贡山独龙族怒族自治县水利局2022年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县水利局2022年度部门决算

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省和州水行政的方针政策和法律法规；组织起草有关法规、政府规章草案；拟订全县水利事业发展战略规划、中长期规划和年庋计划并组织实施；协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。提出水利固定资产投资、水利价格、收费和财政性资金安排的建议。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡水中长期供求规划、水量分配调度方案并监督实施，实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.指导水资源管理保护工作。实施最严格水资源管理制度，组织编制并实施水资源管理保护规划。实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

5.负责指导水旱灾害规划相关要求，组织编制区域洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江泂湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调庋及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责江泂道和工程管理范围内挖砂、石、取土及占、挖、建项目的审批。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.监督管理水利设施、水堿及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理。

8.负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，监督管理水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

9.负责农村水利水电工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导灌排工程建设与改造。指导农村节水有关工作指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责防洽水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

11.负责推进全县水利系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织、指导全县重大水利工程项目对外合作工作负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流、外事工作，负责水利队伍建设。

12.负责全面推行河长（湖长）制工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、统筹部署，全力抓好水利队伍建设

（1）坚持以水利为中心，加强理论武装建设。

加强学习，提高站位，县水利局自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。全年组织召开局党组理论学习中心组会议9次、局党组（扩大）会议1次、干部职工会20余次进行集中学习，班子成员带头学习宣讲十九届六中全会精神、《习近平谈治国理政》第四卷、党的二十大精神，积极传达学习中央、省、州、县文件及会议精神，研究重点工作贯彻落实意见。同时充分利用”学习强国”、“云岭先锋”学习平台,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、重要讲话和党的路线、方针、政策及其他相关内容，了解党和国家方针政策、各级会议精神、实事报道等。

（2）落实全面从严治党，扛起主体责任

一是严格落实党风廉政建设主体责任。干部职工自觉学习中央省市和各级纪委关于反腐倡廉的各项规定，增强集体与个人廉洁自律、拒腐防变的能力和党纪政纪观念。坚决执行中央八项规定及有关实施细则和相关纪律要求，自觉接受人大代表、政协委员和人民群众监督，始终将工作置于上级部门和人民群众监督下，积极践行“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”的新时代水利精神，以坚韧不拔的毅力，坚如磐石的信心，坚决反对形式主义、官僚主义，一步一个脚印保供水、抓节水、防洪水、治污水。

二是严格落实意识形态工作责任制。严格履行党组书记第一责任人责任和党组主体责任，牢牢把握意识形态工作主动权，把意识形态工作按照“一岗双责”要求纳入班子成员分工安排，纳入年度工作计划，全年召开多次会议专题研究部署意识形态工作，全面掌握水利系统意识形态工作动态。同时，对水利局机关使用的微信工作群、QQ工作群进行了认真的排查清理，确保干部职工衷心拥护党组织，向党组织靠齐。

（3）坚持底线思维，切实维护国家安全

一是围绕关键领域宣传教育。通过设置系列宣传展板，进行总体国家安全观宣传，并通过主要领导领学和干部自学方式，集中开展国家安全学习活动，深入总书记关于总体国家安全观的重要论述和国家安全法律法规。 同时结合国家安全教育日、反间谍法宣传日等主题活动，深入开展国家安全相关法律以及重要政策的宣传活动。

二是切实做好保密工作，建立健全保密工作的相关制度，明确职责，制定并签订了保密责任书，定期对网络计算机进行检查，做到涉密不上网，上网不涉密，全年未发生涉密事件。

2、聚焦党建引领，突出党员队伍水平提升

党支部始终坚持“把抓好党建作为最大政绩”的理念，把基层党建工作摆在突出位置，纳入重要议事日程，坚持党建工作和业务工作同部署、同落实、同考核，使党建工作与业务工作同频共振，相促共进。

一是强化理论武装。把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、《谈治习近平国理政》第四卷和党的二十大精神作为首要政治任务，把践行“两个维护”作为最大的政治，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

二是落实党内组织生活制度。全面落实“三会一课”、主题党日制度，做到支部党员大会、党课、每季度至少召开1次，每月召开1次党小组会议、支委会议、主题党日，围绕推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深化第一议题学习制度，深入学习理论知识，推动全覆盖大学习大教育；年初，召开专题会议，开展民主评议党员工作，开展党性分析，对党员进行评议，确定评议等次。

