贡山独龙族怒族自治县水利局2021年度部门决算

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贡山独龙族怒族自治县水利局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省和州水行政的方针政策和法律法规；组织起草有关法规、政府规章草案；拟订全县水利事业发展战略规划、中长期规划和年庋计划并组织实施；协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。提出水利固定资产投资、水利价格、收费和财政性资金安排的建议。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡水中长期供求规划、水量分配调度方案并监督实施，实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.指导水资源管理保护工作。实施最严格水资源管理制度，组织编制并实施水资源管理保护规划。实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

5.负责指导水旱灾害规划相关要求，组织编制区域洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江泂湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调庋及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责江泂道和工程管理范围内挖砂、石、取土、及占、挖、建项目的审批。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.监督管理水利设施、水堿及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理。

8.负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，监督管理水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

9.负责农村水利水电工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导灌排工程建设与改造。指导农村节水有关工作指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责防洽水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

11.负责推进全县水利系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织、指导全县重大水利工程项目对外合作工作负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流、外事工作，负责水利队伍建设。

12.负责全面推行河长（湖长）制工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）紧盯基层党建，强化廉政建设

水利局始终将自身建设和党建工作摆到首位，努力提高班子的领导力、战斗力、决策力和凝聚力。严格按照基层党建和党风廉政建设工作的各项安排部署，紧密结合实际工作，扎实开展各项工作。

一是强化基础建设，打造规范化支部。坚持从组织建设、队伍建设等工作抓起，扎实建设基础过硬的基层党组织。着力构建全方位、立体式的责任体系，完善党组织书记抓党建责任制，层层传导压力，把全面从严治党的要求向全体党员干部职工延伸，全面提升党建工作水平。认真执行“三会一课”、主题党日活动等党内组织生活制度，领导干部自觉参加所在支部的组织生活，从严从实做好发展党员、党费收缴、党员考评等工作。

二是深化政治理论学习，打造知识型支部。始终把政治建设放在党建的首位，引导党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”，树立“四个自信”，保持定力，激发活力。定期组织开展领导班子成员上党课等活动，强化领导班子政治理论学习模范作用，促进党员干部在思想上正确认识,做到真学、真信,在学习中不断认知党的发展和党的理论的发展。

三是严明纪律，加强廉政教育。我局以《中国共产党章程》《习近平谈治国理政》、反腐倡廉理论和相关党纪法规作为学习的重要内容，坚持开展廉政教育和反腐倡廉理论学习，并扩大参学人员范围，着力加强对领导干部的教育、管理、监督。通过集中学习、主题党日、观看有关违法违纪典型案例等方式，对职工进行警示教育，警示党员干部从中吸取经验教训、引以为戒，筑牢思想道德防线，增强拒腐防变能力，提升党员干部反腐倡廉意识，不断增强党员的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。

四是加强制度建设，用制度管人用人。加强财务制度建设，严格执行内部财务审批手续，确保财务工作规范化开展；加强单位车辆管理，严格执行公务车辆管理及配备制度；严格控制单位“三公”经费支出，强化厉行节约。

（2）紧盯党史学习教育，突出实际成效

一是研讨交流，提高学习质量。自开展工作以来，共组织党组理论学习中心组专题学习2次，认清做好党史学习教育的重要意义，明确重点任务和落实措施，班子成员开展研讨交流6人次，达到全覆盖。

二是以民生实际需求为目标，研究确定以民生实际需求的重点、难点、两点的民生项目清单，协调推进重点工作任务，主动贴近群众，了解群众需求，履职尽责为群众解决操心事、烦心事、揪心事，切实提高实践活动的针对性和实效性。单位民生实事计划9件、领导为民办实事9件、党员干部为民办实事36件，党组织为民办实事2件。截至目前，共计完成党员办实事36件，完成率100%；单位民生实事完成9件，完成率100%；领导为民办实事完成9件，完成率100%；党组织为民办实事完成2件，完成率100%。

三是开展双报到双服务双报告活动。党员到社区报到、与社区共建，对于单位来说是良好的实践平台，要发挥自身优势，主动为社区建设提供帮助和支持，实现资源共享、活动共办。截至目前，局18名在职党员均已到社区报到。同时积极参加社区党支部活动，在职党员到报到社区报到开展活动1次，党组织报到社区报到开展活动1次，有效提升了党员干部参与活动的积极性。

