贡山独龙族怒族自治县水利局2025年部门预算公开

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附件1

贡山独龙族怒族自治县水利局2025年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县水利局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山独龙族怒族自治县水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

（1）负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省和州水行政的方针政策和法律法规；组织起草有关法规、政府规章草案；拟订全县水利事业发展战略规划、中长期规划和年庋计划并组织实施；协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。提岀水利固定资产投资、水利价格、收费和财政性资金安排的建议。

（2）负责生活、生产经菅和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡水中长期供求规划、水量分配调度方案并监督实施，实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）指导水资源管理保护工作。实施最严格水资源管理制度，组织编制并实施水资源管理保护规划。实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（4）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

（5）负责指导水旱灾害规划相关要求，组织编制区域洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江泂湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调庋及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责江泂道和工程管理范围内挖砂、石、取土及占、挖、建项目的审批。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（7）监督管理水利设施、水堿及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理。

（8）负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，监督管理水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

（9）负责农村水利水电工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导灌排工程建设与改造。指导农村节水有关工作指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（10）负责防洽水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（11）负责推进全县水利系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织、指导全县重大水利工程项目对外合作工作负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流、外事工作，负责水利队伍建设。

（12）负责全面推行河长（湖长）制工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、综合管理中心、建设管理中心、质量监督管理站、供水管理站。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续加强党的建设和党风廉政建设,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展党史学习教育成果，加强基层党组织建设，打造坚强战斗堡垒,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实党风廉政建设责任制，加强廉政风险防控，坚决整治形式主义、官僚主义，营造风清气正的政治生态。

二是加强水利行业监管,加强水利工程建设与运行管理，确保工程安全运行和效益发挥。加大河道采砂监管力度，严厉打击非法采砂行为，维护河道采砂秩序。推进水利综合执法，加强水行政执法与刑事司法衔接，严肃查处水事违法案件。

三是进一步提升水旱灾害防御能力，完善水旱灾害应急预案，严格落实值班值守制度，加强安全隐患排查，加强应急演练和培训，提高应急处置能力。加强监测预警设施建设，抓实抓细“测、防、报”工作，提高雨情、水情、汛情监测精度和预报水平。加大防汛抗旱物资储备和抢险队伍建设力度，确保关键时刻拉得出、用得上。

四是加快推进水利工程建设,全力推进重点水利项目建设，全力推动怒江干流贡山县丙中洛甲申生村段至普拉底乡腊咱老酒厂段江堤建设工程(二期)、贡山县怒江干流贡山县捧当乡政府驻地段防洪堤工程、怒江州贡山县重点山洪沟治理项目等项目前期工作，积极争取项目落地实施。

五是加快推进项目前期办理，紧盯用地预审，生态红线查询等制约项目前期推进关键环节，超前谋划保障项目要素保障。

六是全面深化落实河长制工作，以问题为导向、目标为导向、成效为导向，推进河湖保护治理行动，推动河湖长制实现新突破。落实县域河湖水文化工作，开展县域河湖水文化专题汇编，形成区域河湖水文化名录及档案，加强宣传引导推进美丽河湖建设。

七是严格空间管控、提升河湖水域岸线环境。推进河湖“清四乱”常态化规范化，强化河道采砂管理,妨碍河道行洪突出问题排查整治，对“四乱”问题和妨碍河道行洪突出问题清单及时完成整改销号。规范采砂管理完善四个责任人公告，启用河道采砂许可电子证照，严厉打击非法采砂行为，坚持清河行动常态化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9085053.91元，其中：一般公共预算9085053.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了874473.45元，同减少8.78%，主要原因是行政运行和其他水利支出经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9085053.91元，其中:本年收入9085053.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9085053.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

上年对比减少了874473.45元，同减少8.78%，主要原因是行政运行和其他水利支出经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9085053.91元。财政拨款安排支出9085053.91元，其中：基本支出8074053.91元，与上年对比减少864473.45元，下降9.67%，原因为行政运行和其他水利支出经费预算减少；项目支出1011000.00元，与上年对比减少10000.00元，下降0.98%，原因是河湖管理经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2025年社会保障和就业支出208科目支出1123824.79元，分别用于2080501行政单位离退休行政单位离退休科目支出5400.00元，与上年对比增加了100%，原因为退休人员工作经费拨入了此科目；2080502事业单位离退休科目支出为5400.00元，与上年对比增加了12.50%，原因是退休人员春节慰问金拨入此科目；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目为697137.44元，与上年对比减少了3.82%，原因是人员变动导致保险变化；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目为348568.72元，与上年对比减少了3.82%，原因是人员变动导致保险变化；2080801死亡抚恤金科目为28127.00元，与上年对比减少了3.25%，原因是人员变化；2089999其他社会保障和就业支出科目为39191.63元，与上年对比减少了1.87%，原因为人员变动导致保险变化。

2.2025年卫生健康支出210科目支出561304.56元，分别用于2101101行政单位医疗科目为45533.72元，与上年对比减少了30.06%，原因是人员变动导致缴费基数变化；2101102事业单位医疗科目为289963.67元，与上年对比增加了2.20%，原因是人员变动导致缴费基数变化；2101103公务员医疗补助科目为212339.17元，与上年对比增加了12.59%，原因是人员变化及人员工资正常晋升；2101199其他行政事业单位医疗支出科目为13468元，与上年对比减少了1.89%，原因为上年其他保险支出科目调入2089999科目中拨款。

3.2025年农林水支出213科目总支出6709769.56元，分别用于：2130301行政运行科目：1249007.56元用于人员工资和办公费，与上年对比降低了26.33%，原因是人员变动和压减单位公用经费支出，2130306水厂供水保障专项经费科目：1000000.00元用于水厂人员工资及运转保障，与上年对比增加了0.00%；2130316农村水利科目：1000.00元用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励补助资金，与上年对比增加了0.00%；2130319江河湖库水系综合整治科目：10000.00元用于河湖管护工作经费，与上年对比增加了100%，原因为上年河湖管护工作经费在其他科目下达；2130399其他水利支出科目：4449762元用于人员工资支出，与上年对比减少了8.15%，原因为河湖管护项目专项业务经费拨款减少。

4.2025年住房保障支出221科目总支出690155.00元，用于2210201住房公积金科目，与上年对比增加了2.25%，原因为人员变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县水利局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县水利局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县水利局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县水利局2024年公务用车购置及运行维护费80000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费80000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2130306－水利工程运行与维护科目：水厂运行维护经费绩效目标为保障县城及丙中洛水厂的正常运转，供水保障率达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

2.预算：国家机关、团体或事业单位等对于未来的一定时期内的收入和支出的计划。

3.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县水利局2025年机关运行经费安排531396.56元，与上年对比减少24065.36元，主要原因为压减了公务经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山县水利局资产总额486544298.59元，其中，流动资产2068323.70元，固定资产139366270.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程345109734.44元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加178416128.05元，其中固定资产减少686508.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025 年 1 月资产月报数。

监督索引号53332400433200111

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供稿 | 李春明

编辑 | 和忠廷

责编 | 胡   雷

监审 | 杨韦罡