贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年预算公开

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贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贡山独龙族怒族自治县交通运输局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、贯彻落实综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略和专项规划，组织衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输计划并组织实施，负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3、指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理，负责水上交通管制、船舶登记、救助打捞、通信导航等管理职责、负责航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施消防、污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作、

5、贯彻落实州、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用，依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管，履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6、贯彻落实公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责管理支配云南省下发的民航事业发展资金（省财政拨款、省政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、云南省预算内民航基础设施建设等资金。负责按照规定权限审批和核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施，执行交通规费政策。负责公路通行费监督管理。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实省级、州级基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省级和州级铁路项目建设工作。协调推进机场建设。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9、承担县国防动员委员会交通战备责任，切实履行国防动员委员会交通战备办职责；组织协调重点物资、抢险、救灾、军运等紧急运输交通战备工作；组织拟订并监督实施全县交通战备应急方案，完成县国防动员委员会安排的其他工作任务。

10、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11、协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，受委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。增加综合交通运输体系专项规划职责、协调综合运运输计划职责；增加渔船检验和监督行政职能。

15、有关职责分工。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合运输股、综合建设股、行政审批股、安全监管股、地方海事股、公路养护股、铁路民航股、交通战备股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全县交通运输行业将锲而不舍、一心一意地锚定全年目标任务，重点抓好以下七个方面工作。

一是加强前瞻谋划，做实重大项目专项储备。主动到省级交通部门汇报对接，争取将江西复线（丹朱至禾波桥段）、江东复线（满孜桥至德贡公路段）提升完善养护工程纳入省级规划予以支持建设，争取国铁集团加快滇藏铁路（经贡山方案）勘察设计工作。

二是细化分解任务，压实交通投资工作责任。全面梳理任务清单，抓实开工、推进、完工、竣工等重点环节，结合项目推进情况和存在问题，实行重点项目分色管理、片区管理、领导挂钩管理、挂图作战，压实各环节工作责任，不断推动交通固定资产投资迈上新台阶。

三是强化督促协调，下大力气抓在建、促新开。坚持各方协同，充分发挥综合交通项目指挥部的统筹、协调、引导作用，全力推进独龙江提升完善养护工程建设，争取年内实现基本完工。根据2024年资金计划，加快推进农村公路安防工程、中交永拉嘎大桥；新开工一批国债项目、衔接资金项目及央企定点帮扶项目。

四是提升服务品质，有效降低群众出行成本。积极争取2024年中交帮扶城乡公交项目，争取年内开通沿怒江四乡镇城乡公交，有效推进城乡客运公交化改造，不断提升全县人民群众对交通发展的幸福感、获得感。大力发展县、乡、村三级物流配送网络，推动邮政快递末端服务设施与公共服务设施同步规划建设。全力做好汛期、节假日及其它重点时段的抢险保通，确保群众出行畅通无阻。

五是打造绿美交通，推动交通行业低碳转型。大力推进“绿美交通”建设，全速推进丙中洛镇39公里的绿美公路建设任务，圆满完成绿美交通“三年行动”计划，适时启动“贡山县城乡绿化美化十年规划”，进一步扮靓公路“颜值”。城乡公交全面采购新能源汽车，出租领域逐步更新换代新能源汽车，不断推动全县交通运输领域绿色发展。

六是加强典型示范，推动创建“四好农村路”。认真学习国家、省级“四好农村路”创建政策、标准，建议县政府层面成立“四好农村路”创建工作领导小组，细分部门任务、加强横向对接、纵向沟通，争取年内创建成功省级“四好农村路”。

