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附件2

 贡山县公安局2022年部门预算公开

目录

第一部分贡山县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

贡山县公安局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法律、法规，统一领导、指挥全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害辖区安全和社会治安的情况，为县委、县政府和州局及时提供重要信息，分析、研究对策并组织实施。

（三）负责公安民警队伍的管理和教育。

（四）受理公民报警求助；组织实施侦查工作；处置重大案件、治安事故和骚乱。

（五）依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（六）依法承担公安机关执行刑罚工作；承担全市劳动教养、收容教育、强制戒毒审查批准工作；负责市看守所、治安拘留所的建设和管理。

（七）负责全县道路交通安全管理，维护交通秩序，承担车辆、驾驶员管理工作。

（八）依法管理国籍事务；负责出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

（九）监督、管理全县信息网络安全监察工作；

（十）承担全县安全警卫工作。

（十一）组织实施全县公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施；

（十二）指导、监督全县国家机关；社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（十三）组织开展公安督察工作；指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

（十四）负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费等管理工作。

（十五）领导全县消防部队建设，组织实施消防工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项

（二）机构设置情况

1、机构情况，包括当年变动情况及原因

根据公安部、省公安厅、州公安局的有关文件和要求，通过严格的规范机构设置，贡山县公安局现设置机构16个，即：执法勤务机构9个，综合管理机构3个，派出所2个，监管场所2个，现有的15个机构是在整合和规范原有23个机构的基础上而设置，即：警令部，警令部下设的秘书科、后勤装备财务科、110指挥中心4个机构合并设置为县公安局指挥中心和警务保障室：纪委监察室、政治处、警务督察大队2个机构合并设置为县公安局政工监督室：刑事侦查大队、经侦大队、出入境管理大队为独立机构。交警大队下设、城市交警中队、丙中洛中队、独龙江中队。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。贡山县公安局编制为72人。2021年末，实有人数60人，当年考入1人，调入1人，退休3人，分配1人，遗嘱补助12人、工勤50人。

（三）重点工作概述

（一）以建党100周年大庆安保和COP15安保维稳工作为主线，全力维护社会政治大局稳定。突出“大安全”主基调，树牢问题意识，应急意识，运用侦查思维、反恐思维，靠前抓、主动干，有效维护了全县政治安全稳定。一是强化情报信息收集。坚持情报信息主导，依托“传统+现代”“人力+科技”建立健全滚动排查、研判机制，全面收集网上网下情报线索，及时发现和梳理预警性、深层次、内幕性、有价值的情报信息，严格建党100周年大庆安保和COP15安保维稳工作期间每日研判和专题研判机制，提出对策建议，切实做到预知预警、预防预控。二是强化矛盾纠纷排查。组织各警种深入社区、农村、企事业单位，认真排查各类不稳定因素特别是可能引发群体性事件的苗头、事端，进一步加强与政法、综治、维稳、信访、司法等部门以及有关基层单位、组织的协调、沟通和联系，充分运用各种手段调处矛盾纠纷，努力将矛盾和问题解决在基层、化解在初始阶段，防止“民转刑”案件发生，防止隐患苗头激化升级。年内，共收集上报各类矛盾纠纷273起，化解矛盾纠纷263起。三是强化应急处突准备。扛牢“维护秩序”这一法定职责，进一步总结提炼处置大规模、对抗性群体性事件的经验做法，做好人员、装备、机制等基础工作，把握现场处置这个关键环节，坚持“快准稳”这一基本原则，全面规范安全活动期间交通管制、外围封控、现场处置、舆情引导、事件调查等措施手段，坚决防止拖泥带水，贻误战机。四是强化警务协作。进一步完善了与西藏察隅，迪庆维西、德钦友邻藏区公安机关的警务协作机制，通过开展情报信息互通、重点人员动态管控、寺庙管控协作、案件协查、交通管理等深层次的警务协作交流，增强了公安机关对辖区敌情、社情动态的掌控能力，提高综治维稳工作的前瞻性，掌握维稳工作的主动权，防止发生现实危害。年内，与西藏林芝警方、迪庆州维西、德钦县毗邻乡派出所开展警务协作交流2次。五是强化边境管控。严格按照“外防输入、内防反弹”的工作要求，以边境管控“五个管住”为重点，全面贯彻落实《云南省防范境外疫情输入十条措施》，坚持“抵边封控、全线设防、全域布防”思路，狠抓非法出入境重点方向、重点地段、重点区域的管控工作。设立了35号界桩、钦朗当、咪谷3个一线境外疫情防控点，综合采取“人力封控、物理隔离、技术防范”等方式，突出对丹珠通道、马库便道、咪谷便道的抵边管控。狠抓丙中洛边境检查站、王爬河临时查缉点、腊早执勤点卡点查缉作用，严落实24小时双向查缉勤务和常态化开展人员排查、体温检测、健康扫码等疫情联防联控工作，对进出贡山的要道进行严防死守，构建了一线查、二线堵、三线控，边境管控层级联动、立体化防控体系，织密了疫情防控网络。2021年以来，共检查进出边境管理区人员98718人次(进32959人次、出65759人次)，车辆33666辆次（进11621辆次、出22045辆次），查验重点地区人员（藏族群众）10282人次、转山人员3262人次，新疆籍群众74人，查获非宣品达赖喇嘛吊坠3枚；查获淫秽光碟32张、淫秽图片9张；查获钢珠弹8581颗、管制刀具25把、催泪喷射器1瓶、警棍1根。

