贡山独龙族怒族自治县公安局森林警察大队2025年度部门预算公开

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附件1

贡山县公安局森林警察大队2025年预算公开目录

第一部分 贡山县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

①负责维护全县林区社会治安稳定,指导森林资源、野生动物资源的保护工作,掌握全县林区治安动态,综合分析、研究、预测破坏森林、野生动物违法犯罪的趋势。

②打击破坏森林资源、野生动物资源违法犯罪活动的统一行动和专项斗争及区域性林区专项整治;查处破坏森林资源、野生动物资源的重特大案件;指导全县森林公安机关基层基础建设和林区社会治安综合治理工作。

③依法监督检查有关森林公安、林业法律法规和国家、省、州有关森林资源保护的指示、决定的贯彻落实。

④依法履行《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国野生动物保护法》等法律法规赋予的法律职能,贯彻执行国务院、省政府及州政府颁布的关于保护森林和野生动物及环保资源的方针、政策。

⑤负责林区毒品原植物禁种铲毒工作,对林区过境过道顺运贩卖毒品实施打击,负责林区禁毒宣传教育工作。

⑥组织编制全县森林公安机关的发展建设规划并指导监督实施;组织指导全县森林公安装备、基础设施建设,监督检查森林公安专项资金的使用落实情况,承担全县森林公安武器、弹药、特种车辆、被装等警用装备物资的申请、购置、协调、调拨工作。

⑦指导全县森林公安队伍建设;承担森林公安警力配置、警衔申报审查、干部管理、立功受奖审核申报工作;组织实施全县森林公安教育培训、警务督察、宣传工作;指导全县森林公安机关思想政治工作;承担和受理民警执法、执纪和违法、违纪案件

⑧完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括内务中队，案侦中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，贡山县公安局森警大队结合食品药品安全、边境安全、生态安全、森林防火、林区治安防控问题，聚焦主业主责，常态化开展林区巡逻、市场整治、环食药领域法律法规宣传、反电信网络诈骗宣传，取得明显的成效。2025年度重点工作如下：

一是食品药品犯罪方面。以专项行动为牵引，积极开展好食品药品安全犯罪打击工作。与相关行业职能部门联席会议，开展联合执法，对全县校园食堂、农贸市场、餐饮店、药店、医院等重点区域开展排查，谨防发生食品药品安全事故。

二是生物生态环境安全方面。开展专项行动，重拳打击破坏森林资源野生动植物资源、大气污染、破坏土地和矿产资源、非法占用农用地、非法开采、非法采石采砂等违法犯罪。年内与县市场监管局、农业农村局、卫健局、水务局、自然资源局等相关行业职能部门开展工作会商。

三是知识产权方面。结合贡山实际，严厉打击侵权盗版、侵权假冒、虚假宣传等违法犯罪行为。

四是严防死守，高度重视森林草原防火和火案查处工作。以落实林长制和森林警长制工作为重点，切实扛牢森林草原防灭火工作责任，狠抓工作落实，强化风险意识认真组织民警深入重点林区开展巡山护林和森林草原防火巡查，切实强化源头管控，消除森林草原火灾隐患。防火期内结合当地气候及时调整工作重点，安排巡逻组联合县林业和草原局森林防火部门开展森林草原防灭火专项巡护行动，发动护林员加强森林草原防灭火知识宣传。

六是落实河湖警长制工作。焦聚公安机关主责主业，督促、参与开展我县河湖岸线、水域内的犯罪情报收集、犯罪线索排查、犯罪行为打击工作。深入辖区开展线索排查，以河道非法采砂、采石为重点领域，依法常态化开展打击。河湖段警长、片警长每月定期组织民辅警深入辖区河湖岸线、水域、灌溉渠道开展巡查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。

截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障12人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3847285.22元，其中：一般公共预算3847285.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少370058.58元，减少原因分析是2024年在职人员减少1人，贡山县公安局森林警察大队高黎贡山生物生态安全风险防范和保护工作专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3847285.22元，其中:本年收入 3847285.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3847285.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少370058.58元，减少原因分析是2024年在职人员减少1人，贡山县公安局森林警察大队高黎贡山生物生态安全风险防范和保护工作专项资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3847285.22元。财政拨款安排支出3847285.22元，其中：基本支出3847285.22元，与上年对比减少360058.58元，主要原因分析2024年在职人员减少1人；项目支出0元，与上年对比减少10000元，减少原因分析贡山县公安局森林警察大队警务辅助人员装备、服装及公用经费专项资金减少、贡山县公安局森林警察大队高黎贡山生物生态安全风险防范和保护工作专项资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

204公共安全支出-20402公安-2040201行政运行2941197.36元，主要用于保障机关运转的基本支出。包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金等）；商品服务支出（办公费、差旅费、福利费等）。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休600元，主要用于离退休人员慰问经费。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出277898.88元，主要用于缴纳养老保险费用。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出138949.44元，主要用于缴纳职业年金。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-208089999其他社会保障和就业支出5210.6元，主要用于其他社会保障和就业支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗133738.84元，主要用于缴纳医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助71364.1元，主要用于缴纳医疗保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出3367元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金274959元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山县公安局森林警察大队无与中央配套事项。

按既定标准政策测算补助事项

贡山县公安局森林警察大队无按政策标准政策测算补助事项。

经济社会事业发展事项

贡山县公安局森林警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少20000元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

贡山县公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：我单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县公安局森林警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少20000元，减少100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少20000元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：我单位公务用车购置及运行维护费基本使用转移支付支出，故2025年无预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县公安局森林警察大队2025 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费是指用财政拨款安排的因工出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县公安局部门2025年机关运行经费安排108000元，与上年对比增加11000元，主要原因为贡山县公安局森林警察大队高黎贡山生物生态安全风险防范和保护工作专项资金增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山县公安局部门资产总额2097601.08元，其中，流动资产1459.73元，固定资产2096141.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少97916.5元，其中固定资产减少85212.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53332400172900111