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贡山独龙族怒族自治县林业和草原局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  贡山独龙族怒族自治县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  贡山独龙族怒族自治县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作，承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林报批，组织实施省级公益林划定，指导公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，按照上级相关部门意见，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，按照怒江州标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，按照重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，按照相关林业和草原产业怒江州标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导贡山县自然资源公安大队工作，监督管理自然资源公安大队，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变

贡山县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.苗木检验

一是苗木检验检疫。林木种苗工作紧密围绕以“怒江花谷”生态建设、大滇西旅游环线建设项目、美丽公路沿线环境提升、美丽乡村建设、人居环境提升、新一轮退耕还林、脱贫攻坚生态扶贫产业、“治伤疤、保生态、防返贫”林业产业、生态修复、退耕还林后续产业建设为重点的生态工程建设，认真贯彻落实《中华人民共和国种子法》，引导林木种苗行业健康、有序、快速地发展，加快推进依法治种、科技兴种进程，林木种苗工作取得了一定成效。2020年度全县共检验、检疫41批苗，33.3655万株，花仔120公斤，其中检验、检疫本地苗木0.9083万株（毛桃5093株、厚朴2090株、紫薇1900株）；外调苗木复检32.4572株（苗木26.4257株，花卉2.9745盆，草花3.057万株）。二是苗圃基地建设。我县苗木生产供应基本上以个体育苗为主，2020年全县苗木基地有5家个体苗圃，育苗面积33亩，预计生产苗木118000株。三是行政许可执行情况。根据《云南省林业厅关于转发国家林业局关于实行林木种子生产经营许可证制度有关事项文件的通知》云林种【2016】1号的文件要求，2016年1月1日我县正式启动，截至2020年10月20日全县个人或单位办理过持有林木种子生产经营许可证27家，其中延续4家，注销8家。

2.造林完成情况

一是“怒江花谷”建设情况。县林草局委托云南省林业和草原科学院负责完成云南省贡山县2020年“怒江花谷”生态建设示范点项目作业设计。项目建设规模为1837.6亩，共计12个示范点。结合“怒江花谷”方案截至目前完成“怒江花谷”建设4124亩。其中12个示范点1837.6亩，义务植树240亩，生态合作社种植132亩，护林员植树1482亩，独龙江生态修复60亩，克力当生态修复51.4亩。目前累计筹集资金共计247万元。

二是“治伤疤、保生态、防返贫”工作专班运转情况。“治伤疤、保生态、防返贫”工作主要在怒江两岸荒山荒地、毁林开荒“伤疤地”和生态“天窗”、退耕还林地、陡坡地以及美丽公路节点处;茨开镇茨开村委会丙福段K45+800处;捧当乡闪当村委会丙福段K21+600处)、1个易地扶贫搬迁点(幸福新区)、7个旅游扶贫示范村(丙中洛镇茶腊、孜当、那依朵、重丁、东风、雾里、秋那桶)实施。先后抽调农业农村局、交运局、旅游局、国土资源局、发改局、供销合作社、生态修复股人员到贡山县林业和草原局上班，并制订了工作制度，设立了办公室，完成了施工图及任务分解，2020年生态建设巩固脱贫成果行动实际建设面积5443亩，现已种植完成面积3276亩，累计筹集资金3393万元。

三是生态修复工作开展情况。完成茨开镇满孜村克力当生态修复面积50亩树种的种植及其后期管理，每亩投资5000元/亩，落实资金25万元。完成茨开镇茨开村思姑组茶叶提质增效120亩项目申报及地块落实，每亩投资7500元/亩，落实资金90万元。完成全县6个生态修复点生态修复方案，由采石企业自行修复，分别为捧当乡迪麻洛村亚达5.13亩，修复资金27万元；捧当乡托肯5.09亩，修复资金34万元；普拉底乡时得7.65亩，修复资金57万元；普拉底乡东月各河3.5亩，修复资金17万元；茨开镇牛郎河15.78亩，修复资金39万元；捧当乡龙坡16.37亩，修复资金37万元。美丽公路沿线28个村庄生态修复完成挖塘28000个，种植毛桃、紫薇、柿子等品种80818株。

