贡山独龙族怒族自治县公安局2025年部门预算公开

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附件1

贡山县公安局部门2024年预算公开目录

第一部分 贡山县公安局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县公安局部门2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山县公安局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法律、法规，统一领导、指挥全县公安工作。

2.掌握影响稳定、危害辖区安全和社会治安的情况，为县委、县政府和州局及时提供重要信息，分析、研究对策并组织实施。

3.负责公安民警队伍的管理和教育。

4.受理公民报警求助；组织实施侦查工作；处置重大案件、治安事故和骚乱。

5.依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

6.依法承担公安机关执行刑罚工作；承担全市劳动教养、收容教育、强制戒毒审查批准工作；负责市看守所、治安拘留所的建设和管理。

7.负责全县道路交通安全管理，维护交通秩序，承担车辆、驾驶员管理工作。

8.依法管理国籍事务；负责出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。

9.监督、管理全县信息网络安全监察工作；

10.承担全县安全警卫工作。

11.组织实施全县公安科学技术工作；制定公安信息技术、刑事技术、行动技术等建设规划并组织实施；

12.指导、监督全县国家机关；社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

13.组织开展公安督察工作；指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

14.负责全县公安机关装备、被装配备和专项经费等管理工作。

15.领导全县消防部队建设，组织实施消防工作；对武警支队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、治安大队、国保大队、刑侦大队、禁毒大队、城区派出所、捧当派出所、东风派出所、贡山县看守所、贡山县拘留所、交警大队、经济侦查大队、出入境管理大队、森林警察大队、茨开林区派出所、独龙江林区派出所、自然保护区派出所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦风险防控，有序推进各项安保措施

党的二十大安保工作启动以来，我局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，紧紧围绕“六个严防、三个确保”、“九个安全”的工作目标，以最强烈的使命担当、最扎实的安保举措、最过硬的工作作风、最饱满的工作热情，有序有力推进各项安保措施落实。全力保障县社会大局稳定。一是要全面加强政治安全。深入推进反渗透反颠覆斗争。准确把握中美战略博弈形势变化，深化对美应对反制，紧盯美西方攻击抹黑、煽动抵制干扰破坏党的二十大等突出动向，强化情报侦查和防范控制，最大限度防止危害。持续推进重点人教育管控和国保等级情报、打击网络政治谣言专项工作，依法加强境外非政府组织管理，精准打击渗透颠覆破坏活动，严防形成现实危害。严厉打击邪教组织，严防发生滋扰破坏活动。积极走访全县境外非政府组织管理工作协调小组成员单位，进行专项调查，开展宣讲活动，发放宣传材料。严格落实《中华人民共和国反恐怖主义法》，坚持情报主导、先发制敌，充分发挥反恐大数据平台，抓好人力情报秘密力量、涉恐案线核查、重点目标单位管控等工作；坚持主动进攻、标本兼治，深入开展严打暴恐专项活动和网络暴恐音视频专项清理行动，全力巩固全县不打响不炸响的良好态势。实战化常态化运行打击网络政治谣言机制，严格落实7×24小时网上巡查管控措施，依法打击网上政治谣言和有害信息，严防境内外敌对势力制造噪音杂音，形成重大舆情风险。扎实开展净网专项行动，坚决打击黑客攻击、侵犯公民个人信息、为犯罪提供支持等突出违法犯罪，配合整治网络水军、造谣炒作、恶意营销、挑动对立等网络乱象，持续开展“护网”行动，推动网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度落实，营造清朗网络环境。二是要全力维护社会稳定。排查化解风险隐患。围绕各类家庭邻里、婚恋感情、欠薪讨债等易引发“民转刑”矛盾纠纷开展起底式大排查，加大对社区矫正对象、刑满释放、扬言报复社会、易肇事肇祸精神障碍患者管控力度,排查矛盾纠纷。强化情报收集研判，紧紧围绕重点领域、重点群体开展涉稳线索排查工作，强化情报信息搜集研判、预警，及时发现掌握各类内幕性、预警性、行动性情报线索。强化重点人员稳控。密切关注征地拆迁、劳资债务、涉法涉诉、退役人员、投资受损等群体动向，滚动摸排各种不稳定因素特别是可能引发群体性事件和赴省进京集访的苗头事端，全面加强情报预警、线索落查、人员稳控、舆情管控和依法处理等工作，确保人员稳控到位。三是要严抓公共安全监管。深化道路交通安全隐患排查治理，深入开展清查收缴非法枪爆物品行动。四是要坚决做好边境管控。持续派驻警力持续强化腊咱、丙中洛南北两道门过往人员查缉，17个抵边联防所全部派驻公职、专职、轮值联防员突出对丹珠通道、马库便道等边境沿线、小道便道的管控，构建了一线查、二线堵、三线控的联动工作格局。

