贡山独龙族怒族自治县水利局部门2020年度部门决算

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贡山独龙族怒族自治县水利局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省和州水行政的方针政策和法律法规；组织起草有关法规、政府规章草案；拟订全县水利事业发展战略规划、中长期规划和年庋计划并组织实施；协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。提出水利固定资产投资、水利价格、收费和财政性资金安排的建议。

2.负责生活、生产经菅和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡水中长期供求规划、水量分配调度方案并监督实施，实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.指导水资源管理保护工作。实施最严格水资源管理制度，组织编制并实施水资源管理保护规划。实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

5.负责指导水旱灾害规划相关要求，组织编制区域洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江泂湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调庋及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责江泂道和工程管理范围内挖砂、石、取土及占、挖、建项目的审批。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.监督管理水利设施、水堿及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理。

8.负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，监督管理水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

9.负责农村水利水电工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导灌排工程建设与改造。指导农村节水有关工作指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责防洽水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

11.负责推进全县水利系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织、指导全县重大水利工程项目对外合作工作负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流、外事工作，负责水利队伍建设。

12.负责全面推行河长（湖长）制工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、补齐短板，综合治理中小河流。一是开工建设贡山县普拉底乡咪谷易地搬迁安置点防洪堤工程。2019年11月，咪谷易地搬迁安置点防洪堤工程开工建设，项目概算投资1848.43万元，新建堤防总长度1018.48m，（其中怒江干流咪谷段新建设提防长度为512.3m；支流咪谷河治理段新建河堤总长506.18m）。咪谷截至目前，完成堤防建设820米，完成投资1260万元，受汛期和疫情影响，于今年11月底复工，年内完成并投入使用；二是完成贡山县迪麻洛河道专项治理项目。项目总投资583.27万元，2020年5月开工，新建挡墙230米，新建固床梁15道，完成投资520万元项目，已经完工待验收；三是完成丙中洛镇打拉河流治理项目。概算总投资200万元，2020年4月开工，上下段共治理1230米，新建河堤270米，完成投资150万元，项目已经完工待验收。四是计划开工贡山县嘎拉博河道治理工程。项目总投资1665.74万元，项目已完成招投标工作，11月底已开工建设，争取下年汛期前完工投入使用；五是计划开工迪麻洛河综合治理工程（三期）。项目总投资1070万元，到位资金700万元，项目计划于2020年11月6日开标，争取下年汛期前完工投入使用。

2、全面修复，保障灾后农村供水。一是建设贡山县独龙江乡农村供水水源和引水管线改造工程。认真落实独龙江乡全面脱贫与乡村振兴有效衔接目标任务，对独龙江乡6个行政村31个水源地进行统一规划取水点设施，改建取水坝、沉砂池、修缮管道。项目总投资883.95万元，计划铺设管道新建23.95km，埋设36.54km  ，计划新建取水坝31处 ，安装一体化设备12套。项目2020年5月开工建设，目前已完成完成27个水源点的升级改造，铺设管道30km，取水坝30 个，完成投资 480万元。二是用好用活水利维修维护资金。2020年，全县水利设施受自然灾害影响较大，受灾面广大、灾害程度深，我局积极组织技术人员，认真踏勘，全力维修维护各乡（镇）损毁水利设施，共计维修全县32个项目点，铺设及维修管道44.672km，修复供水水源36个，完成投资404.25万元。三是扎实做好“5·25”自然灾害恢复重建工作。资金到位150万元，维修及新建管道25.112km，项目已经完工，应急抢修拨付148万元，共计维修全县31个项目点，维修及新建管道25.112km，项目已经完工。