四是美丽村落示范点项目建设情况。共提升改造７个美丽村落示范点。分别为青那桶村小组、雾里村小组、重丁村小组、东风村小组、那依朵村小组、孜当村小组和茶腊村小组，计划面积2204.8亩，实际面积1720亩种植9483棵（观赏树种、果树、花卉）。

五是美丽公路及独龙江公路示范点建设情况。共选择４个地块作为美丽公路示范点实施景观打造，建设面积 17.2亩。独龙江景前区种植764棵；捧当村闪当桥头种植694棵；茨开镇牛郎当种植171棵；腊咱村南大门种植1214棵，草花1200平方米。

六是易地搬迁安置点建设情况。将幸福小区作为生态建设示范点，开展小区内环境绿化美化，切实加强易地搬迁安置区人居环境，提升易地搬迁后群众的生活质量。计划面积102.2亩，实际建设面积106亩，共种植5513棵。

七是退耕还林工程项目及陡坡地治理项目实施情况。新一轮退耕还林还草确定了新的补助政策。退耕还林每亩补助1600元，其中财政专项资金补助现金1200元，预算内投资补助种苗造林费400元；补助资金分三次下达，每亩第一年900元（其中，种苗造林费400元）、第三年300元、第五年400元。落实新一轮退耕还林面积2900亩。其中丙中洛镇147.2亩、茨开镇360.5亩、捧当乡653.7亩、普拉底乡1738.6亩。涉及农户658户、2161人。全县共实施陡坡地生态治理项目0.8万亩，其中2017年陡坡地生态治理项目5000亩，项目涉及农户1288户、3980人；2018年陡坡地生态治理项目3000亩，项目涉及农户621户、1974人。完成2017、2018年度陡坡地补植补造：草果1万苗，面积1000亩、花椒7.7376万株，面积2580亩、毛桃0.3万株，面积300亩、苹果0.2万株，面积200亩、楤木0.0496万株，面积50亩。2020年共兑现项目资金：1116.525万元。其中2019年检查未合格的210.5亩，补助资金10.525万元，2004年完善退耕还林政策性补贴125万元，2016年新一轮退耕还林最后一笔补贴资金596万元；2017年陡坡地生态治理项目补贴资金150万元；2018年陡坡地生态治理项目补贴资金90万元；2019年补贴资金145万元。

3.生态保护工作

（1）林业有害生物防治检疫

一是林业有害生物检疫。根据《森林病虫防治条例》和《植物检疫条例》的相关规定和要求，严格按照检疫程序检验检疫，2020年度全县共检疫41批林业和草原工程项目苗，共检疫苗木33.3655万株，花仔120公斤，其中检验、检疫本地苗木0.9083万株（毛桃5093株、厚朴2090株、紫薇1900株）；外调苗木复检32.4572株（苗木26.4257株，花卉2.9745盆，草花3.057万株）。共检疫调运边贸木材492.04立方米，国内加工木材227.59立方米，边贸竹材96吨，国内林副产品药材16.58吨，检疫率达100%。

二是林业有害生物防治。2020年全县发生林业有害生物面积5531亩，共防治林业有害生物面积4753亩，防治率85.93%，无公害防治率为100℅，其中小线角木蠹蛾发生面积1694亩，云南松毛虫发生面积为1989亩；核桃扁叶甲发生面积374亩，舞毒蛾发生面积367亩，其他害虫发生面积1107亩，以上病虫害发生情况均为轻度发生。全县林业有害生物应监面积1584497亩，监测面积1584497亩，监测覆盖率达100%。

三是专项执法情况。组织行动3次，出动执法人员26人次，与相关部门联合检查4次，与相关区域联合检查2次，检疫涉木企业6家，检查竹木材570.83立方米，检查木质包装箱及线缆盘28个。

（2）森林防火

1、明确责任，严格执行森林防火目标责任制。根据我县的实际情况，各乡镇层层签订双项或多项森林防火责任制。截至防火期结束，我县共签订各种责任状（书）1022份，签订率达99%以上。