七是守牢风险底线，持续巩固安全稳定局面。持续开展“打非治违”专项行动，抓好项目建设领域安全整治，加强施工质量安全监管，抓细应急保障能力建设和风险防范化解，不断推动交通运输行业平稳发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制60人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14467549.07元，其中：一般公共预算14467549.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年14279554.20元对比增加187994.87元，增长1.32%，主要原因分析有新增人员。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14467549.07元，其中:本年收入14467549.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14467549.07元，政府性基金预算财政拨款0，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年14279554.20元对比增加187994.87元，增长1.32%，主要原因分析有新增人员。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14467549.07元。财政拨款安排支出14467549.07元，其中：基本支出13762549.07元，与上年11722554.20元对比增加2039994.87元，增长17.40%，主要原因分析有新录用人员，人员经费和运行经费相应的增加；项目支出705000.00元，与上年2557000.00元对比，减少1852000.00元，下降72.42%，主要原因分析从2023年起，农村公路护路员工资由乡镇预算并发放，所以2024年本单位不在进行农村公路护路员工资预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208-社会保障和就业支出-20805-行政事业单位养老支出-2080502行政单位离退休  22800.00元。主要用于行政离退休人员春节慰问经费。

208-社会保障和就业支出-20805-行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  970303.36元。主要用于保障缴纳干部职工养老保险。

208-社会保障和就业支出-20805-行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出  485151.68元。主要用于缴纳干部职工职业年金费用。

208-社会保障和就业支出-20808-抚恤-2080801死亡抚恤 450000.00元。主要用于发放遗属人员生活补助250000.00元，退休人员死亡抚恤200000.00元。

208-社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出56361.78元。主要用于缴纳在职人员工伤保险及其他社会保险缴纳费用。

210-卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗 47815.61元。主要用于缴纳行政人员医疗保险费用。

210-卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2011102事业单位医疗419142.88元。主要用于缴纳事业人员医疗保险费用。

210-卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-201103公务员医疗补助 253459.56元。主要用于缴纳干部职工公务员医疗保险费用。

210-卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出26677元。主要用于缴纳干部职工大病保险费用。

214-交通运输支出-21401-公路水路运输-2140101行政运行 1591994.08元。主要用于保障机关正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品服务支出等支出。

214-交通运输支出-21401公路水路运输-2140102一般行政管理事务 200000元。主要用于城市公交车运营补贴经费。

214-交通运输支出-21401公路水路运输-2140106公路养护 505000元。主要用于农村公路日常养护经费500000.00元，绿美公路养护经费5000.00元。

214-交通运输支出-21401公路水路运输-21401099其他公路水路运输支出 8468454元。主要用于事业人员工资及绩效7416454.00元，外聘人员工资252000.00元，保通机械燃油、维修维护及人员经费800000.00元。

221-住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金970389.12元。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项。

贡山独龙族怒族自治县交通运输局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项。

贡山独龙族怒族自治县交通运输局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项，

贡山独龙族怒族自治县交通运输局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额739120.00元，其中：政府采购货物预算124120.00元，政府采购服务预算615000.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元，较上年80000.00元增加50000.00元，增长62.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动情况。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加10000.00元，增长100%，国内公务接待批次为18次，共计接待100人次。

增长原因是为了开展上级安排的工作任务，支持上级领导到本级指导工作及督查本级工作开展情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加40000.00元，增长50%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加40000.00万元，增长50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因是公务用车严重老化，所以维修维护成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2024年城市公交车运营补贴经费绩效目标到年底支出进度达100%，服务对象满意度指标100%，社会效益指标100%。数量指标100%。

2.绿美公路养护经费绩效目标到年底支出进度达100%，服务对象满意度指标100%，社会效益指标100%。数量指标100%。

3.农村公路日常养护经费绩效目标到年底支出进度达100%，服务对象满意度指标100%，社会效益指标100%。数量指标100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出预算:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年机关运行经费安排1680912.08元，比与上年819651.68元增加861260.4元，增长105.08%，主要原因一是今年将机械燃油等经费填报为经费类，去年是在项目专项经费内填报，二是今年新增离退休人员公用经费及运行经费相应增加；三是“三公”经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，贡山独龙族怒族自治县交通运输局资产总额2,863,507,764.98元，其中，流动资产696638元，固定资产1208811.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程272971562.98元，无形资产0，其他资产2588630752.63元。与上年2537842458.47元相比，本年资产总额增加325665306.51元，其中固定资产减少257385.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53332400834800111