　　（二）持续保持对各类违法犯罪的严打高压态势，全力维护社会治安大局和谐稳定。2021年以来，我局坚持以维护辖区社会治安大局稳定为己任，以提升群众安全感满意度为工作重点，更快地破大案、更多地破小案、更好地控发案为目标，紧紧抓住群众反映强烈“盗抢骗”“黄赌毒”等治安问题，深入开展了专项打击整治行动，通过强力推进破案攻坚和命案侦防工作，破案攻坚能力和水平有明显提高，在州局相关警种的大力协助下成功破获一起15年前命案积案，抓获犯罪嫌疑人7名。2020年10月21日至2021年10月20日，全县公安机关共立刑事案件127起（其中补立年前案件8起，撤销案件7起），立案实数120起，案件类别分别为：故意伤害案12起，强奸案6起，盗窃案35起，诈骗案53起（电信诈骗26起），毒品犯罪3起，其他11起，破案133起（其中破获年内案件54起，年前案件14起，带破外省区市案件79起），破案率103%。共抓获犯罪嫌疑人57人，抓获网上在逃人员6名。共受理治安案件231起（其中，扰乱公共秩序1起，虚构事实扰乱公共秩序1起，寻衅滋事7起，违反危险物质管理规定2起，盗窃、损毁公共设施1起，侮辱、诽谤诬告陷害他人1起，侵犯隐私1起，殴打他人80起，故意伤害他人16起，盗窃36起，诈骗7起，抢夺1起，故意损毁财物11起，阻碍执行职务1起，擅自经营需公安机关许可的行业5起，违反旅馆业管理40起，违反房屋出租管理2起，谎报案情1起，出售淫秽物品1起，赌博4起，其他12起），查处174起（其中，扰乱公共场所秩序1起，虚构事实扰乱公共秩序1起，寻衅滋事5起，违反危险物质管理规定2起，侮辱、诽谤、诬告陷害1起，侵犯隐私1起，殴打他人65起，故意伤害他人16起，盗窃9起，抢夺1起，故意损毁财物6起，阻碍执行职务1起，擅自经营需公安机关许可的行业4起，违反旅馆业管理41起，违反房屋出租管理2起，谎报案情1起，出售淫秽物品1起，赌博3起，其他13起），查处率75.3%，共查获违法人员137名，治安处罚126人。森林警察大队共立刑事案件9起，破8起，移送起诉6起8人，抓获犯罪嫌疑人8人，采取强制措施8人（其中取保候审3人、监视居住5人）；协助县林草局受理查处林业行政案件14起，罚款共计：40328元（肆万零叁佰贰拾捌元），收缴木材材积共计12.34立方米，收缴野生动物活体103只，死体84只。

