贡山独龙族怒族自治县林业和草原局2020年预算公开

监督索引号53332400462800000

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局

2020年预算公开

目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县林业和草原局2020年部门预算编制说明

第二部分 贡山独龙族怒族自治县林业和草原局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

 (1)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

(2)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

(3)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源负责国家级公益林报批，组织实施省级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

(4)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，按照上级相关部门意见，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，按照怒江州标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

(5)负责陆生野生动植物资源监督管理以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，按照重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经菅利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(6)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

(7)负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(8)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业怒江州标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

(9)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

(10)指导贡山县自然资源公安局工作，监督管理自然资源公安局，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

(11)负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有(集体)林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

(12)监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

(13)负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二）机构设置情况

根据《中共贡山县委办公室、贡山县人民政府办公室关于印发<贡山县林业和草原局职能配置、内设机构和人员配置编制规定>的通知》（贡办字〔2019〕28号）和《中共贡山县委机构编制委员会关于印发<贡山县林业和草原局管理的事业单位职能配置、内设机构和人员配置编制方案>的通知》（贡编〔2019〕94号）文件，我局内设8个行政股室：办公室、行政法规股、野生动植物保护股、自然保护地管理股、林业草原改革和产业发展股、森林资源管理股、生态保护修复股、草原与湿地管理股和10个事业股所：“三江并流”世界自然遗产贡山管理站、森林（草原）病虫害防治检疫站、林木种苗站、天然林工程站、森林分类经营站、林业改革与产业发展研究室、林火监测中心、退耕还林还（草）站、森林和草原防火与监测站、草原监理监测站。机关行政人员编制6名，事业人员编制54名。

（三）主要工作

 (1)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

(2)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

(3)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

(4)负责监督管理荒漠化防治工作。

(5)负责陆生野生动植物资源监督管理以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

(6)负责监督管理各类自然保护地。

(7)负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

(8)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业怒江州标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

(9)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

(10)指导贡山县自然资源公安局工作，监督管理自然资源公安局，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

(11)负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(12)监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。

 (13)负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

二、预算单位基本情况

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 6人，事业编制54人。在职实有55人，其中： 财政全供养55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 8505.45万元，其中：一般公共预算财政拨4764.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3740.61万元。2019年总收入942.65万元，与上年对比增加总收入3822.19万元，主要原因是（1）社会保障和就业支出比上年度减少49.47万元；（2）卫生健康支出比上年度增加6.06万元；（3）农林水支出比上年度增加3857.81万元；（4）住房保障支出比上年度增加7.8万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 8505.45万元，其中:本年收入4764.84万元，上年结转3740.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4764.84万元（本级财力4764.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年总收入942.65万元，与上年对比增加总收入3822.19万元，主要原因是（1）社会保障和就业支出比上年度减少49.47万元；（2）卫生健康支出比上年度增加6.06万元；（3）农林水支出比上年度增加3857.81万元；（4）住房保障支出比上年度增加7.8万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4764.84万元。财政拨款安排支出 4764.84万元，其中：基本支出4747.97万元，与上年对比增加3838.2万元，主要原因是建档立卡生态护林员工资纳入财政本级预算；项目支出16.88万元，与上年对比减少16万元，主要原因是财政安排项目预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、机关事业单位基本养老保险80.89万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2、死亡抚恤6.94万元，主要用于支付遗属人员生活补助。

3、行政单位医疗5.48万元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

4、事业单位医疗33.51万元，主要用于缴纳事业人员养老保险。

5、公务员医疗补助14.98万元，主要用于缴纳在职职工公务员补助。

6、其他行政事业单位医疗支出13.99万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险。

7、行政运行189.41万元，主要用于支付行政人员工资福利支出82.86万元，其中：基本工资23.34万元、2017年提高津贴补贴14.40万元、津贴补贴42.12万元、奖金1.95万元、社会保障缴费1.05万元。商品和服务支出106.55万元，其中：办公费32.40万元、差旅费18.90万元、公务交通补贴5.40万元、交通费35万元、福利费4.86万元、工会经费9.99万元。

8、事业机构543.56万元，主要用于支付事业人员工资支出543.56万元，其中：基本工资171.12万元、2017年提高津贴补贴86.4万元、津贴补贴264.58万元、奖金14.26万元、社会保障缴费7.19万元。