3、防治结合，科学防汛。受极端气候的影响，今年全县遭受多次汛情，“5·25”自然灾害导致全县交通电力通信全面瘫痪，造成了重大损失，全县1.46万人饮水安全因灾受影响，水利工程设施直接经济损失达5965万元。6月20起受上游降雨影响,怒江干流贡山县段发生洪水涨幅过程, 发生超十年一遇的中等洪水，全县受灾人口1580人，其中紧急转移安置人口557人。我局结合部门工作实际，积极应对山洪泥石流、洪水等自然灾害，确保平稳安全度汛。一是突出重点，加强排查，及时预警。汛期前，对全县中小水电站、堤防等各类水利工程及山洪地质灾害隐患点、矿山等防汛重点部位进行全面排查，全年对23个存在山洪灾害的山洪沟和易发区进行了92次排查，上报排查结果4次，消除隐患两次；共计接收传达重要天气预报和地质灾害气象风险预警共89条次。对易地扶贫搬迁安置点、重要在建工程点等区域开展防灾减灾排查工作6次，已发生自然灾害地、滑坡、泥石流避险区域进行重点安全检查，同时安排防汛预警人员做不定期巡查巡视遇突发情况及时转移群众，避免发生人员伤亡。二是严肃纪律，严格值班值守，确保防汛抗旱工作有序开展。入汛后，我局安排职工汛期值班，做到每天都有专人负责，并对乡镇防汛值班工作进行督察，全年对各乡镇进行电话督察21次，现场抽查三次，确保防汛24小时值班制度和领导带班制度落到实处。三是不断提升保障能力，持续建设非工措施。全县共有37个水雨情遥测站，目前有33个站点都能正常运行，4个站点正在进行全面的修缮维护中。我县现存应急物资主要包括发电机、被褥、铁锹等在内的多个应急物资种类共计2000余件，可以应对一般性汛情。四是组织演练，营造安全氛围。为使广大人民群众了解山洪灾害防御常识，掌握科学的防灾避险方法，2020年7月30日，组织开展了2020年城市超标准洪水防御演练，水利、应急、公安等45个部门以及群众共计70余人参与本次防御演练，有效提升了水旱灾害防御快速响应能力和水利应急抢险队伍的实战水平。

4、依法履职，提升水行政管理。一是坚持法治建设，不断提高执法水平。认真遵守和执行宪法、法律，遵循法治思维，坚持带头学习和掌握《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国水法》《河道管理条例》等相关法律、法规，不断增强法律意识和法律素养，始终坚持把依法行政作为加强机关作风建设的重中之重来抓，依法规范了行政审批、行政许可、行政执法行为和经办工作流程。确保职工严格依法办事、履行职责，有效杜绝了不讲原则、不按政策办事的现象。截至目前，共征收水资源费623.13万元，水土保持补偿费25.802万元，两项征收共计共657.9万元。二是完善水保、水资源、取水许可审批。对县内建设的项目实行水保、水资源、取水许可审批制度，依规要求开发建设单位和个人进行水土保持方案的编制，水资源论证报告编制，取水许可的办理，推动生态文明建设高标准、高质量、高效益的发展。全年共计审查批复水保方案6个，审查审批水资源论证方案2个，办理取水许可12个。三是加强涉水法律法规宣传面，加大水行政执法力度。利用“世界水日”“中国水周”“防灾减灾日”等多种形式，积极宣传涉水法律法规，在商业街设立宣传站，发放宣传单，向群众和取水单位发放宣传资料，共计12人次，发放宣传3200余份，环保袋1000份、宣传雨伞500把。对全县内“乱占、乱采、乱堆、乱建”河道管理保护突出问题开展专项整治行动，清理乱堆23次，及时制止和查处各类水事违法行为，维护水行政法规的法律性和强制性，对河道非法采砂采石、非法取水、在河道乱堆渣土、监督水土保持等方面执法16次，在执法过程中做到公开透明、公平公正。四是建设迪麻洛小流域治理，有效治理水土流失。计划投资420万元，栽植水土保持林188.56公顷，栽植经济果木林35.77公顷，保土耕作56.76公顷，封育治理899.37公顷；修建截排水沟1861米，修缮机耕道路128米，新建机耕道路290米，配套道路排水沟418米；布设管护碑1座，管护牌10块。截至目前，完成水沟建设1861米，完成管护牌10块的安装，水保林治理、封禁治理已完成，完成投资400万元。

5、提高服务意识，保障城市、农村供水。一是积极抢修，确保城区供水正常。2020年受“5·25”自然灾害的影响，城市供水水源损毁十分严重，水源冲毁4次，主管线冲毁6处，导致城区居民用水不畅。针对群众需求，采取强化水源保护、强化水厂水质检测、提高服务等多种措施保证城区供水，全年共计处理供水问题160件，最大限度满足城区居民用水需求。二是健全机制，全力保障农村供水。为有效解决水利设施管理缺失问题，水利工程建设完工后，已全部移交当地村委会管理，各村聘请了水管员，定期收取水费，水费用于日常管理维护和水管员报酬。年内群众反映饮水管线布线工艺不美观、汛期影响造成水网堵塞来水量不保证等群众诉求30余次，我局认真对待群众反映的每一个问题，派出技术人员到实地查看，并第一时间进行维护维护，一个问题一个问题解决，做到群众饮水有保障。

