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贡山独龙族怒族自治县水利局2022年预算公开目录

第一部分贡山独龙族怒族自治县水利局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山独龙族怒族自治县水利局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山独龙族怒族自治县水利局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水利局主要负责水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等，在职责区域内，负责开发、利用、节约、保护、管理水资源、防治水害等的管理。

（二）机构设置情况

贡山县水利局共设置5个内设机构，包括：综合办公室、综合管理中心、建设管理中心、质量监督管理站、供水管理站，所属单位一个，分别是：

综合办公室：负责机关日常运转工作，承办文秘、档案、资产、后勤、党建、信访、综合材料起草，股室材料审核，收发文管理、计划与统计等工作。

综合管理中心：合并水利水电勘测设计队，规划建设管理股、水政水保股、水政监察大队、河长制综合协调股、农村水利水电股（中小水电及农村水利水电前期职能），主要负责项目前期规划、项目备案、立项批复，招投标，水利项目的备案。

建设管理中心：合并水利综合服务中心、农村水利水电股职能（不包含中小水电及农村水利水电前期职能），主要负责水利工程建设、及建后运行管理。

质量监督管理站：合并水利水电质量监督站、安全生产监督管理股、水旱灾害防御股职能，主要负责项目建设及运转的质量监管、安全监管，负责防汛工作。

供水管理站：合并城市用水管理站、江堤管理站、农村饮水安全工程水质监测中心、乡镇水务站（不包含河长制）：主要负责全县水厂、农村供水、堤防管理运行工作。

（三）重点工作概述

2022年我局将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”为指向，以水利基础建设为重点，以怒江州第九次党代会绘就的宏伟蓝图为奋斗目标以推动水利高质量发展为推力，立足实际、着眼大局、展望未来，准确把握“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动的根本要求，深刻认识主题实践活动的重要意义，切实强化思想认同，凝聚起推动水利高质量跨越式发展的强大动力。

一是加强理论学习，进一步提高全体干部的综合素质，围绕“重学习、抓落实、创一流”主题实践活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高党员干部职工的“四个意识”，特别是核心意识、看齐意识，增强政治警觉性和政治鉴别力，提高党员干部职工的创业意识。同时严格落实党风廉政建设责任制，落实全面从严治党的主体责任，强化廉政教育工作，增强廉政意识。

二是积极开展水利信息化建设，围绕水利发展一体化，深入推进新时代水利建设思路，综合应用5G、物联网、大数据等技术，利用在线监测和运维数据，以综合信息整合为框架，对农村饮水、城乡供水、防汛、河道采砂、河长制、水质监测等方面一体化监测、管理，实现自动化监测、网络化办事、系统化管理、科学化决策、规范化服务目标。

三是强化预警信息系统建设，优化调度运用。加强与防汛办工作会商，提高预报精度、延长预见时间，加快推进区域控制性水利工程综合调度建设，提高调度信息化、现代化水平。

四是深入推进水利安全生产各项工作，严防自然灾害、人为错误引发生产安全事故的发生，进一步强化“红线意识”和“底线思维”，抓好安全生产工作，对发现的问题和隐患及时采取措施督促整改，坚决杜绝安全隐患，做好贡山县水利安全生产工作。

五是推进贡山县城区信息化水费征收工作，积极引导群众树立“水是商品、有偿使用”的意识，按照“谁受益、谁管理、谁使用、谁付费”的原则，如期完成建立水费收缴长效机制。

六是推进固定资产投资工作，2022年计划完成投资14667.85万元。

七是加强大江大河、重要江河支流治理。截至2021年我县边境乡镇主要江河及重点中小河流重要河段的防洪能力显著通过，完善防洪抗旱减灾体系。2022年继续规划实施怒江干流治理项目，拟计划开工建设怒江干流贡山县捧当乡政府驻地段防洪堤工程，治理捧当乡政府段段1.843km，概算投资万元2409.62万元；贡山县怒江江堤建设工程（一期），治理（达拉底段、县城续建段、嘎啦博段、丹珠段、东月各段、其达村段）共计6.357千米，预计总投资额3.1亿元；怒江干流贡山县丙中洛甲申生村段至普拉底乡腊咱老酒厂段江堤建设工程（二期），建设干流江堤8段，共建设江堤5.342千米，工程预计总投资为2.6亿元。

八是进一步强化农村饮水建设，推动农村饮水跨越发展。2022年继续规划实施农村饮水项目，拟计划开工建设怒江州贡山县农村供水保障专项行动项目，对5处城乡一体化工程、千人供水工程水源工程进行新建和改造或更换水源，并对水源进行保护，延伸农村供水保障工程输水主管道、配水管道及入户管道等供水设施进行新建改造更新，新建安装计量设施，实现“一户一表”有偿供水，概算总投资3879万元；贡山县独龙江孔当、献久当等供水保障工程，新建供水规模为1500m³/d水厂取水坝，配水管道长度约9km，支管及入户管道长度约5.5km，概算总投资2416.49万元。