2、加大宣传力度，提高全民防火意识。利用广播、电视、短信等形式，多渠道宣传森林防火工作，大力营造森林防火的浓厚社会氛围。全县共出动大小森林消防宣传车辆130车次，宣传单12000份，粘贴省、州、县防火命令及通告2500份，发放《关于进一步加强清明节森林草原防火工作的通告》1500份、森林防火应知应会手册1000本，森林防火宣传标语231条幅，发放户主通知书1.2万份，森林防火五彩旗200套，走进校园给学生上森林防火课25课时，利用乡（镇）街天、教堂聚会等活动宣传森林防火知识24场，发送宣传短信达40000余条。，使森林防火的各项政策法规“家喻户晓、人人皆知”，形成了全社会齐抓共管的良好局面，全县受教育面达90%以上，形成了“森林防火、人人有责”的良好社会氛围。

3、强化火源管理，堵住火灾源头。春节、清明、五一等关键时段组织开展森林草原防火安全宣传、排查。共计出动宣传车辆20车次。重点检查原始林区、旅游景区、景点、自然保护区进出口等重点部位各项预防措施的落实情况，扑火队伍、扑火机具装备配备等扑救准备工作的落实情况，公墓等群众集中祭祀场所的火灾安全防范措施的落实情况。

4、加强应急管理和队伍建设，提高应急处置能力和水平。针对森林草原防灭火工作面临的严峻形势，加强森林扑火队伍建设，并对扑火队进行了业务及火灾扑救等相关知识的培训。全县共组建专业扑火队1支50人、半专业扑火队5支84人、应急扑火队5支158人、义务扑火队26支1300人、护林员4667人，瞭望监测人员6人；各种扑火队基本做到组织、任务、经费、训练、装备“五落实”，形成扑火救灾的主体力量，在森林火灾预防和扑救中做出了突出贡献。加大对森林草原防灭火工作的投入，我县各乡镇都安排有防火物资储备库，均储备一定的防扑火物资。去冬今春，县物资筹备库储备到位风力灭火机81台、动力喷水灭火机1台、灭火水枪8支、桶式灭火枪250把、灭火拍380把、点火器1个、二号工具500把、睡袋帐40套、水桶500个、行军锅3套、工兵铲60把、发电机4台，油锯25台、对讲机16只，便携背负式消防泵1台、高效灭火弹10个、望远镜10台、宣传雨伞1900把、宣传纸杯30万个。基本达到了《云南省森林防火目标管理责任状检查考核办法》中规定的重点火险县必须储备30万以上的物资的要求，有力保障了森林草原防灭火工作的顺利开展。

5、强化工作纪律，严格值带班制度。县、乡指挥部（所）办公室严格执行24小时值带班制度，确保通讯畅通。森林公安结合打击破坏森林资源犯罪行为专项斗争，加大森林火灾案件的查处和打击力度，做到有火必到，见火就查、违章就罚、违法就抓。共派出防火检查组5支共12人，下发火灾隐患整改通知书10份，整改率100%。

（3）林地审批管理

1、自2020年1月1日至2020年10月21日我县共核发林木采伐许可证73份，采伐蓄积4164.71立方米。截至目前已全面完成“十四五”期间森林采伐限额编制工作任务，按上级要求所有材料已上报省林业和草原局。

2、2020年上级部门共下发了我县森林督察疑似问题图斑4个，截至目前现地核实工作已全部完成，均未涉及违法违规问题。森林资源监测、森林资源管理“一张图”年度更新、国家级、省级公益林监测、湿地资源监测已完成全部工作任务，并形成了成果数据和成果报告。

3、非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作开展情况。上级部门共下发了我县非法毁林种茶疑似问题图斑19个，面积15.8666公顷。截至目前19个图斑已全部核实完成，核实结果均未涉及违法违规问题。新增违法图斑1个，涉及违法面积0.0514公顷，案件已依法移交贡山县公安局森林警察大队进行查办。

4、边贸木材、竹材和林副产品管理工作。截至目前全县共调运边贸木材492.04立方米，国内加工木材（二次运输）227.29立方米，边贸竹材96吨，国内林副产品（药材）16.58吨。