（3）紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果，强抓农村饮水安全

一是贡山县农村饮水安全工程维修养护项目，涉及丙中洛镇、捧当乡、普拉底乡、茨开镇的11个村委会，受益913户，1698人。新建取水坝5座，12m³沉砂池5座，10m³蓄水池18座，埋设管道27千米，项目总投资226万元，工程已完工。

二是珠海市帮扶怒江州贡山县易地扶贫搬迁安置点应急供水工程。项目概算总投资105.59万元，中标价95.88万元，实际到位资金98.6万元，于2021年3月6日开工建设，工期90天，截至2021年6月完成水箱安装67个，项目已完工。

三是贡山县捧当乡闪当、捧当一至四组等供水保障工程。项目概算总投资1960.82万元，新建供水规模为2000m³/d水厂一座，输水管5.1km，配水管12km，解决贡山县捧当乡及周边村组的供水问题，包含捧当一至四组、闪当、龙坡、格咱、吉木斗等村组，目前已进场。

四是贡山县普拉底、腊早等供水保障工程。项目概算总投资1936.89万元，新建供水规模为2000m³/d水厂一座，输水管1.1km，配水管27km，解决贡山县普拉底乡及周边村组的供水问题，包含力透底村、补久娃村、腊早村等部分小组，目前已进场。

五是迪麻洛村青马塘安置点供水工程。贡山县青马塘安置点供水工程，项目概算总投资219.72万元，工程主要解决迪麻洛村青马塘安置点42户135人搬迁群众及周边青马塘小组34户98人，外来常住人口150人安全饮水问题。截至目前，已完成取水坝、沉砂池，备用水源建设取水口在建中，完成2400米引水管道建设，已完成试通水。

（4）紧盯防洪安保基础建设，强抓水利发展

一是普拉底乡咪谷易地扶贫安置点堤防项目。设计治理怒江干流512.03米，支流咪谷河506.18米，实际治理怒江干流552.7米，支流咪谷河511米，项目总投资1443.23万元，已于2021年6月30日竣工。

二是贡山县吉束河山洪沟治理工程。概算总投资548.58万元，完成基础开挖960米，墙身基础砌筑960米，固床梁十一道，河道清於15600立方，实际完成投资392万，项目已完工。

三是贡山县迪麻洛治理工程（三期），设计治理长度：2.687千米，实际治理长度为994米（左岸河堤完成636米，右岸完成河堤358米），完成固床梁10道、钢筋石笼920米，项目已经完工，目前准备竣工结算资料。

四是贡山县嘎拉博河河道治理工程，设计治理长度2.423千米。截至2021年10月25日，已完成基础开挖、基础及堤身浇筑2030米，完成投资800多万，占总投资的72％。

五是贡山县青那河、龙坡河、格咱河、时得河综合治理工程，贡山县龙坡河、格咱河、时得河综合治理工程（二标段）设计治理总河长1.024km，堤防总长1.563km。其中：龙坡河治理河长0.328km，堤防总长0.322km；格咱河治理河长0.430km，堤防总长0.870km；时得河治理河长0.266km，堤防总长0.371km。截至2021年10月27日龙坡河段完成基础开挖90米，基础浇筑80米，堤身浇筑50米；格咱河段完成基础开挖50米；时得河段完成基础开挖70米，基础浇筑60米。

六是青麻塘安置点河堤建设工程，计划建设河堤总长1.652km，其中修复河堤长0.869km，加高河堤长0.503km，新建河堤长0.280km，配套建设排涝口12个，防冲潜坝16座，疏浚河道1.3km，设计投资1999.78万元，11月5日开工建设，目前正在开挖进场便道。

（5）紧盯前期规划，谋划水利发展

一是怒江干流贡山县捧当乡政府驻地段防洪堤工程，完成可研方案编制，计划建设堤防1843.403m。保护耕地面积1630亩，保护人口约1560人，保护乡村公路约4.6km，可研投资2409.62万元，目前可行性研究报告已审查，初步设计报告现已编制完成，待审查，环评报告和水土保持保持方案正在编制中。

二是贡山县怒江江堤建设工程（一期），工程位于达拉底村至其达河支流汇口范围内的干流6段，共建设江堤6.357千米，预计总投资额3.1亿元。保障两岸茨开镇和普拉底乡的860亩耕地、1.05万城镇人口及0.71万乡村人口的安全，可行性研报告已编制完成，完成审查已批复，初步设计报告已编制完成尚未审查，环评报告和水土保持保持方案正在编制中。