（三）狠抓道路交通安全隐患源头治理，路面交通秩序进一步好转。交警部门深入开展了全县道路交通事故预防“减量控大”暨农村地区交通安全专项整治行动、春运道路交通管理工作、平安创建摩托车安全整治百日行动、货车超载违法行为专项整治等各类专项行动，路面交通秩序进一步好转。截至10月20日，全县共发生道路交通事故337起（简易程序处理319起、一般程序处理18起），共造成死亡2人，受伤11人，直接经济损失13900.00元。与去年同期相比，事故起数下降10起，下降0.36%；死亡人数减少13人，下降100%；受伤人数增加6人,下降23.5%；直接经济损失减少24100元，下降81.31%。共查处各类交通违法行为25170起，其中现场处罚14390起，非现场处罚10780。查处一般程序无证案件 211起，交通肇事逃逸8起，行政拘留8人；查处酒后驾驶65起，移送16起，吊销驾驶证16本，行政拘留5人，在全县范围内形成了严管严治的态势。开展全州平安创建摩托车安全整治百日行动累计出动警力4386人次，出动警车1131辆次，深入易地搬迁安置点开展摩托车大排查12次，悬挂摩托车安全宣传横幅27条，开展交通安全宣传31场，签订责任书891份；共查处摩托车交通违法行为711起，暂扣摩托车315辆，累计销毁摩托车556辆。累计开展道路交通安全教育83场次，签订《道路交通安全责任书、保证书、承诺书》15383份，组织交通劝导志愿者人开展劝导服务132次，发放各类宣传资料共计2万余份，利用双微平台推送交通安全提示短信180余条，受教育交通参与者达2.8万人次。

（四）狠抓社会治安综合治理，进一步提高管理服务水平。紧紧抓住影响社会稳定和人民群众安全感的社会治安问题，服务与管理并重，打击与防范结合，综合施策，积极开展工作，确保全县辖区社会治安大局稳定。年内，建成“十户联防”社区警务网格1117个，纳入网格实有人口管理45034人，配备网格员1117名，网格管理民警43名，网格专职辅警32人。开展户籍制度改革宣传8次，张贴户籍制度改革、网上户籍业务办理宣传单3000余份，张贴海报200余份，现场解答户籍制度改革、网上户籍业务咨询300余次。采集标准地址信息14196条，入户14022条，入户采集维护比例达98.77%；实有人口入户采集46023条，流动人口采集11249条，行业单位采集171条，从业人员采集1791条。安装注册社会APP用户541人，采集信息42468条；录入信息4341条，开展安全检查信息录入2264条。共安装机修业治安管理系统9套，升级安装旅店业管理系统123家，新增废旧金属收购业4家；组织开展整治15次，日常检查36次，排查到隐患84起，整改完成84起，查处违规旅店43家次，处罚43家次，罚款15000余元。组织开展重点单位内部安全检查24次，发现隐患56起，整改完成56起。组织召开保安公司会议2次，指导保安公司开展训练培训2次，开展安全检查4次，发现违规着装12人，当场整改12人，自找自聘保安单位未到派出所备案单位7家，未建立保安员管理制度单位5家，整改12家。开展医疗机构安全督导检查、周边治安整治和新冠疫苗接种安保任务82次，排查整改隐患16起，全部落实整改；深入各辖区医疗场所开展安全防范宣传6次，发放警民联系卡80余张，检查乡村医疗诊所集中检查12次。召开“三电”重点单位联席会议2次，组织检查6次，发现隐患点8起，落实整改8起，组织开展宣传活动2次，发放宣传材料2000余份，全年未发生“三电”违法案事件。检查金融行业内部单位20家次，开展宣传2次，发放宣传单1000份。召开全县安全管理工作会议1次、联席会议1次，安全警示教育会议6次，各民爆公司仓库现状安全评价会议2次，宣传12场次，收缴群众主动上交枪支2支（气枪1支、射钉枪1支）、收缴钢珠弹2459颗、管制刀具20把、淫秽光盘32盘。开展危爆物品安全检查12次，排查出安全隐患6起，当场整改6起。开展校园安全检查12次，发现整改隐患6起，全部落实整改；组织对开展校园法制讲座18场次，应急疏散演练8场次；开展校园周边安全排查整治行动8次，排查小食店65家，小商铺85家，出租房屋26家，消除隐患4起；共投入警力3000余人次，开展校园及校园周边巡逻及重点时段守护执勤工作。共投入警力5000余人，警车600余辆次，开展行业场所突出治安问题专项整治工作，检查、清理辖区旅店业700余家次，娱乐（洗浴、足疗按摩）场所200余家次，出租房屋980余家次，汽修行业340余家次，废旧金属210余家次。共查获“三非”人员8人，遣返8人。　

