贡山县交通运政管理所预算公开（整改）

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贡山县交通运政管理所2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 贡山县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县交通运输局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

贡山县交通运政管理所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贡山县交通运政管理所主要职能是：贯彻落实国家、省、州、县有关公路基本建设政策、制度、技术标准和实施办法并监督落实。配合编制本县交通发展综合体系规划，综合、平衡、编制上报和下达基本建设年度计划并监督执行。协助制定本县工程质量监督实施细则，协助规划管理本县交通基本建设工程质量监督工作，监督检查重大工程质量事故的处理方案执行情况，监督检查项目法人执行交通基本建设程序的情况。承担公路基本建设市场监管工作。承担中央投资、中央与地方联合投资等交通基础设施项目前期工作和后期评价工作。做好交通工程建设行业管理，规范交通工程造价管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，办公室、财务室、办证大厅、稽查股。

（三）重点工作概述

扎实推进交通基础设施建设、狠抓交通重点项目建设，不断加大“四好农村公路”建设工作力度，进一步规范运输行业管理，加强农村路域环境整治力度，持续深入开展以“不忘初心、牢记使命”主题教育工作为契机，全面推进我局党的思想、组织、纪律、作风、制度等建设，切实提升交通运输工作的服务质量和水平。

一是抓重大项目前期工作及在建项目施工进度，着力强化重点项目储备。

二是抓运输服务巩固提升，群众出行举措取得新突破。

三是抓安全生产、疫情防控、运输工作齐头并进，着力保障交通运输行业健康发展。

四是抓联合联动执法，着力推进爱国卫生专项“七个”行动及路域环境整治。

五是抓社会力量整合，着力抢通灾毁塌方路段及道路灾后恢复重建项目。

六是抓党建、党风廉政建设及其它工作同频共振，着力夯实交通运输行业政治本色基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

贡山县交通运政管理所在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

运政管理所在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入123.63万元，其中：一般公共预算123.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。较上年支出减少19万元，原因为有人员减少情况。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入123.63 万元，其中:本年收入123.63. 万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出123.63万元。财政拨款安排支出123.63万元，其中：基本支出123.63万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2022年部门预算总支出 123.63万元主要用于：

社会保障和就业支出11.55万元，

卫生健康支出3.86万元，

交通运输支出99.8万元，

住房保障支出8.4万元。

较上年支出减少19万元，原因为有人员减少情况。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县交通运政管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年4万减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县交通运政管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费无变动。

（二）公务接待费

贡山县交通运政管理所2022年公务接待费预算为0万元。

增减变化原因为往年公务接待费未纳入部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县交通运政管理所2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元.

八、重点项目预算绩效目标情况

1.无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.打非治违工作：用于上路稽查非法营运车辆

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县交通运政管理所2022年机关运行经费107.33万元，较上年减少17.11万元，原因为有人员死亡。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山独龙族怒族自治县交通运政管理所部门资产总额170.5万元，其中，流动资产48.3万元，固定资产122.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

贡山县交通运政管理所2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

1.无

二、立项依据

1.无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

1.无

五、项目实施内容

1.无

六、资金安排情况

1.无

七、项目实施计划

1.无

八、项目实施成效

1.无

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