三是严格落实换届选举程序，扎实推进换届告知，顺利产生了新一届的党支部委员会，为水利全面进步提供了强有力的组织保障。

3、落实行业责任，全力做好农村安全饮水工作

以边境小康村打造为重点，全面推进全县饮水安全基础设施提档升级，工作重点从饮水安全向供水保障转变，推进全县农村饮水基础设施网络进一步完善，水资源保障能力明显增强，农村饮水现代化取得新进展。

一是推动怒江州贡山县农村供水保障专项行动项目，新建水处理厂共2座，新建输水管道127.17km，新建配水管网118.02km，其中独龙江乡供水延伸工程新建水处理厂1座，给水管长度6.874km，入户管长度8.550km，水表箱285套，解决常住人口3515人和旅游旺季1650人口的饮水安全问题，于2022年6月7日开工建设，目前已完成18.36%。秋那桶连片供水工程、贡山县普拉底集中供水管网延伸工程、贡山县捧当乡集中供水延伸工程、茨开镇乡镇供水延伸工程已全面开工。

二是推动贡山县边境地区农村供水保障专项行动项目，新建工程63处，解决贡山县“一镇两乡”13个边境村94个村民小组共约7825人生活饮用水问题，于10月开工建设，目前正有序的建设中，预计12月初完成建设任务。

三是推动贡山县普拉底、腊早等供水保障工程、贡山县捧当乡闪当、捧当一至四组等供水保障工程，新建供水规模为 2000m³/d水厂2座，输水管6.2km，配水管39km，覆盖普拉底乡、捧当乡周边43个小组3110户10402人，贡山县捧当乡闪当、捧当一至四组等供水保障工程已完成85%；贡山县普拉底、腊早等供水保障工程已完成51%。

四是全面推动贡山县茨开镇、独龙江乡供水水源地保护建设项目，涉及茨开镇、独龙江乡12个村委会85个水源头，主要措施为新建护栏、宣传标志牌、铁丝刺绳、清水池护网等，截至目前茨开镇54个水源头工程已完工验收，独龙江31个水源点保护建设项目已完成90％。

五是完成实施贡山县供水保障巩固提升项目，涉及全县的26个村委会，维修一体化净水设备168台，新建一体化净水设备9台，安装计量设施水表139套，安装架设管道18792米，新建取水坝5座，新建蓄水池2座，新建沉砂池2座，目前已完成建设待审计。

六是开展2022年度农村饮水安全应急抢修工程11件及发放应急抢修管材，目前已全面完工。

七是全面开展饮水安全排查，实行动态清零制度，每月定期安排技术人员到五个乡镇进行排查，截至目前，共计排查188件农村饮水巩固提升工程，各小组及易地扶贫搬迁点供水正常，能满足饮水保证的四项指标任务，各村委会均按照与我局签订的农村饮水管护承诺书履职履责，政府救助平台反馈的7件均已办结完成。

八是开展农村饮水水费征收工作，年初指导全县各村通过“一事一议”的方式制定了各村水价标准，目前正督促各乡镇按年初制定的水价标准收取农村用水户水费。

九是开展农业水价改革工作，目前已经完成农业灌溉水价定价工作，完成农村集中供水工程成本测算工作。

4、完善防洪安保基础建设，保障水利发展

一是全面推进贡山县青那河、龙坡河、格咱河、时得河综合治理工程，设计治理河道4条共2.127km，建设防洪堤线3.148km，项目分为一二标段进行招投标，一标段已完成30%，二标段已完工待验收及审计。

二是实施迪麻洛村青马塘安置点堤防工程，设计治理河长2.965km，已完工待验收及审计。

三是实施贡山县怒江江堤建设工程（一期），工程治理达拉底段、县城续建段、嘎拉博段、丹珠段、东月各段和其达村段等干流6段7.559km及支流河段0.173km，项目已完成16%。

四是推动怒江干流贡山县丙中洛甲生村段至普拉底乡腊咱老酒厂段江堤建设工程（二期），工程治理怒江干流(共8段)5.997km。已完成可研编制及第三方审查工作，预计年内完成用地预审和选址意见。

五是推动怒江干流贡山县捧当乡政府驻地段防洪堤工程，项目治理堤线总长1843.403米。目前正在开展项目初步设计方案报批、用地报批相关工作。

5、落实河湖生态保护，全面推行河湖长制工作

切实按照省、州河长制工作的部署和要求,聚力加强河湖保护管理治理，加大河湖健康突出问题整治，河湖水环境质量不断改善，河湖保护长效机制基本建成，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续提升。

