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附件2

 贡山县司法局2022年预算公开目录

第一部分贡山县司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县司法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件3

贡山县司法局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贡山县司法局承当贯彻落实中央、省委、州委及县委关于全面依法治国的方针政策和决策部署，加挂县委全面依法治县委员会办公室牌子。主要职责为：

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责起草或者组织起草重要规范性文件草案。承办各部门报送县政府的规范性文件的审查工作，承办县政府规范性文件的解释、制定后评估工作。负责协调实施县政府规范性文件报送州政府、县人大常委会的备案工作。负责协调实施县政府规范性文件中的有关争议和问题。承办县政府规范性文件清理、编纂工作。

3、负责上级有关部门和县人大常委会征求县政府意见的规范性文件草案、政府规章草案的办理工作。负责上级机关征求县政府意见的地方性法规、政府规章及自治条例、单行条例草案的办理工作。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承当推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。监督、指导行政调解工作。

5、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

6、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

7.负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

8、负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化建设和有关外事工作。

9、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10.规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理督察工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据贡办字〔2019〕13号文件，2019年司法局内设办公室、法治调研督察与规范性文件股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人们参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作管理股、政治科10个股室。下设贡山县公证处、贡山县法律援助中心两个股所级公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

2022年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程承上启下的一年。明年全县司法行政工作总体要求和目标任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实中央、省委、州委、县委全会精神和中央全面依法治国、省委全面依法治省、州委全面依法治州工作、县委全面依法治县工作会议及中央、省委、州委、县委政法工作，全国司法厅（局）长、省州司法行政工作会议精神，坚决落实中央和省委省政府、州委州政府、县委县政府各项决策部署，坚持围绕中心，服务大局，为“法治贡山”建设提供优质高效的法律服务和坚实有力的法治保障。

1.切实履行全面从严治党主体责任。坚持把纪律和规矩挺在前面，切实担负起党组主体责任，严格执行“三重一大”“述责述廉”“民主评议”等制度，加大廉政风险点排查防控力度。

2.加强领导能力建设，不断提高驾驭全局能力。一是不断加强班子建设，提高领导水平和执政能力。在工作中，始终坚持用科学发展指导实践，推动工作。二是领导班子认真落实党风廉政建设责任制。三是坚持求真务实，重实际、说实话、办实事、求实效，坚决反对形式主义和弄虚作假行为发生。四是密切联系群众，关心群众生活，做群众的贴心人，切实解决群众关心的热点、难点问题。

3.以“八五”普法开局为契机，增强法治宣传效果。一要创新法治宣传载体。二要加强法治宣传的针对性。在宣传内容上，将法律知识宣传与百姓普遍关心和关注的热点难点问题结合起来，认真分析法律法规与百姓工作生活的密切关系，找准教育的切入点，用群众喜闻乐见、清晰易懂的方式普法，并结合群众身边的鲜活案例进行剖析讲解，使法律法规迅速普及到千家万户。

4.积极推进公共法律服务体系建设。充分发挥公证工作预防性功能和服务功能作用，不断提升公证在助推全县经济社会发展中的水准。常态化多渠道开展法律援助进社区、进乡村和进企业宣传活动。主动适应社会矛盾新变化和人民群众新期待，积极拓展人民调解工作领域，推进行业性、专业性人民调解工作，切实将法律服务送进社区、送进农村，送到老百姓的家门口，努力扩大法律援助的受援面，做到“应援尽援”，提高基层依法办事水平，促进基层社区各项治理工作纳入法治化轨道。

5.全面统筹推进法治政府建设。做好规范性文件合法性审查，加强备案审查制度和能力建设；加强行政执法“三项制度”落实情况的监督检查，推进行政执法“三项制度”全覆盖、全落实；提升行政复议服务水平，充分发挥行政复议定分止争的功能；严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，加强和改进行政应诉工作。完成行政执法人员网上考试工作。