5、建设项目林地征占用办理情况。截至目前，已办理完成林地征占用手续的共有6个项目，永久性占用林地面积7.4435公顷，临时占用林地面积11.7486公顷。分别为：独龙江乡35KV联网线路工程；米角河水电站输电线路工程；贡山县城加油站建设项目;怒江蜂之联生物科技有限公司蜂那桶文化旅游景区（中华蜜蜂产业园）项目；贡山县比毕里大理石矿山开采加工选厂建设项目；月角铁矿1000t/d选矿厂建设项目。正在办理的林地征占用手续的共有10个项目，分别为：贡山县幸福新区安置点项目；孔雀山隧道工程；贡山县茨开桥头至35号中缅界桩边防公路工程；贡山县茨开镇吉速底村委会明林娃组新建配交及配套低压线路工程；2019年贡山县捧当乡天保所昌娃巡护道建设项目；贡山县天然林资源保护工程森管站建设项目；普拉底乡补久娃村瞭望台建设项目；2020第一批财政涉农迪麻洛村牧场路修缮建设项目；贡山县华源新村民宿建设项目；怒江州贡山县殡葬建设项目。

（4）天然林保护工程实施情况。

1、天然林保护二期工程森林管护面积总计568.0261万亩，其中国有林管护面积457.47万亩。集体林管护面积110.5561万亩。

2、下达2020年度天保工程森林管护费3349.02万元；2020年度社会保险补助经费25.27万元;下达2019年度政策性社会性支出16万元。

（5）加强生态护林员队伍管理，充分发挥护林员队伍“一岗多责”“一职多能”的强大作用。

1、强化队伍管理建设，提高队伍整体素质。截至目前共聘用生态护林员3800名（2016年中央指标1060人；2017年中央指标520人；2018年中央指标710人；2019年总指标1510人（中央指标755人，省级指标755人），管护森林面积571.38万亩，带动3800户12392名贫困人员增收脱贫。为进一步提升护林员带头发展生产能力，激发内生动力，着力打造一支业务精、技能强的护林员队伍，助力脱贫攻坚，以村为单位共组织培训26场次。2020年为3090名生态护林员购买人身意外保险（共计61.80万元），710名生态护林员保险还未到期还未购买。

2、为进一步落实生态护林员职责，组织生态护林员全面参与国土绿化、生态修复和“怒江花谷”、“治伤疤、保生态、防返贫”生态建设，按照每名生态护林员每年完成20株植树造林任务要求，我县已完成护林员义务植树株数87600株，成活71231珠，死亡及自然灾害损失栽植苗木16371株，成活率达81%。

3、截至目前，生态护林员共上报案件线索13起，其中刑事案件1起，通过护林员宣传、做群众思想工作，群众主动上交枪支103支；收回铁夹、鸟网等破坏森林资源工具488件。劝离挖药材人员25人次；宣传教育破坏森林资源意向237人次；全面参与森林病虫害监测、防治，森林病虫害发生率由0.4%下降至0.3%，防治率由84%增至90%。

（6）野生动物保护及三江并流世界自然遗产工作开展情

1、加强野生动植物保护宣传工作，提高人民群众保护意识。自新型冠状病毒爆发以来，野生动植物保护宣传有序开展，主要以禁食野生动物及其制品交易方面为主，采用发放宣传资料和讲解政策等宣传方式为主，不断提高野生动植物保护管理意识。一是2020年共粘贴和发放宣传材料2242份，其中《关于禁止野生动物及制品的交易的通知》92份、野生动物保护及疫源疫病防控宣传材料500份、《野生动物防控告知书》80份、生物多样性保护材料560份、野生动物携带病毒宣传海报30份、《云南省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情暨革除滥食野生动物陋习群众举报奖励办法（试行）》980份。二是联合中国人寿财产保险股份有限公司怒江州支公司到全县三乡两镇开展2020年野生动物肇事公众责任保险理赔实务培训及野生动植物保护法律法规宣传，共开展4场培训，培训覆盖到全县各乡镇天保所文职森管员、护林员小队长、护林员小组长，参训人员达204人。三是积极开展野生动物救助工作，2020年共救助凤头鹰1只、野鸭1只、夜鹭1只，经精心照料后全部放归自然。四是扎实开展野生动物肇事补偿工作，促进受灾农户对野生动物保护的积极性。2020年完成赔付2019年度的野生动物肇事公众责任险，共计动物肇事案件893件，赔付金额达85万元，涉及893户农户。