6、攻坚克难，全面开展水费征收工作。一是城区水费征收工作稳步推进。为加强贡山县城市供水管理，保障城区生活、生产用水和其他各项建设用水，优化配置水资源，提高水资源利用率，按照省州水利部门的要求，认真做好城区消费征收工作。截至目前，已完成贡山县阶梯式水价改革方案，完成水价改革听证工作。开展贡山县城区供水水费征收宣传工作，分别在贡山县人民政府门户网站、贡山县融媒体中心微信公众号、电视台等媒体平台发布水费征收公告，提高居民认识，为下一步正式征收水费奠定良好社会舆论基础。加快推进城区供水管网改造工程，目前方案已编制完成，计划投入资金4000万元对贡山县城区供水管网进行改造。按照智慧城市建设的思路，已确定水表供应方，并与供应方确定水表类型，已在县内先行安装智慧水表580块。二是农村饮水收费征收工作取得实质性进展。26个村委会全部完成收费，共计：33.5677万（其中：丙中洛镇7.6833万元，独龙江乡4.0265万元，普拉底乡5.1096万元，茨开镇9.4508万元，捧当7.2975万元）。水费采取由各小组自行征收的方式，征收的水费用于各小组水管员工资发放及工程设施维修维护，县水行政主管部门指导征收标准，由各小组按照情况自行收费。

7、科学编制，绘制贡山水利发展新蓝图。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，牢固树立新发展理念，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持总体国家安全观，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，转变治水理念，从改变自然、征服自然转向主动控水安全风险，从注重解决水灾害问题转向统筹解决水资源水生态水环境水灾害问题，从以工程措施为主转向综合运用工程与管理措施，完善基础设施网络，强化涉水活动监管，构建云南特色的节约高效、保障有力、人水和谐、风险可控的现代化水安全保障体系，全面提升贡山水安全保障能力。

针对防洪、供水、水生态、水利信息化四大领域，切实做好查短板、补短板工作。根据水利建设的规划标准，结合经济社会发展的新要求，合理确定建设标准，对照规划标准，分析本流域、本地区水利改革发展不平衡不充分问题，查找水利基础设施方面的主要短板和薄弱环节，统筹考虑补齐短板与提升质量的关系，科学厘定建设目标。坚持问题导向、目标导向，在现状规划措施的基础上，科学谋划、深化论证，统筹提出水利建设任务和重大举措。“十四五”规划主要项目为边境乡镇农村供水保障项目（包括农村饮用水源保护工程）、大江大河及中小河流治理工程、水土保持和生态修复工程，谋划水利“十四五”项目三十多个，估算投资31.8亿余元。

8、压实责任，全面推行河长制。一是加强巡河，深化改革。通过总河长、副总河长带头履职尽责，全县总河长和副总河长共2名、总督察1名、副总督察3名、县级河长28名，乡级总河长5名、乡级河长66名，村级河长85名，完成总、副河长暗访督察6次，总、副督察暗访督察3次，县级河长巡河196次，乡（镇）河长巡河379次， 村级河长巡河1868次。建立智慧河长息平台，通过县、乡、村三级河长掌上管理，部门业务协同联动，及时反馈发布巡河内容。二是完善机制，划定岸线管理范围。为进一步明确集体河段管理主体及责任,防洪工程安全运行和河道行洪、加强涉河建设项目管理和合理开发利用岸线资源。截至目前，完成了怒江（贡山段）、独龙江流域岸线管理范围划定，并完成了上图工作，全县流域面积在50km2以上的23条河流也已编制完成，待审。50km2以下46条河流“一河一策”“一河一档”方案编制工作已逐步开展。三是认真聘好用好河道管理员。从全县的建档立卡户中聘了537名河道管理员（其中：丙中洛镇122人、捧当乡152人、茨开镇85人、普拉底乡65人、独龙江乡113人），从事河流、湖泊水域岸线的巡查保洁，渠道、河堤及饮水工程的监管，山洪灾害隐患点排查和预警预报工作。四是推进美丽河湖建设，进一步提高河湖整体形象。按照上级提出的“生态美丽河湖建设行动”要求，我局对全县生态好、保护成效明显的独龙江、怒江干流茨开段、普拉河三个河流段开展了县级自评、县级问卷调查，下一步公示后上报上级部门综合评定。