（五）狠抓队伍教育整顿暨党史学习教育各项措施的落实，不断推动队伍建设向纵深发展。自2021年3月开展政法队伍教育整顿暨党史学习教育工作开展以来，在州委和县委的坚强领导下，在县委教育整顿领导小组及其办公室和省委驻点指导组的有力指导下，贡山县公安局党委切实加强组织领导，全面贯彻党中央、省委、州委和县委决策部署，坚持以上率下、坚持聚焦主线、坚持严实作风，突出“筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神”四项重点任务，抓好“学习教育、查纠整改、总结提升”三个环节，以忠诚作答，擦亮政治建警本色，增添政治建警亮色，以情怀传承，浓厚政治建警暖色，有力维护了贡山政治持续安全、社会持续安定、边境持续安宁，奋力打造政治建警的贡山公安铁军。一是根据县委教育办要求，县公安局党委全面扛起主体责任，制定了工作方案，坚持以上率下，统筹协调、整体推进。按照“四个一”的要求，每周制定“一清单”、每周召开“一例会”、每周进行“一讲评”、每周实行“一销账”。通过开展“四个一”活动，明确时间表、路线图和任务书，做到挂图作战、按表推进、环环相扣、无缝衔接，确保全局政法队伍教育整顿高起点谋划、高标准推进、高质量落实。2021以来，结合队伍教育整顿和落实党风廉政“一岗双责”工作，共召开党委会专题研究6次，领导小组例会6次，推进会议6次，开展每周集中学习27次，召开“自查从宽、被查从严”政策宣讲会8次，党委书记上党课2场次。开展《孙小果警示教育片》、《警钟》、《镜鉴》、云南省政法干警违纪违法典型案件警示忏悔录》等警示教育大会6次，召开2次征求意见座谈会、2次警民恳谈会。二是按照队伍教育整顿整治顽瘴痼疾要求，督促95名民警如实进行了填报3轮《云南省公安民警自查事项报告表》和个人自查报告表，开展了主要领导与班子成员，班子成员与分管部门负责人，部门负责人与科室民警之间的3轮“六必谈”谈心谈话活动。完成了对2018年以来的199件重点案件的评查，110指挥中心2020年以来的2040起警情的智能化排查，看守所1990年到2020年案件办理暂予监外执行的13起案件自查，对主动向组织说明问题的6名民警兑现了“自查从宽、被查从严”政策，给予了从宽处理。三是认真落实党建工作责任制，抓好组织建设。2021年以来，各党支部召开支委会、党员学习研讨会、主题党日活动各6次，各支部书记讲授专题党课20余次；以“学党史”“学新中国史”“学改革开放史”“学社会主义发展史”为主题，组织开展40余场次主题党日活动。提交入党申请1人、发展对象1人、入党积极分子1人、吸收为预备党员1人。四是紧密结合疫情防控、扫黑除恶、打击跨境违法犯罪工作等重点工作，下好先手棋、打好主动仗，在各大媒体刊发报道93余篇次，主动服务公安工作大局。其中中央级媒体7篇次、省级媒体15篇次、州级媒体71篇次，通过“两微一端”等自媒体发布412篇次。同时不断健全完善舆情导控指挥体系和责任体系，全年没有发生一起重大涉警舆情。五是认真落实从优待警方针，做好关爱民警工作。年内，先后3次为疫情防控执勤点民警、辅警送去了县局党委的关怀，鼓舞了士气，激励了斗志；为全局民警、辅警等200余人购买了人身意外伤害险，投保率达100%；积极落实了民警公休假、健康体检、退休干部慰问等制度。                        　　

