2024年贡山独龙族怒族自治县水利局预算公开

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贡山独龙族怒族自治县水利局2024年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县水利局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县水利局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表(预算01-1表)

二、部门收入预算表(预算01-2表)

三、部门支出预算表(预算01-3表)

四、财政拨款收支预算总表(预算02-1表)

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）(预算02-2表)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表(预算03表)

七、部门基本支出预算表(预算04表)

八、部门项目支出预算表(预算05-1表)

九、项目支出绩效目标表(预算05-2表)

十、政府性基金预算支出预算表(预算06表)

十一、部门政府采购预算表(预算07表)

十二、政府购买服务预算表(预算08表)

十三、对下转移支付预算表(预算09-1表)

十四、对下转移支付绩效目标表(预算09-2表)

十五、新增资产配置表(预算10表)

十六、上级补助项目支出预算表(预算11表)

十七、部门项目中期规划预算表(预算12表)

贡山独龙族怒族自治县水利局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

（1）负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省和州水行政的方针政策和法律法规；组织起草有关法规、政府规章草案；拟订全县水利事业发展战略规划、中长期规划和年庋计划并组织实施；协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。提出水利固定资产投资、水利价格、收费和财政性资金安排的建议。

（2）负责生活、生产经营、和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡水中长期供求规划、水量分配调度方案并监督实施，实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）指导水资源管理保护工作。实施最严格水资源管理制度，组织编制并实施水资源管理保护规划。实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（4）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（5）负责指导水旱灾害规划相关要求，组织编制区域洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江泂湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调庋及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责江泂道和工程管理范围内挖砂、石、取土及占、挖、建项目的审批。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（7）监督管理水利设施、水堿及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理。

（8）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，监督管理水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

（9）负责农村水利水电工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导灌排工程建设与改造。指导农村节水有关工作指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（10）负责防洽水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（11）负责推进全县水利系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织、指导全县重大水利工程项目对外合作工作负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流、外事工作，负责水利队伍建设。

（12）负责全面推行河长（湖长）制工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、综合管理中心、建设管理中心、质量监督管理站、供水管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持和加强党的全面领导，不断提高思想认识。以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，坚持系统观念，把思想政治工作与水利工作结合起来，不断提升党员干部拥护“核心”的政治意识，坚决贯彻落实州、县各项决策部署。

二是全面落实党风廉政建设责任制，严格执行廉洁从政各项规定，切实提高党员教育管理科学化水平，持续抓好思想教育工作，结合党组理论学习中心组、“三会一课”等加强对党员干部的思想教育工作，切实转变工作作风，全心全意为人民服务。

三是加强统筹协调，切实将防范化解的工作措施落到实处，确保风险隐患防范在先、化解在小、处置在早，充分发挥各类新媒体优势，切实提升正面引导效果，加强信息发布的管控，确保网络空间清朗干净。同时加强队伍建设，提升网络舆情处理能力。

四是聚焦党建引领业务，深入推进抓党建促水利高质量发展，把基层党建工作放到全局工作中去通盘考虑、整体谋划，推动责任层层传递、压力层层传导、任务层层落实，拧紧基层党建责任链条。

五是全面巩固提升农村饮水安全，做到建设不停步，管理不松动，进一步增强责任感，定期开展农村饮水安全排查工作，以问题为导向，以保障用水为目标，强化问题整改落实，确保农村饮水供水得到保障。

六是强化措施保障，抓实抓好农村供水保障工作。落实各方责任，保障资金投入，强化水费收缴，健全奖惩机制，建立健全供水设施的行业监督检查工作机制，强化农村供水行业监督管理，逐级落实督察和责任追究制度，督促做好问题整改落实，持续推动解决各类农村供水问题，从而确保“十四五”农村供水保障工作取得新成效。

七是压实责任，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，做到任务、项目、清单分解到人，着力抓好重点水利项目建设，全面推动在建重点水利工程建设任务。同时积极争取工程建设资金，压实工作责任，多渠道争取建设资金，加快工程进度。

八是加快推进项目前期办理，紧盯用地预审，生态红线查询等制约项目前期推进关键环节，超前谋划保障项目要素保障。以《云南省“十四五”兴水润滇工程规划》《云南省城乡供水一体化实施方案》《云南省水网建设规划》为基础结合实际推动规划内项目前期工作加快项目落地实施。

九是强化责任落实，推动水利项目落地，积极推动实施怒江干流贡山县丙中洛甲申生村段至普拉底乡腊咱老酒厂段江堤建设工程、怒江干流贡山县捧当乡政府驻地段防洪堤工程、贡山县农田水利灌溉计量设施建设项目、贡山县2024年供水保障设施维护项目、贡山县供水一体化建设项目、贡山县乡村集中供水点水质提升项目等水利项目。