（1）强化铁肩担当，推动河湖长制“有名”“有实”“有能”“有效”

一是截至目前县级河长累计完成139次巡河工作，乡级河长累计完成602次巡河，村级河长累计完成3752次巡河工作。

二是全年召开河长制领导小组暨县总河长视频会议2次，湖长制部门联席会议暨信息化平台数据更新视频培训会议1次，湖长制部门联席会议1次，进一步压实了各级各部门工作职责。

三是各级河长、本级相关部门认真落实转办的各项任务，及时对州河长制工作督察督导发现的30问题整改，按时上报整改情况，对督察（或暗访）发现的问题，制定整改工作方案6个，全部按时整改销号，全年共下发督办函及通知6份，微信群信息提醒6次，通报1次。

（2）健全保障机制，提升河湖治理综合能力

一是健全基层巡（护）河员体系。全县设立公益性岗位吸纳农村贫困劳动力为河道管理员509人；开展河道管理员培训3次，有效提高提高河道管理员业务技能。

二是进一步健全和完善跨界河湖保护治理机制。贡山县与察隅县签署了跨界河流联防联控联治合作协议，与福贡县签署了跨界河流联防联控联治合作协议，建立了跨县域河流上下游、左右岸管理保护齐抓共管的工作机制，做到“齐抓共管、携手共治、优势互补”。

三是在怒江、独龙江等24条重要河道沿岸安装远程视频监控设施，实现水域超远距离实时监控，实时动态监控水面障碍物、污染物、捕鱼及岸线搭建、排污、采砂、采石等行为，提高河道治理的科技化、数字化水平。

四是进一步加大河湖长制资金投入力度。将河湖长制工作经费纳入同级财政预算，不断加大经费投入，保障了河湖长制各项工作有序推进。

（3）强化技术支撑，加快美丽河湖建设

一是完成“一河（湖）一策”滚动修编。县河长办于年初委托第三方公司对我县23条50km2河流“一河（湖）一策”滚动修编，经多轮意见征求及修改，于9月15日完成印发实施工作。

二是巩固河湖管理范围划定及岸线保护工作。完成与国土空间规划“一张图”的衔接，已完成了河湖管理范围划定成果上图工作。同时怒江干流茨开段河流管理范围界桩埋设工作已完成，其他段及独龙江干流界桩埋设工作正积极。

三是加快推进美丽河湖创建工作。结合《云南省美丽河湖评定指南》，贡山县积极组织推进贡山县美丽河湖评估工作，8月30已龙坡河、格咱河县级“美丽河湖”建设评定及公告。目前，龙坡河、格咱河2条河流已列入州级“美丽河湖”考核申报范畴，申报工作正有序开展。

（4）持续推进专项行动，提升河湖水域岸线环境

一是常态化“河长清河”行动。贡山县各乡镇，已按月常态化开展“河长清河”行动，县级有关单位，也常态化将“河长清河”纳入各单位年度“双服务双报道”“主题党日”等活动范围，全面开展“河长清河”行动，截至目前，全县共出动近800人，清理河道垃圾50余吨，排查河道73条。

二是规范化河湖“清四乱”工作。贡山县多聚并措，加大“四乱”存量问题整改销号，截至目前贡山县7个“四乱”存量问题已全部销号。加强省级疑似“四乱”问题图斑复核工作，10月对21个省级“四乱”问题图斑进行核查，经核查21个问题图斑不存在“四乱”问题。

三是加强妨碍行洪突出问题排查整治。2月对77个省级“妨碍行洪”图斑复核工作，经核查省级下发图斑中，不存在妨碍行洪突出问题。同时加强问题自查，经水利局组织自查发现独龙江龙元村存在1起碍洪突出问题，该问题已于8月底完成整改销号。

四是加强河湖水域空间管控。制定并印发了《贡山县加强河湖水域岸线空间管控专项行动工作方案》，县水利局牵头对全县河湖水域岸线空间内问题进行了细致摸底。经查全县有167个跨河、临河构建筑物，其中绝大多数为桥梁，存在问题点有5个。经充分研判，县水利局对发现的5个问题制定了清单，制定了整改方案，目前已完成问题整治。