2、积极开展三江并流世界自然遗产地内项目查询工作。2020年共查询8个建设项目，其中捧当乡人民政府迪麻洛牧场路建设项目、贡山县交通运输局孔当大桥建设项目、贡山县交通运输局白来拖拉机吊桥、贡山县林业和草原局迪布里森管站4个建设项目位置位于三江并流世界自然遗产地内。

3、认真做好我县三江并流世界自然遗产地有关问题整改验收工作。根据《怒江州人民政府办公室关于印发怒江州三江并流世界自然遗产有关问题整改验收工作方案》（怒政办发〔2020〕24号）要求，我县及时成立了整改验收工作领导小组和制定出台了《贡山县三江并流世界自然遗产地有关问题整改验收工作方案》，并作为整改验收的总牵头和总协调单位，组织自然资源局、水利局、交通运输局、贡山公路分局、州生态环境局贡山分局完成我县涉及的矿产开发方面的5宗探矿权、2宗采矿权；小水电开发方面的9座小水电站；公路交通设施建设方面的7条（跨县2条）、电网设施建设项目1条的县级自查自验工作，自查自验结果上报州级审验。

4、积极配合完成我县自然保护地整合优化预方案。遵从“保护面积不减少，保护强度不降低，保护性质不改变”的总体要求，整合优化做到应划尽划、应保尽保，完善保护地体系。贡山县委、县政府高度重视自然保护地整合优化工作，成立了县自然保护地整合优化领导小组。整合结果为：整合优化后的自然保护地总面积319156.00hm2，与整合前自然保护地总面积面积保持一致，占国土面积的72.8%。整合后的高黎贡山国家级自然保护区面积245572.00hm2，占国土面积的56.0%；三江并流国家级风景自然公园面积73584.00hm2，占国土面积的16.8%；怒江中上游特有鱼类国家级水产种质资源保护区只整合与高黎贡山国家级自然保护区、三江并流风景名胜区重叠的部分(面积341.94 hm2)，不重叠部分不纳入整合。

（7）草原生态修复工作开展情况

聘请第三方完成了我县申报的中度人工种草生态修复面积2万亩的项目实施方案和作业设计。完成鼠害防治，面积1.7万亩；病虫害防治面积2.20万亩；毒害草防治面积1.5万亩。

4、脱贫攻坚工作

（1）林业产业发展

1、核桃提质项目实施情况。实施完成2018年度第一涉农整合资金产业发展项目（核桃提质增效）1400亩的技术指导和初级验收。项目总投资177.8万元，项目共涉及447户1362人。按照我县脱贫攻坚实施方案2019年我局计划实施核桃提质增效面积为2.2683万亩，涉及农户4821户，经县扶贫领导小组审核，已同意实施0.8万亩，并已下达项目资金400万元。于今年6月份下达核桃提质增效项目资金140万元，任务0.28万亩，目前正在组织实施。

2、生态扶贫专业合作组建情况。生态扶贫专业合作社组建情况，2020年组建易地扶贫搬迁安置点生态扶贫专业合作社1个（贡山县茨开镇幸福社区萨姆生态扶贫专业合作社），注册资金是每个社员出资100元，共16600元，注册社员166人（其中建档立卡户161人，非建档立卡户5人）；合作社承接了①1657亩的核桃提质增效项目，②两个美丽公路沿线“治伤疤、保生态、防返贫”生态建设巩固脱贫成果行动项目，两个项目总务工人数140人，总务工天数1220.5天,社员务工工资165元/天、非社员务工工资150元/天，总务工工资200767.5元。

3、进一步推广种植仿野生白灵芝产业。2020年发展6个生态扶贫专业合作社组织实施种植灵芝项目，每各合作社8亩，共推广种植面积48亩。灵芝鲜货产量8759.3公斤，干货2379.92公斤，总收入73.02万元