三是怒江干流贡山县丙中洛甲申生村段至普拉底乡腊咱老酒厂段江堤建设工程（二期），工程建设地点位于贡山县怒江沿岸丙中洛镇重丁村至普拉底乡腊咋村之间。建设干流江堤8段，共建设江堤5342米，工程预计总投资为2.6亿元。保障丙中洛镇重丁村至普拉底乡腊咋村900余亩耕地、1.03万乡村人口的安全，可行性研究报告已审未批，初设在编。

四是怒江州贡山县农村供水保障专项行动项目，主要建设内容包括水处理厂、输配水管网及其建筑物等。共新建水处理厂共2座，新建输水管道127.17km、配水管网118.02km。可行性研究报告已审批复，实施方案已编制完成，正在开展招投标工作。

（6）紧盯河湖生态保护，全力推进河长制工作

一是着力推进巡河，及时发现问题，截至目前，全县累计巡河3894次，其中，县级172次、乡（镇）级602次、村级3120次。

二是开展督察检查，落实整改工作。完成省政协、州河长办伊洛瓦底江、怒江、2大水系2次督察提出的6个问题整改。同时县级共开展督察（或暗访）12次，对督察发现的36个问题，制定整改工作方案，并全部销号。

三是加强水域岸线管护规范河道采砂管理。根据《贡山独龙族怒族自治县河道采砂规划报告（2020～2025年）》，全力推进“清四乱”专项行动开展联合执法1次，发现问题2起，联合下发责令停止非法开采通知书，正在进行整改。

四是截至10月我县河道管理员聘用人数为514人，河道管理员聘用从建挡立卡贫困户或进城入镇安置户，且无经济收入来源，无劳动技能的群体中公开选聘，确保其能正常履行职责。同时按照河长制工作的要求，编制培训计划，已完成对全县三乡两镇及幸福新区的乡（镇）、村级河长“河掌云”巡河App使用及河道管理员的工作职责的培训工作。

五是持续推进河湖范围划定、保护利用规划，已完成了贡山县内22条50km2以上河流河道管理范围划定初步报告的评审，完成独龙江、怒江贡山段保护利用规划方案的编制及向相关单位征求意见的工作。

六是编制了《贡山县人民政府关于2021年度美丽河湖建设的计划》，美丽河湖建设计划为莫切旺河、青那桶河、怒江干流雾里段、卜卡河四条河流，其中拟建设省级1段，州市级3段，通过美丽河湖的建设，推进水生态、水景观、水文化的建设，实现“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”的目标，为创建怒江生态文明建设示范区作出更大贡献。

（7）紧盯安全生产与质量监管，着力强化源头管控

一是落实安全生产责任制。为确保水利安全生产工作落到实处，按照与州水利局、县人民政府签订的责任状，在年初组织召开会议上就对安全生产工作做了专题部署，并签订了《安全生产责任书》，明确了2020年水利安全生产目标责任，实行安全生产“一票否决”。

二是扎实开展安全生产大检查。以节假日为重点，组织开展以在建水利工程为重点的安全生产检查和消除安全隐患行动。截至2021年10月，对在建水利工程进行了安全生检查15次。重点检查了在建水利工程施是否落实坍塌、滑坡、滚石、触电、物体打击、机械伤害、运输等事故防范措施以及度汛方案等。在检查过程中，共检查出隐患5处，已整改完成。

三是认真开展“安全生产月”活动。6月我局紧紧围绕“消除事故隐患，筑牢安全防线”主题，深入水利工程施工现场宣传共发放宣传资料200余份，悬挂横幅标语3条。

四是加大受监工程的质量监督巡查力度，做好工程实体质量监督工作。对水利在建项目，做到“监、帮、促”相结合，以监督为主，通过帮助督促建立健全质量保证、质量检查和质量监督三个体系来提高工作质量、促进工序质量、保证工程质量。

