贡山独龙族怒族自治县水利局2023年预算公开

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贡山独龙族怒族自治县水利局2023年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县水利局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县水利局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县水利局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

水利局是政府的水行政主管部门，主要负责水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等，在职责区域内，负责开发、利用、节约、保护、管理水资源、防治水害等的管理。

（二）机构设置情况

贡山县水利局共设置5个内设机构，包括：综合办公室、综合管理中心、建设管理中心、质量监督管理站、供水管理站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力打造高素质水利队伍

一是进一步强化思想引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，加强国家安全、保密工作意识，不断夯实全体干部职工坚定不移听党话、跟党走的思想基础。二是进一步推动水利反腐败体制机制创新和制度保障，加强廉洁从政思想教育，扎实抓好纪律建设，巩固作风建设成果，严肃惩治腐败，紧密联系水利实际，建立健全反腐败工作机制，为加快水利改革发展提供强有力的保障。三是进一步强化理论武装、正面宣传和队伍建设，唱响主旋律，弘扬正能量，为全县水利事业健康稳步发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持和文化支撑。

2.着力谋划新时期党建工作思路。

一是进一步将思想理论学习抓紧抓实。坚持“三会一课”制度，建立学习教育的长效管理机制，制定具体的学习培训计划。促使党员干部树立勤于学习、终身学习理念，用先进的理念、科学的方法和与时俱进的理论知识武装党员干部，提高党员干部整体素质。二是进一步将党建与业务工作相结合，注重党建工作与实际工作相结合，科学调度用水，强化执法巡查，在各项工作中，履职尽责创先进、立足岗位争优秀。三是进一步打造高质高标的党员队伍。严格选拔业务水平高、政治觉悟高的青年职工作为党员发展重点，严格把好质量关，增添党组织新的活力，增强党组织的凝聚力和战斗力。

3.着力推进农村饮水安全工作。

持续开展农村饮水常态化监管工作，重点加强对饮水工程运行管理、水质、水源地监测巡查督察工作；应对天气变化，做好农村供水保障工作；持续做好农村饮水安全监督电话的受理、处理和水质检测采样工作。二是抓好建设管理。持续推进农村饮水安全维修养护工作；三是推进城乡供水一体化。加快推进城乡供水一体化项目实施工作，配合完成项目招标工作，争取2023年6月开工建设。在2022年实现城区收取水费的基础上，全覆盖推进规范收取收费，有效形成“以水养水”新局面。四是进一步规范农村水费征收，实现农村饮水工程乡村自我管理模式，减少日常维修维护。

4.着力推深做实河湖长制工作。

坚持问题导向、目标导向，坚持主动作为、担当尽责，坚持举一反三、标本兼治，推动河湖长制从“有名有责”到“有能有效”。一是加大开展打击破坏河湖违法反正专项行动力度。推动“河湖长+检察长”工作，依法惩治破坏河湖生态环境资源刑事犯罪，严把案件事实关、质量关，确保案件办理政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。二是加强宣传引导。充分利用微信公众号、网站、报纸、电视等媒介宣传推广年度各级美丽河湖，“最美河湖卫士”“最美家乡河”，推进美丽河湖共建共享，营造全社会关爱河湖、珍惜河湖、保护河湖、共享幸福河湖的浓厚氛围。三是落实“党建+河长制”工作。要加强党的建设，以党建引领河长制。各级党组织积极开展主题活动，研究党建+湖泊革命、党建+河长制工作。推动建立上下游、左右岸联合党支部，培育基层党建+河长制示范点。四是严格督察考核问效。严格日常调度督办机制，推动问题整改销号。

5.着力做好水旱灾害防御及安全生产工作。

一是认真学习习近平总书记安全生产、防灾减灾重要指示精神，持续做好风险隐患排查化解，抓好安全生产、防灾减灾工作。进一步落实水利安全生产、防灾减灾风险查找、研判、预警、防范、处置、责任“六项机制”，紧盯水利工程建设运行事故易发多发的重点部位和关键环节，重点关注小水电站、堤防、沿江河村落、灾害隐患易发区，超前找准、找全风险源，科学研判风险等级，有针对性有可操作性地完善各类应急预案，及时实施风险预警。二是加强应急处置能力，严格落实管控责任，重大隐患要做到治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”，严防风险演变、隐患升级导致事故发生。三是坚持底线思维、极限思维，继续加强水旱灾害风险研判和水雨情预警预报，统筹做水旱灾害防御、安全生产等各项水利安全保障工作。四是进一步加强对各类隐患点排查，对自然灾害易发地段、重点河流、沿江河村落、重要防洪工程、在建水利工程进行重点排查。按照职责分工对重点区域开展动态巡视巡察，预防自然灾害事故发生。