十是进一步加强对各类隐患点排查，对自然灾害易发地段、重点河流、沿江河村落、重要防洪工程、在建水利工程、小水电站进行重点排查。强化“红线意识”和“底线思维”，突出抓好防灾减灾工作，对发现的问题和隐患及时采取措施督促整改，坚决杜绝安全隐患，倡导安全发展理念，做好贡山县水利安全生产工作。

十一是抓实抓细“测、防、报”工作。做好雨情、水文、山洪灾害监测设施的维修养护工作，密切监视雨情、水情发展变化，加强与水文、气象部门信息共享和联合会商，充分利用中短期和临近期降雨预报成果，滚动作出雨情、水情预报，为防洪工程调度和抢险救援提供决策支撑。

十二是全面推行水许可电子证照，严格水资源在线监控流量计安装及平台接入、加强水法规宣传，推进小水电生态下泄流量管理、收取水资源费等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 9959527.36元，其中：一般公共预算9959527.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增长了268809.36元，同比增长2.77%，主要原因为社会保障和就业支出科目及住房保障支出科目财政拨款增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9959527.36元，其中:本年收入 9959527.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 9959527.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增长了268809.36元，同比增长2.77%，主要原因为社会保障和就业支出科目及住房保障支出科目财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9959527.36元。财政拨款安排支出9959527.36元，其中：基本支出8938527.36元，与上年对比增长了347809.36元，同比增长4.05%，主要原因为职工住房公积金和医疗保险等社会保障支出增加；项目支出1021000.00元，与上年对比减少了79000.00元，同比减少7.18%，主要原因为本年度水厂职业工资保障增加，河湖管护经费财政拨减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2024年社会保障和就业支出208科目支出1161070.86元，分别用于2080502事业单位离退休科目支出为4800.00元，与上年对比增加了100%，原因是退休人员春节慰问金拨入此科目；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目为724841.6元，与上年对比增加了11.69%，原因是保险核定基数增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目为362420.8元，与上年对比增加了11.69%，原因是保险核定基数增加；2080801死亡抚恤金科目为29072.00元，与上年对比增加了17.04%，原因是死亡抚恤金标准提高；2089999其他社会保障和就业支出科目为39936.46元，与上年对比增加了100%，原因为社会保险科目在此科目下达。

2.2024年卫生健康支出210科目支出551145.78元，分别用于2101101行政单位医疗科目为65103.73元，与上年对比增加了44.89%，原因是人员变动导致缴费基数变化；2101102事业单位医疗科目为283726.29元，与上年对比增加了6.11%，原因是人员变动导致缴费基数变化；2101103公务员医疗补助科目为188588.76元，与上年对比增加了22.33%原因是人员变化及人员工资正常晋升；2101199其他行政事业单位医疗支出科目为13727.00元，与上年对比减少了70.64%，原因为本年其他保险支出科目调入2089999科目中拨款。

3.2024年农林水支出213科目总支出7541261.92元，分别用于：2130301行政运行科目：1695504.92元用于人员工资和办公费，与上年对比降低了2.75%，原因是人员变动和压减单位公用经费支出，2130306水厂供水保障专项经费科目：1000000.00元用于水厂人员工资及运转保障，与上年对比增加了100%，原因是水厂机制改革，增加了水厂工作人员；2130316农村水利科目：1000.00元用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励补助资金，与上年对比增加了100%，原因为上年无此项资金；2130399其他水利支出科目：4844757.00元，其中4824757.00元用于人员工资支出，20000.00元用于河湖管护项目专项业务经费，与上年费对比减少了6.63%，原因为河湖管护项目专项业务经费拨款减少。

4.2024年住房保障支出221科目总支出706048.8元，用于2210201住房公积金科目，与上年对比增加了18.39%原因是人员变动及正常工资晋升。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县水利局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年增加40000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县水利局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山县水利局2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县水利局2024年公务用车购置及运行维护费为80000.00元，较上年增加40000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加40000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（一辆为七座商务车，一辆为省厅调拨的抗旱供水车）。增加原因：本年公务用车运行维护费每辆按40000.00元预算，故增加。

八、重点项目预算绩效目标情况。

贡山独龙族怒族自治县水利局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2、维修（护）费：反映单位日常开支的固定（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县水利局2024年机关运行经费安排555461.92元，与上年对比增长了33872.80元，同比增长6.49%，主要原因为在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，水利局部门资产总额308128170.54元，其中，流动资产1379722.17元，固定资产1924941.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程166695699.42元，公共基础设施138127807.95元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加205039589.02元，原因为本年在建工程增加以及新增公共基础设施，其中固定资产减少754153.32元，原因为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53332400433200111

END

供稿丨 李春明

编辑丨 和忠廷

责编丨 胡   雷

监审丨杨韦罡