（六）以“我为群众办实事”实践活动为契机，扎实推进“放管服”改革。一是交警部门持续深化放管服20项措施、10项便民利民措施和道路交通事故快处快赔和车驾管业务“四个减免”工作，实现了简单业务一证即办、普通业务一窗通办和交通违法网上处理，真正达到让数据多跑路、让群众少跑腿的目标。截至目前交警大队车辆管理所共办理业务3525笔，其中摩托车业务1529笔：其中注册登记717笔，注销登记583笔，补换登记证书14笔，转移登记95笔，变更登记8笔，补换牌证合格标志112笔。办理小型汽车业务592笔：其中注册登记171笔，转移登记188笔，补换牌证合格标志55笔，变更登记85笔，注销登记71辆，补换登记证书22辆；办理驾驶证业务809笔。受理理论考试业务595人，其中小车科目一考试401人，摩托车194人，开展摩托车场考192人。二是持续深入农村地区我为群众办实事，送考下乡等便民利民服务措施，目前，开展摩托车驾驶证送考下乡2场次，共计270人参加考试，其中通过考试263人，7人正在补考，极大的方便了农村群众。三是治安部门以开展“百万警进千万家”和政法队伍教育整顿“我为群众办实事”实践活动为契机，聚焦便民服务的痛点、难点，开通6个派出所便民利民服务点，全力推行周末、节假日办公制度，延时服务、预约服务、错时服务等便民措施，有效打通了服务群众最后一公里问题。2021年以来，治安部门共排查各类矛盾纠纷273起，化解矛盾纠纷263起，化解率96.3%。排查无户口人员26人，登记户口12人，登记率为100%。办理县内异地跨辖区办证32证。建立异省外异地办证点6个、省内异地办证点9个，挂失申报、丢失招领受理点7个，受理居民身份证2795证（其中省内异地办证578证）；办理临时身份证251证；审核签发省外异地办证111证。建立流动人口服务机构10个，流动人口协管员16人，通过人口系统办理暂住登记业务673人，办理居住证236证。

（七）全面开展贡山县公安局大部门大警种制改革工作。

　　一是已于2021年6月15日经县委、县政府同意下发了《贡山县公安局大部门大警种制改革试点方案》（贡办通【2021】69号），目前，贡山县公安局党委已拟定各部负责同志；二是在贡山县公安机关大部门大警种制改革试点方案中设立森林警察大队，其中职能包括“负责掌握全县食品药品和环境犯罪动态，分析研究犯罪信息和规律，拟定预防、打击对策；组织、协调全县食品药品和环境领域犯罪案件的侦办工作；参与区域性食品药品安全和环境保护集中专项整治行动等。”；已于2021年9月13日举行生态环境与食品药品犯罪侦查大队揭牌仪式,按照职能开展相关工作。三是贡山县公安机关大部门大警种制改革试点工作以优化职能配置为基础，突出实战、讲求实效，解决层级过多、分工过细，机构林立、职能交叉，警力分散等突出问题。在贡山县公安局原有“三定方案”不变的基础上，将现有的16个内设机构（不含派出所和边境管理大队，边境管理大队按行业公安职能进行改革）优化整合为8个机构，采取 “6+2”（6部2队）的模式设置内设机构，具体为：政治安全保卫部、指挥保障部、政工监督部、刑事侦查部、治安防控部、监所管理部、交通警察大队、森林警察大队；四是贡山县公安机关大部门大警种制改革试点工作以警务效能最优化为目标，根据法律法规授权，立足机构（警种）职能定位和工作实际，对各内设机构法定职能进行梳理、归口，按建制将16个内设机构进行了整合，保留了交警、森林2个大队，打破了管理壁垒，理清了业务边界，对相同、相近或交叉、重叠的职能深度整合，强化部门业务协同，整合深挖警务资源，最大限度地将一类事项交由一个部门统筹，实现职能划分更清晰，联勤指挥更扁平高效，侦查打击更精准有力，基层基础更夯实专业，队伍与保障更协同支撑，体制机制进一步严密顺畅。如，将政工监督室、法制大队整合为政工监督部，将队伍管理与信访、执法、执纪和监督职能进行整合，规范运行，更好地实现抓业务与抓队伍两手抓、两手硬，使队伍管理和监督执纪更有抓手更有针对性；五是贡山县公安机关大部门大警种制改革试点工作保持“职级不变、职数不减、待遇不降”，科学配置警力，压缩精简从事综合管理的人员，减少领导层级。根据岗位需求、人才特长把原警种部门人员进行重组，动态调配，盘活警力存量，优化警力配置，以一专多能、一警多用为导向，实现警力无增长改善，提升整体工作合力和效能