五是河道非法采砂专项整治。规范河道采砂审批手续，由原来的申请审批制度改为公开竞拍开采权；制定并印发了《贡山县河道采砂管理领域联合执法实施方案》《独龙江河道采砂管理领域联合执法实施方案》建立了非法采砂领域联合打击机制，全年共开展河道采砂整治行动9次，出动执法人员共100多人次，有效维护了正常的河道采砂秩序。

6、紧盯城市供水，确保水厂良性运行

一是结合美丽县城建设，推动县城管网建设。截至目前贡山县城市供水管网改造已完成配水主干管9217.7米，配水支管32451米，完成供配水附属设施及加压泵站建设，待搭电后可基本实现一、二水厂联通，配水管道通水；完成水表安装1765块，统计入户水表信息1190块。

二是推动县城水厂改制、移交、实现水费征收。现已初步完成县城水厂改制工作；水厂移交工作，已完成水厂资产评估，待实现水费全面收取后，将启动移交工作；因暂不具备按表收水费条件，制定并报批了《贡山县城供水水费过渡期征收方案》。

三是开展水厂日常维修维护工作。截至目前，县自来水厂完成主水管抢修、排气、清渣等水厂日常维护工作20余次；办理用水报装24家，临时供水18家；解决用水户入户管道爆裂、闸阀安装、修复水箱等。

7、强化源头管控，全力做好防汛抗旱、安全生产、质量监督工作

一是认真贯彻落实党中央、省、州安全生产防汛减灾重要指示批示会议精神，先后组织学习召开安全生产防灾减灾工作会议8次，并多次强调深刻认识做好防汛抗旱及安全生产工作的极端重要性，认真汲取安全生产事故及重大自然灾害造成的重大生命财产损失教训，始终绷紧安全生产、山洪灾害防范这根弦，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，充分做好思想准备和安全生产防灾减灾工作，全力保障人民群众生命财产安全，确保全县安全度汛。

二是扎实落实安全生产责任制。为确保水利安全生产工作落到实处，按照与州水利局、县人民政府签订的责任状，在年初组织召开会议上就对安全生产工作做了专题部署，会上县水利局局长与各分管副局长签订了《安全生产责任书》，县水利局局长与贡山县水利工程项目建设管理局局长签订了《安全生产责任书》，各分管理副局与各股室工作人员签订了《安全生产责任书》，明确了县水利局2022年水利安全生产目标责任，实行安全生产“一票否决”。

三是加强雨情水情监测预警。加强与气象、应急、自然资源等部门会商，密切关注雨情、汛情，防御责任人收到预警信息后，通过电话、微信工作群组、广播等方式进行信息传递，切实解决了预警信息传导“最后一公里”问题，将预警信息第一时间通知到村、到户、到人，为转移避险提前做好准备，避免发生人民群众伤亡，减少财产损失。入汛以来共发送预警信息6428条次，有效做到了提前预警、提前防御。

三是加强重点隐患部位巡查。组织人员对山洪灾害隐患点、堤防险工险段等重要涉水设施巡视检查力度，突出做好山洪灾害、中小河流洪涝、自然灾害的防范应对工作。累计参与防汛期安全隐患排查191人次，对排查中发现的隐患问题均已整改完成。

四是水利工程、水电站安全生产检查工作。截至10月，我局对在建水利工程进行了安全生检查20次。在检查过程中，共检查出一般隐患18处。对检查中发现问题，检查组现场下达了整改意见书，目前已整改完成。对全县21座水电开展4次安全生产专项检查，共检查出问题113项，目前已完成整改。

五是组织各乡（镇）开展应急转移避险演练，要求各乡镇务必及时转移群众避险，做到应转尽转，应转早转，全面掌握转移谁、谁主持、何时转、怎么转、转到哪、转移管理等6个转移群众安置重点环节工作，全县29个村（社区），12个易地搬迁安置点共计29851人参加了应急演练。6月我局紧紧围绕“遵守安全生产法，当好第一责任人”主题，深入水利工程施工现场宣传《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，宣传现场发放《防汛抗旱与山洪灾害防御常识》《全面落实企业安全生产主休责任》等宣传资料200余份，悬挂横幅标语4条，通过组织开展安全生产防灾减灾宣传教育活动，强化安全观念，传播安全文化，大力营造关爱生命、安全发展的良好氛围。