（2）生态效益补偿

一是公益林面积落实情况：贡山县2020年共纳入公益林补偿的面积是72.47万亩，补偿范围涉及三乡两镇（独龙江乡、丙中洛镇、捧当乡、普拉底乡、茨开镇），26个村。涉及面积：国家重点公益林65万亩，其中：独龙江乡187901亩、丙中洛镇94898亩、捧当乡180014亩、普拉底乡89650亩、茨开镇97537亩；省级公益林7.47万亩。其中：丙中洛镇11706亩、捧当乡9657亩、普拉底乡29207亩、茨开镇47602亩。二是资金下达情况：截至目前下达到我县的中央资金为1007.5万元，其中管护补助支出357.5万元，补偿费650万元。省级资金115.69万元，管护补助支出41.06万元，补偿费74.63万元。2020年度省级资金到位115.69万元，补偿资金74.63万元，三是资金使用情况：全面完成2019年全年公益林资金兑现工作及2020年度国家级补偿资金650万元兑现工作。四是宣传及公益林护林员聘用情况：共发放宣传单1500余份，深入到全县26个村开展宣传26次，利用培训宣传1次，涉及1000余人。2020年新增30万亩公益林面积后，在原有护林员基础上新增加了132名护林员，现全县共有243名护林员。五是公益林调整占用核实工作开展情况：共核查公益林地块2处，出具情况说明2份，为企业、群众提供咨询服务8余次。申请调整贡山县独龙江乡35kv联网线路工程建设项目占用国家级公益林地块7.1684公顷。

5、林业基础设施建设

（1）2020年巡护步道建设总规模6094米，总投资375.4072万元。其中：丙中洛镇丙中洛形它新村至桃花岛巡护步道工程总规模2877米，总投资190万元；普拉底乡腊咱村腊咱巡护道工程总规模3217米，总投资185.4072万元，已完成检查验收并投入使用。

