贡山独龙族怒族自治县水利局2024年度部门决算公开

监督索引号53332400433201000

贡山独龙族怒族自治县水利局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家、省和州水行政的方针政策和法律法规；组织起草有关法规、政府规章草案；拟订全县水利事业发展战略规划、中长期规划和年庋计划并组织实施；协助编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。提出水利固定资产投资、水利价格、收费和财政性资金安排的建议。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡水中长期供求规划、水量分配调度方案并监督实施，实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.指导水资源管理保护工作。实施最严格水资源管理制度，组织编制并实施水资源管理保护规划。实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

4.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，拟订有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

5.负责指导水旱灾害规划相关要求，组织编制区域洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江泂湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调庋及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责江泂道和工程管理范围内挖砂、石、取土及占、挖、建项目的审批。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.监督管理水利设施、水堿及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理。

8.负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，监督管理水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，组织实施水利工程建设的监督。

9.负责农村水利水电工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导灌排工程建设与改造。指导农村节水有关工作指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责防洽水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

11.负责推进全县水利系统科技进步；负责新技术的推广应用与交流；组织、指导全县重大水利工程项目对外合作工作负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流、外事工作，负责水利队伍建设。

12.负责全面推行河长（湖长）制工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、综合管理中心、建设管理中心、质量监督管理站、供水管理站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即:贡山独龙族怒族自治县水利局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是积极推进怒江州贡山县农村供水保障专项行动项目，新建水厂共2座，新建输水管道及配水管网245.19km，可研批复项目5件，已批复实施独龙江乡、秋那桶供水工程，未开工3件均为管网延伸工程。独龙江乡供水工程已完成95%，秋那桶连片供水工程已完成20％，总体进度已完成67%。

二是推动建设“8.10”泥石流灾后饮水修复工程（迪麻洛村、永拉嘎村、丙中洛村扎那桶、丙中洛村王期），项目已完工。

三是推进实施贡山县怒江江堤建设工程（一期），项目治理干流6段7.559km及支流河段0.173km，完成新建江堤1.627km，已完成50.23%。

四是推动实施贡山县独龙江干流及支流防洪堤建设工程（一期），规划治理河长3.63千米，已完成85%。

五是实施力透底村力透底河、嘎拉博村嘎拉博河、闪当村积娃河、闪当村龙旺河4条河防洪护岸项目，截至目前，龙旺河、积娃河防洪护岸项目已完工，力透底河防洪护岸项目已完成93%、嘎拉博河防洪护岸项目已完成80%。

六是推动实施贡山县普拉河治理工程、贡山县迪麻洛河防洪治理工程，其中普拉河治理工程已完工，迪麻洛河防洪治理工程完成92%。

七是推动实施贡山县2022年粮食主产区骨干沟渠新建及修缮建设项目，新建及修缮改造丙中洛、永拉嘎片区沟渠7条，渠道总长12.397km，丙中洛片区已完成92%、永拉嘎片区已完工。

八是推动贡山县2024年中央财政水利发展资金支持农村供水工程维修养护和水质提升项目，维修养护11件、水质提升24处，已完工。

九是推进贡山县乡村集中供水点水质提升项目，新建净水设备28套、供水管道以及配套的电线、计量等附属设施，目前已完成70%。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《政府性资金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山县水利局2024年度收入合计205900309.61元。其中：财政拨款收入205900309.61元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加111263374.94元，增长117.57%。其中：财政拨款收入增加112062171.81元，增长119.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少798796.87元，下降100%。，主要原因是。主要原因是2024年怒江干流江堤一期项目、独龙江干支流治理项目、农村供水一体化及三乡两镇农村饮水维修项目等正在实施中；其他收入减少主要原因为茨开水源地保护项目完成建，本年无新增其他收入项目。

二、支出决算情况说明

贡山县水利局2024年度支出合计205900309.61元。其中：基本支出8667829.24元，占总支出的4.21％；项目支出197232480.37元，占总支出的95.79％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加111263374.94元，增长117.57%。其中：基本支出增加116042.30元，增长1.36%；项目支出增加111147332.64元，增长129.1%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动及怒江干流江堤一期项目、独龙江干支流治理项目、农村供水一体化项目及三乡两镇农村饮水维修项目等正在实施中。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8667829.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8183678.31元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费484150.93元，占基本支出的5.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山县水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197232480.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

水利工程建设项目经费176429359.78元，主要用于怒江干流贡山段防洪堤建设项目、贡山县独龙江干流及支流防洪堤建设工程（一期）、中央水利发展资金中小河流治理等项目建设；

河湖管护项目经费4875400.00元，主要用于发放河道管理员工资。

农村饮水维修维护项目经费12749337.31元，主要用于贡山县三乡两镇农村饮水维修及乡村集中供水点水质提升项目建设。

防汛工作经费744869.60元，主要用于贡山县山洪灾害防治及非工程措施维修养护项目。

其他水利工作经费2433513.68元，主要用于水厂建设失地农民社保经费支出、农业水价综合改革工作经费支出、水厂运行保障等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我局2024年度一般公共预算财政拨款支出205900309.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加112062171.81元，增长119.42%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出1030846.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，完成年初预算的100.00%。主要用于离休人员工资发放、养老保险缴、职业年金、遗嘱人员生活补助发放，比去年同期增加4.70%，主要原因为社会保险缴费基数变动及人员变动；

9.卫生健康（类）支出540097.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，完成年初预算的100.00%。主要用于职工医疗保险缴费，比上年同期增加0.88%，主要原因为人员变动；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

11.城乡社区（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的100.00%。用于美丽河道建设，上年无此项支出。

12.农林水（类）支出203493699.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.83%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政人员经费及公务运转经费、农村饮水维修养护、水厂供水保障运转经费、项目前期经费、河道治理、山洪灾害防治及非工措施项目维修养护、全县农村饮水巩固提升项目、发放河道管理员工资等，比上年同期增加120.08%，主要原因本年度河道治理项目推进，进度款支付增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。无支出。

19.住房保障（类）支出635666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，完成年初预算的100.00%。主要用于职工住房公积金的缴存，与上年对比减少了2.44%，主要原因为人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加40000.00元，增长100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增40000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为80000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加40000.00元，增长100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为80000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加40000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费本年度我局两辆公车按每辆40000.00元预算，并足额下达，上年度按20000.00元每辆下达。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程建设、河道管理、水行政执法、防汛抗旱工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山县水利局2024年机关运行经费支出484150.93元，比上年减少25746.83元，下降5.32%,主要原因是2024年度财政缩减了办公费、差旅费等经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、电费等。

国有资产占用情况

截至2024年末，贡山县水利局资产总额486544298.59元，其中，流动资产2068323.70元，固定资产139366240.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程345109734.44元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加454671743.95元，其中固定资产增加137441299.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

监督索引号53332400433201111

编辑 | 李春明

责编 | 胡   雷

监审 | 尹福旭