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贡山独龙族怒族自治县水利局2021年预算公开

目录

第一部分贡山独龙族怒族自治县水利局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金支出情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分贡山独龙族怒族自治县水利局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 贡山独龙族怒族自治县水利局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水利局是政府的水行政主管部门，主要负责水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等，在职责区域内，负责开发、利用、节约、保护、管理水资源、防治水害等的管理。

（二）机构设置情况

贡山县水务局下设科室：1、综合办公室：负责机关日常运转工作，承办文秘、档案、资产、后勤、党建、信访、综合材料起草，股室材料审核，收发文管理、计划与统计等工作。2、综合管理中心：合并水利水电勘测设计队，规划建设管理股、水政水保股、水政监察大队、河长制综合协调股、农村水利水电股（中小水电及农村水利水电前期职能），主要负责项目前期规划、项目备案、立项批复，招投标，水利项目的备案。3、建设管理中心：合并水利综合服务中心、农村水利水电股职能（不包含中小水电及农村水利水电前期职能），主要负责水利工程建设、及建后运行管理。4、质量监督管理站：合并水利水电质量监督站、安全生产监督管理股、水旱灾害防御股职能：主要负责项目建设及运转的质量监管、安全监管，负责防汛工作。5、供水管理站：合并城市用水管理站、江堤管理站、农村饮水安全工程水质监测中心、乡镇水务站（不包含河长制）：主要负责全县水厂、农村供水、堤防管理运行工作。

  （三）重点工作概述

（1）加强领导，落实责任，完善措施，充分做好“防大汛、抢大险、救大灾”的各项准备，坚决贯彻落实习近平总书记关于进一步做好防汛工作的批示精神。

（2）按照县委县政府的工作部署，围绕工作目标任务，解放思想，开拓创新，扎实工作，有效推进全县水利重点项目和民生项目建设，取得了较好的成绩。

（3）在上级部署领导下，紧紧围绕“树立科学发展观，促进依法治水”的工作重心，规范队伍，强化水法宣传，加大水政执法力度，再创规费征收佳绩。

（4）落实好河流治理和“河长制”各项工作，严格落实辖区水环境保护责任，抓好抓实，严格各级“河长”责任，逐层分解任务。

（5）强化自身建设和党建工作，努力提高班子的领导力、战斗力、决策力和凝聚力。

（6）认真做好水利行业扶贫工作，保障好全县饮水保障工作。

（7）完成好2021年河道治理及农村饮水项目维修养护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制7人，事业编制38人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入7885307.54元，其中：一般公共预算7885307.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了1.6%，主要原因分析农林水支出科目财政预算拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入7885307.54元，其中：本年收入7885307.54元,上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7885307.54元（本级财力7885307.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1.6%，主要原因分析农林水支出科目财政预算拨款增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出7885307.54元。财政拨款安排支出7885307.54元，其中：基本支出7865307.54元，与上年对比增加5.8%，主要原因分析社会保险缴费增加；项目支出20000.00元，与上年对比减少1650%，主要原因为本年预算只安排了水厂运行管护费用，其余防汛、河长制运行经费、水质检查等相关经费未安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：1、社会保障和就业支出科目760506.80元，主要用于离退休人员工资支出145466元，机关事业单位基本养老保险缴费支出593200.8元，死亡抚恤21840.00元；2、卫生健康支出科目410171.03元，主要用于行政单位医疗41507.85元，事业单位医疗243970.03元，公务员医疗补助111225.15元，其他行政事业单位医疗支出13468.00元；3、农林水支出科目6160857.91元，主要用于人员工资支出5502799.53元，单位公用经费638058.38元，水厂运行管理经费20000.00元；4、住房保障支出553771.8元，主要用于住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县水利局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少20000.00元，下降25%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县水利局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县水利局2021年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%,国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县水利局2021年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年减少20000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年减少20000.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少原因为由原来的50000.00元/辆降为40000.00元/辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2130306－水利水利工程运行与维护科目：水厂供水保障绩效目标为保障县城及丙中洛水厂的正常运转，供水保障率达到90%以上。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2、维修（护）费：反映单位日常开支的固定（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县水利局2021年机关运行经费安排658058.38元，与上年961256.90元对比减少了303198.60元，主要原因为水厂运行管理经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

第二部分贡山独龙族怒族自治县水利局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分贡山独龙族怒族自治县水利局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

水厂供水保障

二、立项依据

无

三、项目实施单位

贡山县水利局

四、项目基本概况

保障2020年县城及乡镇水厂正常供水。

五、项目实施内容

维修养护好2021年贡山县城及乡镇水厂管线及源头、清理水池等工作。

六、资金安排情况

2021年年初预算安排2万元。

七、项目实施计划

依据2021年水厂供水情况和维修需求情况进行维修养护。

八、项目实施成效

到年底对水厂供水保障供水保障情况进行绩效自评。

监督索引号53332400433200111