（八）全力抓好边培养体化防控体系技防建设工作。一是强化组织领导。7月12日，授领边境立体化技防建设任务后，我局迅速成立了以党委书记、局长任组长，分管局领导任副组长兼办公室主任，指挥中心主任为办公室副主任，治安大队、各派出所主要负责人为成员的领导小组，组建设了工作专班。多次召开专题会议对强边固防技防建设工作进行了专题研究，下发了党委班子成员挂联乡镇负责边境立体化技防建设工作制度，形成了单位 “一把手”负总责，分管领导具体抓，工作专班抓落实，施工单位抓进度的良好工作格局。二是县委县政府高度重视。成立了以县委书记李雪涛，县委副书记、县人民政府县长李勇任双组长，各乡镇及县直有关部门负责人为成员的强边固防建设工作领导小组，先后召开了2次县委专题会议、3次工作推进会，5次听取县公安局情况汇报，以县委县政府层面下发了《关于全力配合开展边境立体化技防建设工作的通知》，各乡镇指定一名副职领导专门负责协调边境立体化技防在基础开挖中涉及的土地征用、青苗补偿等事宜，并采取村民小组长会议、群众大会等方式对强边固防和疫情防控工作进行了广泛宣传，增强了辖区群众同守共建边疆的自觉性和主动性，全力配合项目建设工作，形成了党委政府高度重视、公安主抓、各部门积极参与的良好格局。三是强化协作配合。贡山县公安局及五家项目单位通力协作，建立了边境技防项目建设点位分布图，制定了工作计划，明确了进度安排和完成时限，组建了工作专班采取每天一交办、每周一例会的方式明确时间表、路线图、挂图作战、倒排工期狠抓项目推进，所有点位于7月25日全部完成复勘工作。施工单位海康威视共派驻项目施工人员5个组122人，基础开挖、浇筑等各项工作有序开展。同时，县公安局还主动与贡山县美丽县城项目指挥部、丙中洛美丽小镇项目建设指挥部对接工作，得到相关单位的大力支持，做到了基础开挖与路面施工同步进行。四是合力强化攻坚。为抓好边境立体化技防建设工作中，省厅督导组和县局专班先后召集五家全咨公司和移电、电信、电力三家施工单位召开了13次项目推进会，对边境立体化技防建设工作的重要性、必要性、紧迫性进行了反复强调，形成了任务捆绑、责任共担、成果共享的责任体系，形成了基础开挖、立杆及设备安装先行，电力、网络同步接入，后期设备联调电网海康齐上阵，后期攻坚阶段做到设备安装一路、电网接入一路，设备上线一路的良性格局。截至10月20日，贡山县边境立体化防控技防753个点位1105套设备，累计完成基础开挖浇筑753个，完成率100%；完成立杆748根，完成率99.3%；设备安装1093台，完成率98.9%；通网746个点位，完成率99.07%；通电744个点位，完成98.8%；上线设备1073台，完成率97.1%。其中茨开镇252个点位445套设备，上线设备427套，完成率95.9%；独龙江乡163个点位261套设备，上线设备248套，完成率95.1%；普拉底乡129个点位148套设备，上线设备148套，完成率100%；捧当乡88个点位113套设备，上线设备113套，完成率100%；丙中洛镇121个点位138套设备，上线设备138套，完成率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制72人，事业编制0人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中： 离休 0人，退休13人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2067.04万元，其中：一般公共预算2067.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少99.25万元，主要原因是当年减少信息化监控月租费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2067.04万元，其中:本年收入2067.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2067.04万元（本级财力2067.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。        与上年对比减少99.25万元，主要原因是当年减少信息化监控月租费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2067.04万元。财政拨款安排支出2067.04万元，其中：基本支出2053.04万元，项目支出14万元，与上年对比减少115.64万元，主要原因当年减少信息化监控月租费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