9、扎实开展扫黑除恶工作。根据上级扫黑除恶专项斗争部署要求，我局将扫黑除恶专项斗争工作纳入重点工作，始终保持对涉黑涉恶势力的严打高压态势，严厉打击涉黑涉恶违法犯罪活动，有效净化了社会治安环境。一是加大宣传，营造氛围。通过挂联村走访入户、张贴公告、发放宣传单、干部职工与挂联户座谈等形式开展宣传，增强宣传吸引力、感染力，提高了单位职工以及群众对扫黑除恶专项斗争工作知晓率、参与率和满意率。全年张贴发放公告、宣传单1000余册，走访入户宣传600余人次。二是加大治理，优化环境。对非法开采、滥开滥采河道砂石(砂霸)，水利工程建设领域中强揽工程、恶意中标和征地拆迁中煽动闹事的黑恶势力，侵占河道违章建筑，侵占水源非法取水用、强占、侵占，破坏水利工程设施以及破坏水土保持、非法设置入河排污口，破坏水资源环境等违法违规乱象惩处力度。截至10月底，开展在建项目涉黑涉恶案件线索及安全排查11次，小水电安全排查4次，非法采砂取石、弃渣弃土等水利行业乱象排查整治8次。

10、中小水电清理整改工作稳妥推进。贡山县现有小水电站22座，总装机容量35万kW，目前正常运行的小电站有19座，停运1座，在建2座。全县列入整改类小水电站有20座，立即清退类有2座（丙中洛电站、四季桶电站）。按照州小水电清理整改领导小组的工作部署，把小水电清理整改落实工作作为一项政治任务，认真组织开展小水电清理整改工作。2月初，我局要求各电站编制了“一站一策”方案，组织召开了3次县级联席会议。截至目前，我县已完成22座电站的整改任务，20座整改电站和两座退出类电站均已公示销号并通过州级验收核查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县水利局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.贡山独龙族怒族自治县水利局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2020年末实有人员编制43人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故表为空。

2.本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故表为空。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2020年度收入合计8,530.17万元。其中：财政拨款收入8,530.17万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加26.75%，主要原因为我局中小河流治理项目资金及农村饮水巩固提升资金到位，并实施。其中主要项目有：贡山县普拉底乡咪谷易地搬迁安置点防洪堤工程、贡山县迪麻洛河道专项治理项目、丙中洛镇打拉河流治理项目、贡山县嘎拉博河道治理工程、迪麻洛河综合治理工程（三期）、贡山县独龙江乡农村供水水源和引水管线改造工程。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2020年度支出合计8,361.32万元。其中：基本支出857.32万元，占总支出的10.25%；项目支出7,504万元，占总支出的89.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少了9.1%，主要原因为我局2020年实施的贡山县嘎拉博河道治理工程、迪麻洛河综合治理工程（三期）项目因资金到位时间晚，实际实施为2020年11月之后，所以造成支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障贡山独龙族怒族自治县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出857.32万元。与上年对比增加了8.4%，主要原因为社会保险基数调整及人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出761.19万元，占基本支出的88.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96.13万元，占基本支出的11.21%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障贡山独龙族怒族自治县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,504万元。与上年对比减少了11.1%，主要原因河道治理项目正在实施中。包括：21303015水利工程建设科目支出3,637.50万元，占项目支出的48.47%，主要为贡山县普拉底乡咪谷易地搬迁安置点防洪堤工程、贡山县迪麻洛河道专项治理项目，丙中洛镇打拉河流治理项目、贡山县嘎拉博河道治理工程、迪麻洛河综合治理工程（三期）等项目建设支出；2130306水利工程运行与维护科目支出30万，占项目支出的0.04%，主要为水厂供水保障维修养护支出；2130310水土保持科目支出198.1万元，占项目支出的2.6%，主要为迪麻洛小流域治理项目支出；2130312水质监测科目支出2万元，占项目支出的0.03%，为农村饮水水质检测支出；2130314防汛科目支出191.34万元，占项目支出2.5%，主为非工措施预警项目及防汛应急抢修支出；2130315抗旱科目支出15万元，占项目支出的0.2%，主要为应急抢修支出；2130335农村人畜饮水科目支出1,068.15万元，占项目支出的14.2%，主要为贡山县独龙江乡农村供水水源和引水管线改造工程及农村人畜饮水维修支出；2130399其他水利支出科目支出480.84万元，点项目支出的6.4%，主要为河道管理人员工资支出；2130504农村基础设施建设科目支出576.68万元，占项目支出的7.7%，主要为贡山县迪麻洛河道专项治理项目建设支出；2130599其他扶贫支出科目支出200万元，占项目支出的2.7%，主要为河道管理人员工资支出；2240703自然灾害救灾补助科目支出147.04万元，占项目支出的2%，主要为5.25特大自然灾害应急救灾抢修支出；2240704自然灾害恢复重建补助科目支出957.36万元，占项目支出12.76%，主要为水利工程灾后重建支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,361.32万元，占本年支出合计的100%。2019年我局一般公共预算财政拨款支出9122.95万元，占年度支出合计的100%，因我局我全额拨款行政单位，没有其他收入来源，支出数与上年对比减少了9.1%，主要原因为我局2020年实施的贡山县嘎拉博河道治理工程、迪麻洛河综合治理工程（三期）项目因资金到位时间晚，实际实施为2020年11月之后，所以造成支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。用于项目建设资料印刷费5万元；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出98.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。用于离休人员工资支出14.18万元，养老保险支出59.57万元，死亡抚恤支出19.33万元，残疾人就业保障金5.25万元；