（8）紧盯防汛目标责任，确保安全度汛

一是落实汛期期间安全风险隐患工作职能职责。在汛期来临之际，层层压实各乡镇、县防汛抗旱指挥部成员职能职责，提高警惕，克服麻痹侥幸心理，层层落实防汛责任，充分认清当前防汛期间安全风险隐患工作的严峻形势，进一步增强责任感和紧迫感，始终把人民生命财产安全放在第一位，加强组织领导，压实工作责任，及时启动应急预案，确保安全度汛。

二是开展防洪工程安全度汛检查工作。对我县辖区内咪咕安置点堤防、咪咕河河堤、普拉河河堤、迪麻洛河河堤一、二、三期等重点防洪工程共计6处进行了排查，通过对堤防的堤身、堤岸防护、防渗水设施等部位进行了严密的隐患排查。

三是加大宣传力度，提高群众防汛的自觉性做到群防群控。在汛期期间时刻关注水雨情信息、接收转发到各乡镇防汛官方微信群重要天气预报和地质灾害气象风险预警共1894条次，同时要求各乡镇按照预报和预警信息要求组织做好群测群防工作。同时严格落实了各乡镇汛期值班制度，安排汛期值班领导和值班人员，要求值班人员24小时通讯畅通，并及时主动了解掌握辖区内的汛情、险情、灾情等情况，落实隐患点的巡查监测，及时排除各类险情，如有突发事件，及时上报，并在领导的指挥下，组织人员妥善解决。

四是完善修订防汛应急预案。针对响应机制、启动条件、组织建设等方面的新情况新问题，在调查研究基础上及时修订和完善防汛预案，切实增强可操作性，体现出以人为本，一切都要以确保生命财产安全为前提。

五是做好水害灾害预警系统建设。目前我局共建设完成共建设水雨情站点46个、视频监控站点38个，实现全覆盖时时监测重点河段、河道水位及单点降雨量变化并实现自动预警，科学性分析前端设备采集的数据，当出现警情时会发出预警信息，可操作性发送预警信息，科学预警水害灾害，提升防汛指挥能力，降低雨洪灾害损失，截至目前，尚未发生特大自然灾害。

（9）紧盯城乡供水，确保供水运行

一是积极维护贡山县自来水厂。2021年完成主水管抢修12次，主水管排空气等日常维护，平均每周2次，办理用水报装24家，临时供水18家，有效为居民解决管子爆裂、安装闸阀、水箱等问题，保障了城区居民用水。

二是推进农村水费征收工作。全面推进农村供水水费收缴工作，有偿用水，能够提高农村居民节约用水意识，加强农村饮水工程运行管理和农村居民用水管理，确保工程良性运行。截至目前完成贡山县农村饮水工程水费征收共计37.0721万元，收取水费均用于各村小组饮水维修维护。

三是全力推进城区饮水管网改造工作，目前已完成了高、中、底区给水管网铺设6593米，完成水表安装725块，并录入智能水表远程管理系统。

（10）紧盯水政管理，加强监察力量

一是持续推进小水电生态下泄流量管理。全面加强县内中小水电站生态下泄流量巡查工作，截至目前，全县19座河道取水中小水电站已完成下泄流量监控设备安装及接入。做到每天对平台数据进行分析，确保各电站下泄流量达标。

二是规范收费。截至目前，共计收取水资源费141.29万元，其中上一年度补缴63.13万元，本年度收取78.16万元。

三是加强采砂管理，依法规范采砂市场秩序，严厉打击非法采运砂石行为，有序关停因重点项目建设开发的河道零时采砂点45个。审查批复河道清淤治理方案4个（朗格洛河、王盘河、普拉河、迪麻洛河）；完成时得、托口采石厂关停后植物恢复，督促龙坡碎石场开展植被恢复。同时为有效制止非法采砂，在32个禁采点设置了视频监控设施。

四是推进小流域治理工作，完成捧当小流域治理总面积11.8平方公里（其中种植水保林188.56公顷，经国林35.37公顷，封禁治理899.37公顷，56.76公顷），新建修缮机耕路418米，新建管护及标志碑11个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县水利局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.贡山独龙族怒族自治县水利局：