   无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：务单位无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

贡山县公安局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：我单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：我单位无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

一级指标；产出指标，效益指标，满意度指标，二级指标；数量指标，经济社会效益指标，服务满意度指标，三级指标；打击违法犯罪，维护社会治安稳定，预防、制止和惩治违法犯罪，保护公民生命财产安全。指标值；提升群众安全感满意度，维护社会治安稳定，公民安全感满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、扫黑除恶是指清除黑恶势力。黑社会作为和谐社会的一个巨大毒瘤，黑社会不仅给人民的生命财产安全带来了极大的危害，而且也影响到了整个社会的繁荣稳定，人们无不对它咬牙切齿、恨之入骨。各地开展扫黑除恶专项行动，还社会安宁。

2、电信网络诈骗是指为以非法占有为目的，利用电信通讯，互联网等技术手段，向社会公众发布虚假信息或设置骗局，主要通过远程控制，非接触性地诱使被害人交付财物的犯罪行为。通常冒充他人及仿冒各种合法外衣和形式或伪造形式以达到欺骗的目的，如冒充公检法，冒充商家公司厂家，国家机关工作人员，各类机购的工作人员，伪造和冒充招工，刷单，贷款，手机定位，招嫖等各种形式进行诈骗。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县公安局2022年机关运行经费安排123.23万元，2021年预算机关运行经费113.41万元，2022年与上年对比增加9.82万元，主要原因2022年预算下的批复里公用经费县级保障政法干警实有人数每人每年上升为1万元，没有统计中央转移支付资金的办案业务费和业务装备费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县公安局资产总额2777.45万元，其中，流动资产0万元，固定资产2777.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2020年固定资产2579.09万元，与上年相比，本年资产总额增加198.36万元，其中固定资产增加198.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

贡山县公安局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2022年技防一期122个摄像头网络年租费、2022年技防二期100套人脸识别系统网络年租费、2022年104名辅警人员被装购置费。

二、立项依据

1、公安局与移动公司互联网专线业务服务协议。

2、公安局与电信的电路租用合同。

3、公安县公安局辅警管理办法

三、项目实施单位

贡山县公安局

四、项目基本概况

用于支付全县三乡两镇122个摄像头及100套人脸识别系统网络年租费，确保视频监控系统和人脸识别系统正常运行。

五、项目实施内容

根据与电信公司、移动公司签订的网络租用协议，按期支付网络租费。

六、资金安排情况

项目预算资金万元，用于技防一期二期年租费。

（七）项目实施计划

技防一期二期信息化项目年租在2022年1月到2022年12月。

（八）项目实施成效

确保技防一期122个摄像头和技防二期100套人脸识别系统正常运行，在维护社会治安管理、服务案件侦办、突发事件处置等方面发挥应有作用，确保全县社会大局和谐稳定，提高公安机关信息化条件下打击违法犯罪、维护社会大局稳定的能力。

监督索引号53332400131200111