贡山独龙族怒族自治县司法局2025年预算公开报告

监督索引号53332400131500000

附件1

贡山独龙族怒族自治县司法局2025年

预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县司法局2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县司法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山独龙族怒族自治县司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贡山县司法局承当贯彻落实中央、省委、州委及县委关于全面依法治国的方针政策和决策部署，加挂县委全面依法治县委员会办公室牌子。主要职责为：

1、承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责起草或者组织起草重要规范性文件草案。承办各部门报送县政府的规范性文件的审查工作，承办县政府规范性文件的解释、制定后评估工作。负责协调实施县政府规范性文件报送州政府、县人大常委会的备案工作。负责协调实施县政府规范性文件中的有关争议和问题。承办县政府规范性文件清理、编撰工作。

3、负责上级有关部门和县人大常委会征求县政府意见的规范性文件草案、政府规章草案的办理工作。负责上级机关征求县政府意见的地方性法规、政府规章及自治条例、单行条例草案的办理工作。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承当推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。监督、指导行政调解工作。

5、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

6、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

7、负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

8、负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化建设和有关外事工作。

9、负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统直属单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理督察工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法治调研督查与规范性文件股、社区矫正管理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作管理股、政治科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.稳步推进法治政府建设。充分发挥依法治县办统筹协调作用，当好参谋助手，做好综合协调、督促指导、检查考核、推动落实等具体工作。持续创建第二批省级法治政府建设示范县。全面贯彻落实《云南省行政执法三年行动实施方案（2023—2025年）》，加大执法监督力度，不断深化行政执法监督新实践，进一步提升全县行政执法能力和水平。

2.聚力提升行政复议效能。持续开展行政复议护航企业高质量发展行动，丰富行政复议宣传方式，让“有行政争议，找行政复议”的理念深入人心。强化府院、府检联动，依托人民调解中心、各调委会等提升行政争议化解效能，真正发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用。

3.多元创新普法宣传形式。持续加强领导干部、青少年等法治宣传教育，力求在制度、措施、效果上不断有新突破。创新普法形式，探索建立“普法+文艺”新模式，切实增强宣传教育参与感、体验感。深化法治宣传教育与媒体的联合融合，落实媒体公益普法责任，努力增强普法工作的吸引力和影响力。

4.保持公共法律服务温度。深化“1村居1法律顾问”行动，督促法律顾问为村（社区）重大事项提供法律意见，调处化解矛盾纠纷，提升基层矛盾纠纷预防化解法治化水平。拓宽公共法律服务工作广度。结合我县实际，打造特色公共法律服务品牌，推进物流行业矛盾纠纷化解，切实做好新业态新就业群体法律服务

5.坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进贡山调解品牌建设，通过“党建+司法行政”工作模式，吸纳老党员、退休老干部、老法官等加入调解队伍，切实增强群众的信任感。持续开展“枫桥式”司法所创建活动，从现有品牌调解中提炼经验做法，打造更多特色调解组织，打响具有贡山特色的调解品牌。充分发挥乡镇综治中心等行业性、专业性调解组织在矛盾纠纷化解机制的协同作战、互动互补作用，进一步提升基层治理能力，绘就贡山和谐画卷。

6.全面加强特殊人群管理。坚持重点人员“月报”制度，盯紧盯实重点人员监管教育，联合相关部门在就业基地开展职业培训和就业指导，完善改造幸福社区就业基地，与具有培训资质、可颁发技能证书的培训学校合作，组织培训学习和资质技能考试，争取社矫对象再就业“持证上岗”。建立联合巡查工作机制，举办县人民检察院和县司法局的“培训交流会”，常态化开展执法规范化检查，持续提升社区矫正规范化水平。

7.“贡山县社区矫正电子化档案管理项目”。计划改造贡山县司法局社区矫正档案室，并引进专业电子化档案管理系统，将自2006年以来全县所有社区矫正档案资料全部电子化扫描、存储、管理。预计需要项目资金5万元，资金来源为司法厅专项资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5750112.83元，其中：一般公共预算5750112.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少653570.44元，减少原因是因本年我单位人员经费减少，故比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5750112.83元，其中:本年收入5750112.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5750112.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少653570.44元，减少原因是因本年我单位人员经费减少，故比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5750112.83元。财政拨款安排支出5750112.83元，其中：基本支出5699112.83元，与上年对比减少629570.44元，减少原因是因本年我单位人员经费减少，故比上年减少；项目支出51000元，与上年对比减少24000元，减少原因分析因本年项目支出减少，故比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于204公共安全支出-20406司法-2040601行政运行3518396.04元，主要用于保障行政人员工资和机关工作正常的运转开支，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、电费、邮电费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他工资福利支出、生活补助等）。

204公共安全支出-20406司法-2040604基层司法业务10000元，主要用于保障基层司法业务的运转开支，具体是商品和服务支出（主要包含人民调解工作经费、人民调解员议案定补补助经费）。

204公共安全支出-20406司法-2040605普法宣传1000元，主要用于保障普法宣传工作的运转开支，具体是商品和服务支出（主要包含“八五”普法工作经费、青少年法治教育基地建设专项资金）；对个人和家庭的补助（主要包含法治宣传员补助经费）。

204公共安全支出-20406司法-2040607公共法律服务5000元，主要用于保障公共法律服务工作的运转开支，具体是商品和服务支出（主要包含法律援助专项业务经费）。

204公共安全支出-20406司法-2040610社区矫正35000元，主要用于社区矫正工作的运转开支，具体是商品和服务支出（主要包含智慧矫正终端系统设备使用服务经费、社区矫正工作经费）。

204公共安全支出-20406司法-2040650事业运行544093元，主要用于保障事业人员工资开支，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080501行政单位离退休5400元 ，主要用于单位退休人员的春节慰问经费。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出467758.72元，主要用于2025年我单位在职职工的养老保险缴费支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出233879.36元，主要用于2025年我单位在职职工的职业年金缴费支出。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤60000元，主要用于发放我单位职工遗属补助支出。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出- 2089999 其他社会保障和就业支出13386.78元，主要用于2025年我单位在职职工社会保障缴费的支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗190143.72元，主要用于2025年我单位在职职工的医疗保险缴费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102   事业单位医疗34965.16元，主要用于2025年我单位在职职工的医疗保险缴费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103 公务员医疗补助149526.05元，主要用于2025年我单位公务员的医疗保险缴费支出。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199 其他行政事业单位医疗支出9065元，主要用于行政事业人员医疗保险支出。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金472499元，主要用于保障我单位在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

贡山县司法局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

贡山县司法局2025年公务接待费预算为4000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待28人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县司法局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县司法局 2025年无重点项目支出，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县司法局2025年机关运行经费安排305567.04元，与上年对比减少75693.28元，减少原因是年内预算人员减少，机关运行费用减少，从而年初预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山县司法局资产总额10601981.76元，其中，流动资产174747.5元，固定资产10427233.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少664128.57元，其中固定资产减少664128.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400131500111