2、聚焦主责主业，打好群众安全感满意度提升硬仗

一是要加大打防结合力度，更好保障人民安宁。我局紧紧围绕群众反映强烈的突出治安问题，着力提高综合打击效能，常态化开展扫黑除恶斗争，纵深推进新时代禁毒人民战争，依法严厉打击群众反映强烈的黄赌毒、盗抢骗、食药环危险驾驶等违法犯罪活动。二是要加大联动共治力度，更好维护社会秩序。充分利用好网格员、治保力量，与社区民警组成“警务共同体”，形成联动共治局面。严格落实属地管理责任，深入开展矛盾纠纷化解和不稳定因素隐患排查清零工作。按照中共怒江州委《关于全面提升边疆民族地区治理能力的决定》要求，全力推动网格员开展边境管控和疫情防控“十户联防”以及“红袖标飘起来”网格员参与党的二十大安保维稳“矛盾联排、边境联防、疫情联控、治安联治、服务联办、信访联席、平安联创”等基层社会治理工作，切实把各类矛盾问题解决在基层、解决在当地、解决在萌芽状态，严防各类矛盾交织叠加，全力防范化解重大涉稳风险。三是要推进执法规范化建设，建设更好法治公安。主动顺应人民群众对公平正义的新期待，深入学习贯彻习近平法治思想，统筹抓好执法监督管理机制和执法责任体系改革，强化执法办案管理中心建设应用，努力让人民群众在每一起案件中都感受到公平正义。四是要强化便民利民措施，更好回应群众期盼。交警部门扎实推进最多跑一次、深化放管服20项措施、10项便民利民措施和道路交通事故快处快赔工作，实现简单业务一证即办、普通业务一窗通办，并实现交通违法网上处理，真正达到让数据多跑路、让群众少跑腿目标。治安部门按照《云南省公安厅服务群众企业20条措施》的相关要求，将居民身份证的办理时限由30天缩短15天，“绿色通道”办理的身份证时限由15天缩短至7天。

3.聚焦从严治警，打好锻造忠诚担当公安铁军硬仗

一是教育建警。坚持把政治建设摆在首位，深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的思想自觉、政治自觉、行动自觉，严格落实“第一议题”、理论学习中心组集中学习、“政治•业务双提升”专题学习制度，巩固拓展党史学习教育成果，深入开展“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动，推动作风革命、效能建设。二是练兵强警。坚持素质强警，聚焦实用实效，紧贴二十大安保维稳实战，着眼应对处置有组织破坏性规模聚集事件、暴力恐怖袭击和个人极端暴力案事件等重点难点，因地制宜开展全警实战大练兵，全面加强应急处突和实战训练，不断提高应对复杂情况、驾驭复杂局势的能力水平。三是宣传赞警。树牢“宣传就是战斗力”理念，顺应新媒体传播趋势，充分运用抖音、微信、网络、电视、报刊等新媒体和传统媒体，积极探索各类新形式、新方法展示新闻内容，提升传播影响。用贴近实际、贴近生活、贴近群众的语言，传播公安好故事和公安声音，让公安正能量充盈网络空间。四是问责塑警。坚持“严”的主基调，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，层层压实“两个责任”。用好四种形态，抓早抓小，做到风险隐患“早发现、早预防、早化解”。强化从严管警，促进严格遵守《八项项定》《六个严禁》，触犯一起，问责一起，绝不姑息手软，全警敬畏法纪意识明显增强。五是从优待警。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制70人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制16辆，实有车辆16辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 22171209.5元，其中：一般公共预算22171209.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1372578.39元，减少原因分析是减少留置辅警工资专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入22171209.5元，其中:本年收入22171209.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22171209.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1372578.39元，减少原因分析是减少留置辅警工资专项资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22171209.5元。财政拨款安排支出22171209.5元，其中：基本支出21675009.5元，与上年对比增加528221.61元，增加原因分析2025年将人民警察加班补贴、工勤人员工资纳入预算项目当中；项目支出496200元，与上年对比减少1900800元，减少原因分析减少留置辅警专项资金、县武警中队公杂费、县武警中队维修费、看守所拘留所维修费、看守所拘留所公杂费等资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

203国防支出-20399其他国防支出-2039999其他国防支出36000元，主要用于武警贡山中队的电费、网络租用费。

204公共安全支出-20402公安-2040201行政运行17201615.04元，主要用于保障机关运转的基本支出。包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（办公费、差旅费、福利费等）。

204公共安全支出-20402公安-2040299其他公安支出70000元，主要用于贡山县看守所拘留所在押人员医疗补助经费。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休8400元，主要用于离退休人员慰问经费。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1443591.36元，主要用于缴纳养老保险费用。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出721795.68元，主要用于缴纳职业年金。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤120000元，主要用于遗属补助。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-208089999其他社会保障和就业支出27067.34元，主要用于其他社会保障和就业支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗694728.34元，主要用于缴纳医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助406501.74元，主要用于缴纳医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101105其他行政事业单位医疗支出19425元，主要用于缴纳其他行政事业单位医疗。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金1422085元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山县公安局无与中央配套事项。

（二）按既定标准政策测算补助事项

贡山县公安局无按政策标准政策测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山县公安局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县公安局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12200元，较上年减少37800元，减少75.6%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县公安局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山县公安局2025年公务接待费预算为12200元，较上年增加12200元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

增减变化原因:我单位根据2024年工作情况，测算2025年存在公务接待情况，故从2025年初开始预算公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少50000元，减少100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少50000元，减少100%。年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因:我单位公务用车运行维护费从转移支付中支出，故2025年减少预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县公安局2025 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费是指用财政拨款安排的因工出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县公安局2025年机关运行经费安排1379978.88元，与上年对比增加77042.4元，主要原因为其他公安支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山县公安局部门资产总额102142946.41元，其中，流动资产423316.95元，固定资产69257953.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程32276099.8元，无形资产185576.05元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少11384387.62元，其中固定资产增加12188737.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53332400131200111