9、其他林业和草原支出3798.48万元，主要用于建档立卡生态护林员工资支出3798.48万元，其中其他工资福利支出3798.48万元。

10、住房公积金73.32万元，主要用于缴纳在职职工公积金。

11、森林资源管理5万元（商品和服务支出5万元，其中委托业务费5万元），主要用于贡山县林地年度变更、森林资源主要指标出数、资源监测三项调查。

 12、动植物保护1万元（商品和服务支出1万元，其中其他商品和服务支出1万元），主要用于野生动物救助。

 13、林业草原防灾减灾7万元（商品和服务支出7万元，其中办公费4.7万元、委托业务费2.3万元），主要用于森林火灾预防扑救。

14、农业保险保费补贴3.87万元（商品和服务支出3.87万元，其中委托业务费3.87万元），主要用于投保商品林森林火灾保险保费补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局2020年基本支出4747.97万元。其中：基本工资194.47万元；2017年提高津贴补贴100.8万元；津贴补贴306.7万元；奖金16.21万元；社会保障缴费144.50万元；社会福利和救助3798.48万元；住房公积金73.32万元；办公经费32.4万元；差旅费18.9万元；公务交通补贴5.4万元；公务用车运行维护费35万元；福利费4.86万元；工会经费9.99万元；抚恤金6.94万元。项目支出16.88万元。其中：办公经费4.7万元；委托业务费11.18万元；其他商品和服务支出1万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

列入省对下专项转移支付项目我单位暂时无法预计。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个(台式电脑5台；复印机2台；核桃提质增效40000亩；核桃榨油机26台；林业资源调查设计4项；森林消防车5辆；木本蜜源花卉种植7500亩；林木种植13000亩；电热水器1400套；打印机5台；办公椅10把；以电代柴设备3800户；办公设备10套；档案柜10个；林业资源调查设备3套；生态护林员巡山装备4550套；森林病虫害防治药剂5吨；办公桌10张；森林扑火机具及装备1把)，采购预算资金8199.1万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35万元，较上年0万元，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因:无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费35万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

增减变化原因:无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

1、森林资源管理5万元，目标是完成贡山县林地年度变更、森林资源主要指标出数、资源监测三项调查。

2、动植物保护1万元，目标是野生动物救助。

3、林业草原防灾减灾7万元，目标是防护森林面积。

4、农业保险保费补贴3.88万元，主要用于商品林森林火灾保险保费补贴，目标是商品林差保率达到大于60%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

2、林业防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

3、森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

4、农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给于的补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局2020年机关运行经费安排106.55万元，与上年对比增加了9.24万元，主要原因是财政预算增加了办公费1.2万元；差旅费增加了0.7万元；增加公务交通补贴5.4万元；交通费与上年相同；福利费增加了0.77万元；工会经费增加了1.17万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

贡山县2019年度森林资源主要指标检测

二、立项依据

1、《云南省林业厅办公室关于印发云南2019年度森林、湿地资源监测工作方案和操作细则的通知》（云林办发〔2019〕46号）。

2、《生态文明建设目标评价考核实施办法》（云厅字〔2017〕28号）。

3、《云南省森林资源规划设计调查操作细则》（2013年修订）。

4、《云南省林地变更操作细则》（2017年修订）。

5、《林地保护利用规划林地落界技术规程》（LY/T1955-2011）。

三、项目实施单位

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局

四、项目基本概况

以贡山县2018年完成的森林资源监测数据为基础，利用档案资料，采用遥感监测，现地调查核实等技术手段，将监测数据更新到2019年12月31日，产出2019年度森林资源主要指标所需数据材料。

五、项目实施内容

贡山县林地年度变更、森林资源主要指标出数、资源监测三项调查。

六、资金安排情况

财政预算安排5万元。

七、项目实施计划

以贡山县2018年完成的森林资源监测数据为基础，利用档案资料，采用遥感监测，现地调查核实等技术手段，将监测数据更新到2019年12月31日，产出2019年度森林资源主要指标所需数据材料。

完成贡山县2019年度森林资源主要指标监测工作所需林地变化数据库及调查卡片、统计表等材料，并编制县级林地基础数据调整说明和统计表。

八、项目实施成效

为全县林地保护利用和生态建设数据基础支撑。

监督索引号53332400462800111