在2022年的水利工程建设中，将不断更新观念、调整思路，与时俱进、改革创新，总结、推广成功经验，指导、引导抓好水利基本建设，积极探索水利新时代的新路子，加快新时期水利建设事业的发展，力争使我局水利建设有新突破，积极推进乡村振兴建设，开创全县水利新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 1人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8415892.19元，其中：一般公共预算8415892.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7885307.54元对比增加了6.7%，主要原因是社会保障和就业支出科目及农林水支出科目财政预算拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入  8415892.19元，其中:本年收入 8415892.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8415892.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7885307.54元对比增加了6.7%，主要原因是社会保障和就业支出科目及农林水支出科目财政预算拨款增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8415892.19元。财政拨款安排支出 8415892.19元，其中：基本支出8085864.19元，与上年7865307.54元对比增加了2.8%，主要原因是2022年增加了社会保障和就业支出科目中的机关事业单位职业年金缴费支出项目；项目支出为330028.00元，与上年20000.00元对比增加了1550.14%，主要原因是2022年增加了农林水支出科目中的水利工程运行与维护的支出科目金额及新增了水质监测、其他水利支出两项支出科目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、社会保障和就业支出208科目2022年总支出1068082.56元，分别用于2080501离退休人员工资支出科目为150624.00元，与上年145466.00元对比增加了3.54%，原因是离休人员离休费增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目为596455.04元，与上年593200.80元对比增加了0.54%，原因是保险核定基数增加，2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目为298227.52元，与上年0.00元对比增加了100%原因是预算科目调整，2080801死亡抚恤金科目为22776.00元与上年21840.00元对比增加了4.28%原因是死亡抚恤金标准提高；

2、卫生健康支出210科目2022年总支出438683.22元，分别用于2101101行政单位医疗科目为40855.58元，与上年41507.85元对比减少了1.57%原因是人员变动导致缴费人员总缴费金额降低，2101102事业单位医疗科目为246188.40元，与上年243970.03元对比增加了0.91%原因是缴费基数提高，2101103公务员医疗补助科目为138171.24元，与上年111225.15元对比增加了24.22%原因是人员变化及人员工资正常晋升，2101199其他行政事业单位医疗支出科目为13468.00元与上年13468.00元一致；

3、农林水支出213科目2022年总支出6352201.13元，分别用于2130301及2130399人员工资支出科目为5435404.17元与上年5502799.53元对比降低了1.22%原因是人员变动，2130301单位公用经费科目为591796.96元与上年638058.38元对比降低了7.25%原因是因我县财政困难所以财政压减单位公用经费支出导致公用经费降低，2130306水厂供水保障专项经费科目为200000.00元，与上年20000.00元对比增加了900%原因是水厂机制改革。2130312水质监测中心运转专转业务经费科目为25000.00元，为本年新增科目主要用于2022年需要完成贡山县农村饮水水质监测工作及维持水质监测中心正常运转，2130399科目中河湖管护项目专项业务经费50000.00元及贡山县河长制工作经费50000.00元为2022年新增预算科目主要用于开展2022年河湖管护及河长制工作；

4、住房保障支出221科目2022年总支出556925.28元，用于2210201住房公积金科目，与上年553771.80元对比增加了0.57%原因是人员变动及正常工资晋升。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无
    （二）按既定政策标准测算补助事项

无
    （三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，主要是平常办公用品及设备采购，政府采购预算总额155000.00元，其中：政府采购货物预算155000.00元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县水利局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年80000.00元减少40000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县水利局2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县水利局2022年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县水利局2022年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年减少40000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少40000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是公务用车运行维护费由原来的40000.00元/辆降为20000.00元/辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2130306－水利工程运行与维护科目：水厂供水保障绩效目标为保障县城及丙中洛水厂的正常运转，供水保障率达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2、维修（护）费：反映单位日常开支的固定（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县水利局2022年机关运行经费安排591796.96元，与上年658058.38元对比减少了66261.42元，下降10.06%，主要原因分析为严格执行财政预算收支制度，压减了机关运行经费的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山独龙族怒族自治县水利局资产总额87119372.32元，其中，流动资产22704746.68元，固定资产3441168.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程60973457.40元，无形资产0元，其他资产0元。与上年32174098.55元相比，本年资产总额增加54945273.77元，原因为本年在建工程增加。其中固定资产减少790375.19元，原因为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 贡山独龙族怒族自治县水利局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 贡山县水利局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

水厂供水保障

二、立项依据

无

三、项目实施单位

贡山县水利局

四、项目基本概况

保障2022年县城及乡镇水厂正常供水。

五、项目实施内容

维修养护好2022年贡山县城及乡镇水厂管线及源头、清理水池等工作。

六、资金安排情况

2022年初预算安排20万元。

七、项目实施计划

依据2022年水厂供水情况和维修需求情况进行维修养护。

八、项目实施成效

到年底对水厂供水保障供水保障情况进行绩效自评。

监督索引号53332400433200111