6.着力抓好重点水利项目建设。

全面完成怒江州贡山县农村供水保障专项行动项目、着力推进怒江州贡山县怒江江堤建设工程（一期）等重点水利工程建设任务。持续推进谋划重大水利项目，力争早落地，早开工。2023年共谋划新开工项目5个总投资416040000.00元，其中争取国家投资的3项总投资323050000.00元（包括怒江州贡山县怒江干流贡山县丙中洛甲申生村段至普拉底乡腊咱老酒厂段江堤建设工程（二期）194860000.00元，怒江州贡山县怒江干流贡山县捧当乡政府驻地段防洪堤工程32190000.00元，怒江州贡山县独龙江干流及支流防洪堤建设工程96000000.00元），水利融资项目1项总投资92990000.00元（怒江州贡山县城乡一体化建设项目），可研部分已完成，年内努力实现得到初设批复，特别是江堤二期为主项目保障要素得到发改、自然资源、农业、林业、生态环境部门大力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 1人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 9690718.00元，其中：一般公共预算9690718.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8415892.19元对比增加了15.15%，主要原因是社会保障和就业支出科目及农林水支出科目财政预算拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9690718.00元，其中:本年收入9690718.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9690718.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年8415892.19元对比增加了15.15%，主要原因是社会保障和就业支出科目及农林水支出科目财政预算拨款增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9690718.00元。财政拨款安排支出9690718.00元，其中：基本支出8590718.00元，与上年8085864.19元对比增加了6.24%，主要原因是2023年增加了社会保障和就业支出科目中的机关事业单位职业年金缴费支出项目；项目支出为1100000.00元，与上年330028.00元对比增加了233.31%，主要原因是2023年增加了农林水支出科目中的水厂运转经费、河湖管护和河道管理预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、社会保障和就业支出208科目2023年总支出1148700.24元，分别用于2080501离退休人员工资支出科目为150396.00元，与上年150624.00元对比减少了0.15%，原因是离休人员离休费变动；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目为648976.16元，与上年596455.04元对比增加了8.81%，原因是社会保险核定基数增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目为324488.08元，与上年298227.52元对比增加了8.81%，原因是社会保险核定基数增加；2080801死亡抚恤金科目为24840.00元，与上年22776.00元对比增加了9.06%，原因是死亡抚恤金标准提高。

2、卫生健康支出210科目2023年总支出513239.52元，分别用于2101101行政单位医疗科目为44933.97元，与上年40855.58元对比增加了9.98%，原因是人员变动导致缴费人员总缴费金额增加；2101102事业单位医疗科目为267385.81元，与上年246188.40元对比增加了8.61%，原因是缴费基数提高；2101103公务员医疗补助科目为154167.48元，与上年111225.15元对比增加了38.61%，原因是人员变化及人员工资正常晋升；2101199其他行政事业单位医疗支出科目为46752.26元，与上年13468.00元对比增加了247.14%，主要原因为水厂人员增加；

3、农林水支出213科目2023年总支出7432390.12元，分别用于2130301及2130399人员工资支出科目为5810801.00元与上年5435404.17元对比降低了6.91%，原因是人员变动；2130301单位公用经费科目为521589.12元与上年591796.96元对比降低了11.86%；原因是因我县财政困难所以财政压减单位公用经费支出导致公用经费降低，2130306水厂供水保障专项经费科目为500000.00元，与上年200000.00元对比增加了150%，原因是水厂机制改革，增加了水厂工作人员；2130399科目中河湖管护项目专项业务经费600000.00元，与上年费100000.00元对比增加了500%，原因为2023年主要任务是独龙江、怒江流域河湖清理及巡查执法任务；

4、住房保障支出221科目2023年总支出596388.12元，用于2210201住房公积金科目，与上年556925.28元对比增加了7.09%原因是人员变动及正常工资晋升。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县水利局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000.00元，较上年40000.00元减少0元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县水利局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县水利局2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县水利局2023年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2130306－水利工程运行与维护科目：水厂供水保障绩效目标为保障县城及丙中洛水厂的正常运转，供水保障率达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2、维修（护）费：反映单位日常开支的固定（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县水利局2023年机关运行经费安排521589.12元，与上年591796.96元对比减少了70207.84元，下降11.86%，主要原因分析为严格执行财政预算收支制度，压减了机关运行经费的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，贡山独龙族怒族自治县水利局资产总额102824288.25元，其中，流动资产5085803.31元，固定资产2679094.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程95059390.62元，无形资产0元，其他资产0元。与上年87119372.32元相比，本年资产总额增加15704915.93元，原因为本年在建工程增加。其中固定资产减少762073.92元，原因为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。

第三部分 贡山县水利局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

水厂供水保障

二、立项依据

无

三、项目实施单位

贡山县水利局

四、项目基本概况

保障2023年县城及乡镇水厂正常供水。

五、项目实施内容

维修养护好2023年贡山县县城及乡镇水厂管线及源头、清理水池等工作。

六、资金安排情况

2023年初预算安排500000.00元。

七、项目实施计划

依据2023年水厂供水情况和维修需求情况进行维修养护。

八、项目实施成效

到年底对水厂供水保障供水保障情况进行绩效自评。

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