(1)综合办公室：负责机关日常运转工作，承办文秘、档案、资产、后勤、党建、信访、综合材料起草，股室材料审核，收发文管理、计划与统计等工作;(2)综合管理中心：合并水利水电勘测设计队，规划建设管理股、水政水保股、水政监察大队、河长制综合协调股、农村水利水电股（中小水电及农村水利水电前期职能），主要负责项目前期规划、项目备案、立项批复，招投标，水利项目的备案;(3)建设管理中心：合并水利综合服务中心、农村水利水电股职能（不包含中小水电及农村水利水电前期职能），主要负责水利工程建设、及建后运行管理;(4)质量监督管理站：合并水利水电质量监督站、安全生产监督管理股、水旱灾害防御股职能：主要负责项目建设及运转的质量监管、安全监管，负责防汛工作;(5)供水管理站：合并城市用水管理站、江堤管理站、农村饮水安全工程水质监测中心、乡镇水务站（不包含河长制）：主要负责全县水厂、农村供水、堤防管理运行工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2021年度收入合计7,245.42万元。其中：财政拨款收入7,045.33万元，占总收入的97.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入200.09万元，占总收入的2.76%。与上年对比收入减少17.73%，主要原因为我局2021年中小河流治理项目减少，主要实施的项目为农村饮水巩固提升项目。其中主要项目有：普拉底小组、腊早南大门安置点供水保障工程、捧当乡闪当一至四组、龙坡、格咱、吉娃、吉木斗、永拉嘎一至四组、马西当供水保障工程，贡山县农村饮水安全工程维修养护项目、贡山县吉束河山洪沟防洪治理工程、贡山县嘎拉博河河道治理工程、贡山县青那河、龙坡河、格咱河、时得河综合治理工程等项目资金。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2021年度支出合计8,000.53万元。其中：基本支出760.87万元，占总支出的9.51%；项目支出7,239.67万元，占总支出的90.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比收入减少4.5%，主要原因为我局2021年中小河流治理项目减少，主要实施的项目为农村饮水巩固提升项目。其中主要项目有：普拉底小组、腊早南大门安置点供水保障工程，捧当乡闪当一至四组、龙坡、格咱、吉娃、吉木斗、永拉嘎一至四组、马西当供水保障工程，贡山县农村饮水安全工程维修养护项目，贡山县青那河、龙坡河、格咱河、时得河综合治理工程、迪麻洛村青马塘安置点堤防工程，河道管理员工资，河湖管护经费，四季桶电站取水坝环境地质影响评估报告编制费，贡山县三乡两镇农村饮水巩固提升等项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障贡山独龙族怒族自治县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出760.87万元。与上年对比减少了12.6%，主要原因为减少了公用经费的支出以及社会保险基数调整及人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出702.43万元，占基本支出的92.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.44万元，占基本支出的7.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障贡山独龙族怒族自治县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,239.67万元。与上年对比减少了3.5%，主要原因为2021年我局河道治理项目减少，主要项目集中在农村供水保障上。项目支出主要包括：

2130305水利工程建设科目支出2154.68万元，占项目支出的29.76%，与上年对比减少了40.76%，原因为2020年项目已基本实施完成，本年新增项目主要为供水保障及饮水维修等项目。主要项目为普拉底小组、腊早南大门安置点供水保障工程、贡山县吉束河山洪沟防洪治理工程、贡山县嘎拉博河河道治理工程、贡山县青那河、龙坡河、格咱河、时得河综合治理工程等项目建设支出；

2130308水利前期工作经费支出277.3万，占项目支出的3.83%，比上年同期增加了100%，原因为项目前期工作经费拨款增加。主要项目为独龙江干流及支流、怒江干流及支流、四季桶电站前期工作经费支出；

2130310水土保持科目支出201.9万元，占项目支出的2.79%，比上年同期增加了1.92%，原因为迪麻洛小流域治理项目建设完成。主要项目为迪麻洛小流域治理项目支出；

2130312水质监测科目支出2万元，占项目支出的0.03%，比上年同期增加了100%，原因为水质监测专项业务费支付，主要项目支出为农村饮水水质检测支出；

2130314防汛科目支出13.37万元，占项目支出0.18%，比上年同期减少了93.01%，原因为2021年防汛科目收入减少，主要为非工措施项目支出；

2130315抗旱科目支出20万元，占项目支出的0.28%，比上年同期增加了33.33%，原因为水利救灾资金项目支出，主要为旱情监测项目支出；

2130335农村人畜饮水科目支出801.85万元，占项目支出的11.08%，比上年同期减少了24.93%，原因为农村饮水巩固提升项目已基本完成，本年度重点实施集中供水项目，主要项目为普拉底小组、腊早南大门安置点供水保障工程，捧当乡闪当一至四组、龙坡、格咱、吉娃、吉木斗、永拉嘎一至四组、马西当供水保障工程，贡山县农村饮水安全工程维修养护项目等项目；

