务知识的学习，提高业务能力。

贡山县统计局

2023年11月8日