贡山独龙族怒族自治县交通运输局2023年度部门决算公开

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贡山独龙族怒族自治县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贡山县交通运输综合服务中心和贡山县地方公路管理段是贡山县交通运输局下属事业单位。单位规格是股所级，单位类别是公益一类，经费形式是财政拨款。

贡山县交通运输综合服务中心的主要职责是贯彻落实国家、省、州、县有关公路基本建设政策、制度、技术标准和实施办法并监督实施。配合编制本县中长期交通发展综合体系规划，综合、平衡、编制上报和下达基本建设年度计划并监督执行。协助制定本县工程质量监督实施细则，协助规划、管理本县交通基本建设工程质量监督工作，监督检查重大工程质量事故的处理方案执行情况，监督检查项目法人执行交通基本建设程序的情况。承担公路基本建设市场监管工作。承担中央投资中央与地方联合投资等交通基础设施项目前期工作和后期评价工作。做好交通工程建设行业管理，规范交通工程造价管理工作。贡山县交通运输综合服务中心不承担行政职能。

贡山县地方公路管理段的主要职责是认真贯彻国家、省、州、县关于地方公路建设、养护和管理方面的法律、法规和规定，严格执行行业标准、规范、办法等协助制定全县地方公路年度建设及养护计划，并组织实施公路养护大、中修工程和日常养护工作。协助组织管理和指导地方公路建设、养护、路政管理工作。协助全县地方公路工程项目的审批实施、检查、质量管理和竣工验收工作。负责全县地方公路养护统计工作，协助组织全县地方公路建设项目的招投标工作，监督管理全县地方公路、桥梁建设和养护工作。贡山县地方公路管理段不承担行政职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是多手段推进落实，有序推进重点项目建设。县级成立以分管副县长为组长的综合交通重点项目指挥部，定期召开分析研判会议，全力保障项目建设要素，统筹推进全县交通项目建设。完工独龙江南代桥、旅游专债道路提升工程（二标段）。独龙江公路提升完善养护工程有序推进，截至11月8日，独龙江公路提升完善养护工程形象进度累计完成52%。全面完成省交通运输厅下达贡山县村道安防工程20公里的任务，新启动农村公路（不含桥梁）项目9个，完工4个。全力推进县政府年初制定的交通惠民实事，开展农村公路安全隐患新一轮排查，并根据排查结果，及时开工全县农村公路生命安全防护工程，累计治理农村公路隐患189.2公里（2023年完成39.962公里），投资5827.4万元，新启动永拉嘎和白马旺河桥，投资约5272.7万元，解决群众跨江难的问题。

二是多途径创新方式，公交实现0到1的跨越。为早日实现全县人民的“公交梦”，局班子主动求变，突破原有客运公司运营城乡公交的模式、拓展城乡投公司经营范围，积极争取“中交集团”帮扶2辆新能源汽车，于9月14日开通了城市公交，彻底结束了怒江州最后一个县城不通公交的历史，进一步改善了群众出行条件，加快县城建设步伐，提升县城形象起到了积极地推动作用，为繁荣社会经济发展注入了新的活力，大大提高了全县人民群众的幸福感和满意度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：地方公路基本建设管理室、地方公路规划室、地方公路质监室、地方公路造价室，综合室、养护工程室、路政所、应急保通中心、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入贡山独龙族怒族自治县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：贡山独龙族怒族自治县交通运输局

纳入贡山独龙族怒族自治县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2023年度收入合计55375020.46元。其中：财政拨款收入55375020.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少14241258.10元，下降20.46%。其中：财政拨款收入减少13616067.10元，下降19.74%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少625191.00元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因为2023年项目到位资金较少，导致2023年一般公共预算财政拨款降低；其他收入减少的主要原因是2023年度无其他收入即专项资金非财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2023年度支出合计55407184.47元。其中：基本支出12314597.60元，占总支出的22.23%；项目支出43092586.87元，占总支出的77.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13634939.08元，下降19.75%。其中：基本支出增加247063.58元，增长2.05%；项目支出减少13882002.66元，下降24.37%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。基本支出增加的主要原因为因本年度有新进事业人员2名，人员支出增加导致基本支出增加；项目支出减少的主要原因为本年度财政库款紧张，项目资金支出减少，导致本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12314597.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11521866.53元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费792731.07元，占基本支出的6.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障贡山独龙族怒族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43092586.87元。其中：基本建设类项目支出40868807.74元。项目支出主要包含边海防支出、农村基础设施建设、农村公路建设、农村公路养护、其他公路水路运输支出、其他交通运输支出，其中边海防支出主要用于BF基础设施项目建设经费，支出金额为787768.61元；农村基础设施建设是主要是巩固脱贫衔接乡村振兴建设项目，支出金额为17349011元；农村公路建设主要用于贡山县农村公路基础设施建设项目，支出金额为18294127.83元；农村公路养护主要用于贡山县农村公路养护项目（即路面修复、塔防清理等），支出金额为4918955.3元；其他公路水路运输支出主要为机械维护、燃油、人员工资专项经费，支出金额为492924.13元；其他交通运输支出主要用于农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金，支出金额为1249800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出55375020.46元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少13616067.10元，下降19.74%,主要原因是2023年度 项目资金拨款收入大幅度减少，导致项目资金支出大幅降低，项目资金缺口较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出790306.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于BF基础设施项目建设经费；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1444540.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于养老保险、职业年金及死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出826337.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于医疗和医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出17349011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.33%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴建设项目；

13.交通运输（类）支出34065489.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.52%。主要用于农村公路养护及基础设施建设、行政人员经费、单位一般公用经费；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出899336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为73582.65元，完成年初预算的91.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为73582.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为73582.65元，完成年初预算的91.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为73582.65元，完成年初预算的91.98%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行勤俭节约，缩减三公经费。其中公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因为严格控制公车使用频率，减少公车出行费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11358.35元，下降13.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少6417.35元，下降8.02%；公务接待费支出决算减少4941.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公车使用频率，减少公车出行费用，厉行勤俭节约，缩减三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常办公所需下乡出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2023年机关运行经费支出792731.07元，比上年减少453363.30元，下降36.38%，主要原因是2023年厉行勤俭节约制度，缩减三公经费。部门机关运行经费主要用于边防基础设施普查经费2538元，公车购置及运维费支出73582.65元，行政人员公交补贴45000元，工会经费111040.08元，一搬公用经费7508元，行政单位公用经费470062.34元，2023年中央疫情防控财力补助资金支出83000元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，贡山独龙族怒族自治县交通运输局资产总额2840284519.52元，其中，流动资产696638元，固定资产98923.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程272971562.98元，无形资产0元（净值），其他资产2566517394.93元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加325068665.84元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额382103.71元，其中：政府采购货物支出382103.71元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

 无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53332400834801111