6.着力推动人民调解作用发挥。要坚持调解优先原则，最大限度地发挥人民调解在化解社会矛盾中的基础性作用;完善人民调解工作体系，建立健全人民调解组织，优化发展人民调解员队伍，广泛吸纳具有一定文化知识和政策法律水平、热心人民调解工作的社会成员担任人民调解员，不断调整、充实、壮大人民调解员队伍。要拓宽人民调解工作领域，着力化解各类疑难纠纷;要创新人民调解工作机制，扎实推进人民调解制度化、规范化、法治化建设，努力构建人民调解、司法调解、行政调解三位一体，三调联动的“大调解”格局。

7.扎实做好社区矫正工作。要进一步加强宣传教育,扩大社区矫正的影响力。严格监督管理，强化责任跟踪。坚持动态走访、保持常态思想教育、严肃工作程序，推动社区矫正智慧化发展，坚决防止脱漏管，实现我县社区矫正特殊人群的安全平稳。

8.不断加强司法行政队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强和改进思想政治工作。对全系统干部的教育和管理，狠抓党的思想、组织、作风和制度建设，全力提高司法行政队伍的整体素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制24人，事业编制10人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入646.65万元，其中：一般公共预算646.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加40.62万元，主要原因为2022年内人员增加，相应费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入646.65万元，其中:本年收入646.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款646.65万元（本级财力646.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加40.62万元，主要原因为2022年内人员增加，相应费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出646.65万元。财政拨款安排支出646.65万元，其中：基本支出641.85万元，与上年对比增加42.62万元，主要原因2022年内人员增加，相应费用增加；项目支出4.8万元，与上年对比减少2万元，主要原因为2022年内项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资项支出和机构运行支出。一般公共预算支出646.65万元。其中：公共安全支出505.92万元；社会保障和就业支出65.7万元；卫生健康支出28.96万元；住房保障支出46.07万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县司法局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县司法局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

增减变化原因为往年公务接待费未纳入部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县司法局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县司法局2022年预算批复完成专项业务4个，下达批复资金4.8万元。我局在县财政局有关科室指导下，将所有的预算项目、预算经费，全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

公共法律服务：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县司法局2022年机关运行经费预算安排44.56万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、交通补贴等支出。机关运行经费与上年同期相比增加了0.09万元，增幅0.2%，增加的主要原因是年内预算人员增加，机关运行费用增加，从而年初预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县司法局资产总额1121.84万元，其中，流动资产26.62万元，固定资产1095.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.62万元，其中固定资产增加12.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值3.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.83万元，其中出租资产145平方米，资产出租收入3.83万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年部门预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

人民调解工作经费

二、立项依据

怒政发〔2020〕134号

三、项目实施单位

贡山县司法局

四、项目基本概况

人民调解，作为一项具有中国特色的法律制度，是我国人民独创的化解矛盾、消除纷争的非诉讼纠纷解决方式，具有扎根基层，分布广泛，灵活便捷，不伤和气等特点，历来在维护社会和稳定中发挥着“第一道防线”的作用，被国际誉为“东方之花”。

五、项目实施内容

人民调解工作是司法行政工作的一个重要组成部分，它主要承担着调解民间纠纷，通过调解工作，宣传法律、法规、规章和政策，教育公民遵纪守法，尊重社会公德，预防矛盾发生和防止纠纷激化等重要任务，作为我国一项重要的法律制度，是构建社会主义和谐社会的重要力量。

六、资金安排情况

预算项目资金1万元

七、项目实施计划

2022年1月启动，2022年12月31日验收成效。

八、项目实施成效

通过调解工作，宣传法律、法规、规章和政策，教育公民遵纪守法，尊重社会公德，预防矛盾发生和防止纠纷激化等重要任务，排查预防、跟踪监控、处理一般性邻里纠纷、耕地纠纷、林地纠纷、宅基地纠纷、婚姻家庭纠纷等等问题，避免事态扩大及时向乡人民调解委员会反馈信息，开展普法教育和依法治理工作，运用教育、管理等综合措施化解纠纷、缓解矛盾、预防犯罪，加强村级人民调解工作，将大量矛盾纠纷解决在基层，化解在萌芽状态，为全县经济发展创造一个良好的社会环境。

监督索引号53332400131500111