  9.卫生健康（类）支出42.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。用于医疗保险、公务员医疗保险、大病保险合计42.52万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出7,067.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.52%。分别是：2130301行政运行科目支出196.02万元，为单位行政人员工资支出和一般公务经费支出；2130399其他水利支出科目支出952.32万元，为事业人员工资支出及河道管费员工资支出；2130305水利工程建设科目支出3,637.50万元，主要为贡山县普拉底乡咪谷易地搬迁安置点防洪堤工程、贡山县迪麻洛河道专项治理项目，丙中洛镇打拉河流治理项目、贡山县嘎拉博河道治理工程、迪麻洛河综合治理工程（三期）等项目建设支出；2130306水利工程运行与维护科目支出30万，主要为水厂供水保障维修养护支出；2130310水土保持科目支出198.1万元，占项目支出的2.6%，主要为迪麻洛小流域治理项目支出；2130312水质监测科目支出2万元，为农村饮水水质检测支出；2130314防汛科目支出191.34万元，主为非工措施预警项目及防汛应急抢修支出；2130315抗旱科目支出15万元，主要为应急抢修支出；2130335农村人畜饮水科目支出1,068.15万元，主要为贡山县独龙江乡农村供水水源和引水管线改造工程及农村人畜饮水维修支出。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出44.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。用于住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出1,104.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。用于“5.25”特大自然灾害应急抢险和灾后水利饮水项目重建。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为31.61万元，完成预算的316.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.61万元，完成预算的316.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为我局经相关部分批复后采购了一辆公务用车，因此决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加了26.62万元，增长532.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加26.62万元，增长532.95%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为我局经相关部分批复后采购了一辆公务用车，因此决算数大于预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.61万元。其中：

公务用车购置支出24.98万元，购置车辆1辆。我局因需要对农村人畜饮水项目进行随时检视养护和对净水设备进行按期检查，并对河道采砂和水土保持情况进行及时的了解，以及水利项目建设的需要，经请示批复后采购了一车辆公务用车。

公务用车运行维护支出6.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利行业业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2020年机关运行经费支出96.13万元，与上年对比增长了4.19%，主要原因为增加了局办公楼维修费用，导致2020年机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常公务经费支出及对办公场所的维修养。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，贡山独龙族怒族自治县水利局部门资产总额5314.49万元，其中，流动资产2564.37万元，固定资产2279万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程471.12万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138.13万元，其中固定资产增加24.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

监督索引号53332400433201111