2130399其他水利支出科目支出419.26万元，占项目支出的5.79%，比上年同期减少12.8%，主要原因为异地帮扶点饮水应急资金2020年到位，本年实施完成。主要为主要用于职工工资发放、河道管理员劳务费、水源地保护、水厂运行及河湖管护、异地帮扶点饮水应急等项目；

2130504农村基础设施建设科目支出2721.87万元，占项目支出的7.7%，比上年同期减少371.99%，主要原因为本年涉农整合资金科目多数为农村基础设施建设科目并完成了支出。主要项目为普拉底小组、腊早南大门安置点供水保障工程，捧当乡闪当一至四组、龙坡、格咱、吉娃、吉木斗、永拉嘎一至四组、马西当供水保障工程，贡山县农村饮水安全工程维修养护项目、贡山县青那河、龙坡河、格咱河、时得河综合治理工程、迪麻洛村青马塘安置点堤防工程，河道管理员工资，河湖管护经费，贡山县三乡两镇农村饮水巩固提升等项目；

2130599其他扶贫支出科目支出599.72万元，占项目支出的8.28%，比上年同期减少199.86%，主要原因为本年河道管理员劳务费全部拨入此科目中并完成了支出。主要支出为河道管理员工资支出；

2240704自然灾害恢复重建补助科目支出29.71万元，占项目支出0.41%，比上年减少96.9%，原因为2020年自然灾害灾后重建补助项目本年度完成。主要支出为水利工程灾后重建支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,800.44万元，占本年支出合计的97.5%。与上年对比减少了8.55%，主要原因为一般公共预算财政拨款安排的项目主要为集中供水，河道治理项目减少，集中供水本年度开工实施的项目为：普拉底小组、腊早南大门安置点供水保障工程；捧当乡闪当一至四组、龙坡、格咱、吉娃、吉木斗、永拉嘎一至四组、马西当供水保障工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出75.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于离休人员工资、养老保险、残疾人就业保障金等，与上年同期相比减少了22.79%，主要原因为人员经费基数调整；

  9.卫生健康（类）支出42.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于基本医疗保险、大医保险、公务员医疗保险等社会保险缴费，与上年同期相比增加了0.71%，主要原因为社会保险缴费基数调整；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出7,597.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.4%。主要用于普拉底小组、腊早南大门安置点供水保障工程，捧当乡闪当一至四组、龙坡、格咱、吉娃、吉木斗、永拉嘎一至四组、马西当供水保障工程，贡山县农村饮水安全工程维修养护项目，贡山县吉束河山洪沟防洪治理工程，贡山县嘎拉博河河道治理工程，贡山县青那河、龙坡河、格咱河、时得河综合治理工程，迪麻洛村青马塘安置点堤防工程，河道管理员工资，河湖管护经费，四季桶电站取水坝环境地质影响评估报告编制费，贡山县三乡两镇农村饮水巩固提升等项目，与上年同期相比增加了7.51%，主要原因为本年度河道治理项目减少，涉农整合资金拨款倾向于涉边村镇的供水及城镇集中供水；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出54.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于住房公积金缴存，与上年同期相比增加了23.64%，主要原因为人员变动；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出29.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于饮水灾后重建，与上年同期相比增加了97.31%，主要原因为大部分灾后重灾项目于2020年底完成，本年初收尾；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为4.33万元，完成预算的54.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.33万元，完成预算的54.12%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度压减了单位“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少27.28万元，下降86.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少27.28万元，下降86.29%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年我局因农村饮水安全巩固提升项目建设的需求而新采购了一辆公务用车，本年无采购及车辆较新，运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2021年机关运行经费支出58.44万元，与上年对比减少了37.69万元，下降39.21%，主要原因为规范了一般公务经费支出及压减了一般公务经费支出。部门机关运行经费主要用于单位办公费，差旅费、印刷费、邮电费、电费、劳务费、委托业务费等日常公务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贡山独龙族怒族自治县水利局部门资产总额10751.33万元，其中，流动资产2374.94万元，固定资产2279.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6097.35万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5436.76万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

监督索引号53332400433201111