六是加强值班值守和信息报送。强化汛期值班制度和信息报送工作，汛期期间坚守岗位坚决执行汛期24小时值班值守和领导带班制度，认真监测水雨情和天气变化，规范防汛抗旱信息报送，做好汛期每日一报，进一步提高了山洪灾害应急处理效率。

七是依法认真把好工程质量等级评定关，客观反映工程质量。水利工程质量评定是水利工程质量监督机构的一项重要工作职责，高度重视工程质量评定工作，为依法客观准确地做好工程质量等级评定工作、把好工程质量评定关，根据国家及水利部的相关规定整理统一了水利工程质量评定表。

8、紧盯河道管理，加强监察力量

（1）治理河道采砂采石行为。

一是严格管控非法开采、滥开滥采河道砂石；二是打击侵占河道违章建筑、侵占水源非法取水用水；三是联合执法，联动县级各成员部门对怒江独龙江乡进行执法踏勘，通过联合执法，强有力的震慑了非法采砂户的乱采行为，进一步规范了河道采砂秩序。

二是完成以拍卖沙场7处及临时采砂审批4处，违法采砂清理整改5处，全面开展河湖综合清理整治工作，查处涉水“四乱”问题2处，已全部完成销号。开展怒江、独龙江等46处重要河道沿岸安装远程视频监控设施，及日常监控巡查。

（2）持续推进水政水保工作。

一是2022年共审批5个水土保持方案并录入全国水土保持信息管理系统。2022年全国生产建设项目水土保持信息化区域监管遥感疑似图斑3个，目前正在整改阶段。取水许可电子证照，全民所有自然资源统计、水资源在线监控流量计安装及平台接入、节水型机关创建、水法规宣传、督促办理县级水利行业部门审批职权范围内交通、住建、农业等部门及企业建设项目水土保持方案及水电站水资源论证报告的审查审批工作。

二是实施贡山县满孜小流域实施项目，项目保土耕作68.14hm²，封育治理1364.74hm²，建设污水收集管网14.3km等设施，目前已完成70%。

（3）推动法治建设常态化

一是持续加大对《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的学习力度，用法律法规武装全局干部职工的头脑，加强全局职工的法制学习的力度，提高整体执法水平，创新学习方式，扎实做好依法治水工作，组建一支健全相关我局法治宣传队伍，加强对外宣传的力度，积极组织专业人员进行讲解法律知识和法治观念传播；二是全力推进扫黑除恶常态化斗争各项措施落到实处，及时召开扫黑除恶推进会，确保全县水利系统扫黑除恶斗争有序开展，常态化开展水行政执法检查。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

贡山县水利局共设置5个内设机构，包括：综合办公室、综合管理中心、建设管理中心、质量监督管理站、供水管理站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县水利局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即贡山独龙族怒族自治县水利局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县水利局2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2022年度收入合计48,399,582.42元。其中：财政拨款收入48,157,393.43元，占总收入的99.5%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入242,188.99元，占总收入的0.5%。与上年相比，收入合计减少24,054,637.07元，下降33.2%。其中：财政拨款收入减少22,295,906.06元，下降31.65%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少1,758,731.01元，下降87.9%，主要原因为：本年我局实施的项目主要是农村饮水巩固提升及集中供水项目，与上年同期相比减少了河道治理项目，故项目拨款减少，其他收入实施的项目已基本完成建，无新增项目。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2022年度支出合计48,399,582.42元。其中：基本支出8,412,216.67元，占总支出的17.38%；项目支出39,987,365.75元，占总支出的82.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少31,605,738.12元，下降39.5%。其中：基本支出增加803,554.54元，增长10.56%，；项目支出减少32,409,292.66元，下降44.77%，；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因为：一是社会保险缴费基数变动及人员变动；二是本年我局实施的项目主要是农村饮水巩固提升及集中供水项目，与上年同期相比减少了河道治理项目，故实施的项目减少，支出也相应的减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障贡山独龙族怒族自治县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,412,216.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,724,476.89元，占基本支出的91.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费687,739.78元，占基本支出的8.18％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障贡山独龙族怒族自治县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,987,365.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2130305水利工程建设科目支出144,435.11元，占项目支出的0.36%，与上年对比减少了99.33%，原因为2021年项目已基本实施完成，本年新增项目主要为供水保障及饮水维修等项目。主要项目为贡山县青那河、龙坡河、格咱河、时得河综合治理工程等项目建设支出；