（2）独龙江乡迪布里管护站新建工程总规模765.86平方米，总投资217万元，已完成检查验收并投入使用。独龙江乡迪布里森管站配设水电工程总投资57.8452万元。已完成检查验收并投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县林业和草原局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局部门2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆20辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故表GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故表GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局部门2020年度收入合计13,644.36万元。其中：财政拨款收入13,558.55万元，占总收入的99.37%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入85.81万元，占总收入的0.63%。2019年度收入合计10139.61万元，与上年对比2020年度增加3504.75万元，主要原因是其他收入增加收到上级财政下达的林业专项资金和涉农整合资金项目收入数增加。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局部门2020年度支出合计12,734.8万元。其中：基本支出1,091.66万元，占总支出的8.57%；项目支出11,643.14万元，占总支出的91.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计10690.32万元，与上年对比2020年度增加2044.48万元，主要原因是项目实施进度促使资金结算加快、支出加大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障贡山独龙族怒族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,091.66万元。2019年度基本支出1035.04万元，与上年对比增加56.62万元，主要原因人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出972.87万元，占基本支出的89.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.79万元，占基本支出的10.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障贡山独龙族怒族自治县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,643.14万元。2019年度项目支出合计9655.27万元，与上年对比，2020年增加1987.87万元，主要原因是项目增加，项目实施进度促使资金结算加快、支出加大。具体项目开支及开展工作情况:一、突发公共卫生事件应急处理8.70万元（办公费3.01万元，差旅费4.49万元，其他商品和服务支出1.2万元）；二、其他自然生态保护支出2504.08万元（差旅费1.31万元、维修费4.00万元、劳务费2397.85万元、委托业务费41万元、其他商品和服务支出59.92万元）；三、森林管护2267.08万元（办公费59.86万元、印刷费2.00万元、手续费0.01万元、电费4.29万元、邮电费5.00万元、差旅费94.47万元、维修费304.05万元、会议费0.08万元、培训费22.55万元、接待费0.19万元、劳务费1411.00万元、委托业务费112.87万元、工会经费0.78万元、福利费1.57万元、其他交通费用40.73万元、其他商品和服务支出3.01万元、房屋建筑物构建165.89万元、办公设备购置24.20万元、专用设备购置14.53万元）；四、天然林保护工程建设41.90万元（差旅费0.05万元、其他基本建设支出41.85万元）；五、停伐补助25.00万元（委托业务费25.00万元）；六、退耕还林政策补助125.00万元（生活补助费125.00万元），新一轮退耕还林补助578.48万元（生活补助费578.48万元）；七、退耕还林工程建设15.79万元（委托业务费15.79万元）；八、其他退耕还林还草支出425.15万元（印刷费0.44万元、差旅费4.32万元、专用材料费28.07万元、委托业务费9.99万元、生活补助382.33万元）；九、天保公益林建设人工造林24.05万元（其他基本建设支出24.05万元），天保公益林建设封山育林0.12万元（差旅费0.12万元），德贡公路滑坡体植被恢复628.80万元（委托业务费628.80万元）；十、森林资源管理5.00万元（印刷费0.58万元、差旅费1.93万元、维修费0.03万元、培训费2.46万元）；十一、森林生态效益补偿1069.66万元（差旅费2.79万元、劳务费248.24万元、委托业务费94万元生活补助724.63万元）；十二、动植物保护1.00万元（印刷费0.40万元、差旅费0.60万元）；十三、林业草原防灾减灾170.64万元（办公费26.02万元、印刷费2.60万元、差旅费3.10万元、维修费7.98万元、接待费0.05万元、劳务费0.36万元、委托业务费5.30万元房屋建筑物构建56.73万元、物资储备68.50万元）；十四、草原管理32.80万元（委托业务费32.80万元）；十五、其他林业和草原支出1334.50万元（建档立卡生态护林员补助劳务费1334.42万元、其他商品和服务支出0.08万元）；十六、农村基础设施建设146.54万元（电热水器业务费77.90万元、安置点花台建设业务费68.64万元）；十七、生产发展2154.13万元（核桃提质增效业务费、木本蜜源花卉种植业务费）；十八、建档立卡生态护林员补助63.66万元（劳务费）；十九、商品林火灾保险3.88万元（委托业务费3.88万元）；二十、森林草原防灾减灾17.18万元（办公费17.18万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出12,666.15万元，占本年支出合计的99.46%。2019年度一般公共预算财政拨款支出10441.42万元，与上年对比，2020年度增加2224.73万元，主要原因人员工资调整及加大支出力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出91.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出和支付遗属生活补助。

  9.卫生健康（类）支出63.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于缴纳行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出6,013.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.48%。主要用于草原生态修复治理、天然林保护工程建设、退耕还林还草建设。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出6,420.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.69%。主要用于行政人员工资、机关运行费用、事业人员工资、人工造林、封山育林、天保工程管护、国家级公益林补偿与管护、省级公益林补偿与管护、森林防火工作、核桃提质增效、花卉种植等。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出59.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出17.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于森林草原防灾减灾工作。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为1.54万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是产生公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.02万元，下降56.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2.02万元，下降56.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务接待管理制度，接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.54万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.54万元。其中：

国内接待费支出1.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次171人（其中：外事接待人次0人）。主要用于规划院大理分院到我县开展保护地整合优化工作，省、州三江并流世界自然遗产地保护管理调研工作组到我县进行三江并流世界自然遗产地调研，州局林草局到我县进行草原保护建设工作调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县林业和草原局部门2020年机关运行经费支出118.79万元，2019年机关运行经费134.97万元，与上年对比，2020年减少16.18万元，主要原因分析年初预算减少。部门机关运行经费主要用于单位的办公费、差旅费、工会经费、福利费、印刷费、维修(护)费、其他交通费等机关运行维护支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，贡山独龙族怒族自治县林业和草原局部门资产总额8331.38万元，其中，流动资产4086.89万元，固定资产3376.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程799.63万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元，政府储备物资68.5万元（具体内容详见附表）。与上年相比，2019年资产总额7933.99万元，本年资产总额增加397.39万元，其中固定资产减少183.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表：

                                                                          单位：万元

填报说明： 

  1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

  2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

  3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位公开的各种事项都属于一般事项，无专业性较强名词，因此无专业性较强的名词解释公开内容。

监督索引号53332400462801111