2130306水利工程运行与维护科目支出1,040,348.38元，占项目支出的2.60%，与上年对比增加了100%，原因为2021年无本科目资金拨款。主要项目为贡山县水厂运行维护经费及水厂资产评估经费支出；

2130308水利前期工作科目支出1,282,097.00元，占项目支出的3.21%，与上年对比减少了53.76%，原因为2021年项目前期经费拨款减少。主要项目为贡山县独龙江干流及支流防洪堤建设工程可行性研究经费、怒江干流贡山县丙中洛甲生村段到普拉底乡腊咱老酒厂段江堤建设工程二期可行性研究经费、捧打乡驻地江堤项目前期经费、水旱灾害风险普查经费支出；

2130310水土保持科目支出5,108,934.28元，占项目支出的12.78%，与上年对比增加了153.04%，原因为2022年新增了中央水利发展资金拨款。主要项目为满支小流域治理项目支出；

2130312水质监测科目支出7,360.00元，占项目支出的0.02%，与上年对比增加了100%，原因为2021年无水质监测科目资金拨款。主要项目为水质检测费用支出；

2130314防汛科目支出1,425,165.58元，占项目支出的3.56%，与上年对比增加了965.87%，原因为2022年新增了汛期中央水利救灾资金拨款。主要项目为防汛非工措施、汛期应急抢修等支出；

2130335农村人畜饮水科目支出550,267.88元，占项目支出的1.38%，与上年对比减少了93.14%，原因为2022年此科目资金拨款减少。主要项目为农村饮水维修维护、农村饮水安全巩固提升等支出；

2130399其他水利支出科目支出434,444.58元，占项目支出的1.09%，与上年对比减少了89.64%，原因为2022年河道管理员工资不在此科目拨款。主要项目为水资源管理经费、河湖管护经费、水价综合改革经费、茨开水源地保护项目支出；

2130504农村基础设施建设科目支出26,250,312.94元，占项目支出的65.65%，与上年对比减少了3.56%，原因为2022年河道治理项目减少。主要项目为普拉底南大门供水项目、贡山县捧当乡闪当捧当一至四组等供水保障工程、农村供水巩固提升项目、贡山县独龙江乡农村供水水源地保护建设项目支出；

2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目支出3,744,000.00元，占项目支出的9.36%，与上年对比减少了37.57%，原因为2022年此科目只有河道管理员工资拨入。主要项目河道管理人员工资支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出48,157,393.43元，占本年支出合计的99.5%。与上年相比减少29,847,007.11元，下降38.26%，主要原因为本年度我局实施的项目主要为集中供水和农村饮水安全巩固提升等，中小河流治理项目资金到位减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出846,697.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于离休人员工资发放、养老保险缴、职业年金、遗嘱人员生活补助发放，比去年同期增加11.52%，主要原因为社会保险缴费基数变动及人员变动；

9.卫生健康（类）支出449,925.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于职工医疗保险缴费，比上年同期增加5.24%，主要原因为人员变动；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出46,246,429.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.03%。主要用于行政人员经费及公务运转经费、农村饮水维修养护、水厂供水保障运转经费、项目前期经费、满支小流域治理、行洪安全清理、山洪灾害防治及非工措施项目维修养护、全县农村饮水巩固提升项目、普拉底小组、腊早南大门安置点供水保障工程，捧当乡闪当一至四组、龙坡、格咱、吉娃、吉木斗、永拉嘎一至四组、马西当供水保障工程、独龙江水源地保护项目、发放河道管理员工资等，比上年同期减少44.54%，主要原因项目资金拨款减少；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出614,340元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于职工住房公积金的缴存，与上年对比增加了12.85%，主要原因为人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为37,831.24元，完成年初预算的94.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算37,831.24元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为37,831.24元，完成年初预算的94.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为37,831.24元，完成年初预算的94.58%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我局严格执行公务用车管理制度，无采购及车辆较新，运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,503.5元，下降12.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少5,503.5元，下降12.7%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我局严格执行公务用车管理制度，无采购及车辆较新，运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于抗旱供水、职工出差下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县水利局部门2022年机关运行经费支出687,739.78元，比上年增加103,365.50元，增长17.69%,主要原因分析水厂人员及水厂运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费及保障水厂正常运转所需费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，贡山独龙族怒族自治县水利局部门资产总额122,165,071.06元，其中，流动资产4,292,045.44元，固定资产22,813,635.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程95,059,390.62元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,696,096.98元，其中固定资产增加22,865.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53332400433201111