贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年度部门决算

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贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贡山县交通运输综合服务中心和贡山县地方公路管理段是贡山县交通运输局下属事业单位。单位规格是股所级，单位类别是公益一类，经费形式是财政拨款。

贡山县交通运输综合服务中心的主要职责是贯彻落实国家、省、州、县有关公路基本建设政策、制度、技术标准和实施办法并监督实施。配合编制本县中长期交通发展综合体系规划，综合、平衡、编制上报和下达基本建设年度计划并监督执行。协助制定本县工程质量监督实施细则，协助规划、管理本县交通基本建设工程质量监督工作，监督检查重大工程质量事故的处理方案执行情况，监督检查项目法人执行交通基本建设程序的情况。承担公路基本建设市场监管工作。承担中央投资中央与地方联合投资等交通基础设施项目前期工作和后期评价工作。做好交通工程建设行业管理，规范交通工程造价管理工作。贡山县交通运输综合服务中心不承担行政职能。

贡山县地方公路管理段的主要职责是认真贯彻国家、省、州、县关于地方公路建设、养护和管理方面的法律、法规和规定，严格执行行业标准、规范、办法等协助制定全县地方公路年度建设及养护计划，并组织实施公路养护大、中修工程和日常养护工作。协助组织管理和指导地方公路建设、养护、路政管理工作。协助全县地方公路工程项目的审批实施、检查、质量管理和竣工验收工作。负责全县地方公路养护统计工作，协助组织全县地方公路建设项目的招投标工作，监督管理全县地方公路、桥梁建设和养护工作。贡山县地方公路管理段不承担行政职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：地方公路基本建设管理室、地方公路规划室、地方公路质监室、地方公路造价室，综合室、养护工程室、路政所、应急保通中心、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：贡山独龙族怒族自治县交通运输局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属23人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是加强前瞻谋划，做实重大项目专项储备。紧密协作开展怒江州“十四五”综合交通发展规划中期调整工作，成功完成“十四五”综合评估，并申报“十四五”中期调整项目22个。启动贡山县“十五五”综合交通规划前期研究，明确基本思路，并申报纳入国家“十五五”规划项目12个，申报纳入云南省“十五五”规划项目9个（具体项目内容详情另附）。

二是多方面谋划项目，完成交通固定资产投资 。为认真做好今年固定资产投资工作，积极发挥属地作用，主动沟通对接，将县公路分局和乡镇实施的交通项目整合纳入行业固投，落地实施第三方捐赠项目，新启动一批农村公路，做到境内实施项目应统尽统。全年初州交通运输局下达贡山县综合交通固定资产投资任务2.0亿元，其中上半年投资任务0.8亿元。2024年全县累计入统重点项目7个（含独龙江公路管理所迁建项目），1-9月完成投资1.9455亿元，占投资任务总额的97%。

三是多手段推进落实，有序推进农村公路项目建设 。路网优化方面。坚持各方协同，充分发挥综合交通项目指挥部的统筹、协调、引导作用，全力推进我县农村公路“毛细血管路网”优化完善，争取年内实现续建的3个项目（贡山县边防基础设施白马旺河桥建设项目、嘎莫来河桥、钦郎当河桥、）全面完工，2个项目全力推进（贡山县永拉嘎汽车吊桥危桥改造工程、贡山县农村公路生命防护工程）；2024年新启动项目7个，贡山县丙中洛镇王期“8.10”水毁修复工程，截至目前已完成建设总量的100%，绩效目标完成100%，累计完成资金拨付81.05万元，还需使用资金39.15万元，净结余资金30.8万元已致函请求县财政局回收；贡山县捧当财当水毁修复工程，截至目前已完成建设总量的100%，绩效目标完成100%，累计完成资金拨付226.601109万元，净结余资金23.398891万元已致函请求县财政局回收；贡山县迪布里（滇藏界）至中缅边界（41#界桩）国边防公路基础设施维护项目现已完工及验收；2024年丙中洛打茶公路养护项目现已完工及验收；2024年茨禾公路养护工程、2024年桥梁养护项目、2024年茨开镇、普拉底乡农村公路养护工程于10月签订合同，即将进场投入建设；招投标方面：年初以来我局严格按照“应招尽招、真招实招、必须公开”的原则，细化项目招投标程序，明确工作职责和分工，推动形成“公平、公正、公开”竞争有序的交通项目建设市场体系。2024年采取竞争性谈判项目共计4个；

四是提升服务品质，有效降低群众出行成本。积极争取2024年中交帮扶城乡公交项目，争取年内开通沿怒江四乡镇城乡公交，不断推进城乡客运公交化改造，不断提升全县人民群众对交通发展的幸福感、获得感。截至目前，公交车已购买4辆，线路沿线分别设置14个和11个站点，将彻底覆盖美丽公路贡山段境内沿线各村组，正在办理车辆合格证，完成后即可运营。开通后能有效解决群众出行需求，享受到安全、舒适、高效的公共交通服务，为繁荣社会经济发展注入新的活力；物流服务方面：大力发展县、乡、村三级物流配送网络，推动邮政快递末端服务设施与公共服务设施同步规划建设。加快农村运输资源整合。鼓励农村客运车辆参与物流及快递小件带货运输，目前已参与快递小件带货3家，遍及全县5个乡镇，形成“农村客运+小件物流”带货模式，增加农村客运从业人员收入，确保农村客运运营车辆“进得来、留得住”。在保证基本线路运力的基础上，鼓励农村客运积极参与旅游客运包车服务，拓宽业务渠道；道路保通保畅方面：为切实加强道路交通安全管理，确保全县道路交通安全畅通，加强统一协调指挥，经县人民政府同意，成立了贡山县道路保通保畅工作专班，开展了1次工作部署会议。专班各成员单位通力合作，全力做好汛期、节假日及其它重点时段的抢险保通，确保群众出行畅通无阻。

五是全面提升绿美和路域质量 ，推动交通行业低碳转型。大力推进“绿美交通”建设，全速推进丙中洛镇39公里的绿美公路建设任务，2024年贡山县共创建16条绿化美化公路，里程合计43.522公里。年度计划植树3550株，年度计划绿化面积28400㎡，年度计划投资106.5万元，在县级各部门及全局干部职工的努力下，截至五月中旬完成3550株树木种植，圆满完成绿美交通“三年行动”计划。路域环境方面：针对路域环境管理难度大、涉及部门多、机构改革剖离执法权的困境，我局采取联合检查、建立台账、文件反馈、跟踪销号等方式推进，不断提升大峡谷路域环境。圆满完成美丽公路（贡山段）平交道口设置和封闭工作。根据《县政府关于开展怒江美丽公路贡山段平交道口封闭施工的通知》《云南省交通运输厅关于落实怒江美丽公路管理养护移交相关事宜的通知》的文件要求和上级交通主管部门的工作安排，局路政所对美丽公路（贡山段）平交道口进行了再次核实，并征求美丽公路沿线各乡镇意见，考虑群众出行方便，美丽公路贡山段原平交道口设置数为184个，新增平交道口、人行道口46个，其中待封闭施工道口20个，保留平交道口24个，新增平交道口2个。交通行业低碳转型，2024年城乡公交计划全面采购新能源汽车，出租领域逐步更新换代新能源汽车，不断推动全县交通运输领域绿色发展。

六是加强典型示范，推动创建“四好农村路”。2024年贡山县“四好农村公路”示范建设任务15.62公里，我局认真学习国家、省级“四好农村路”创建政策、标准，建议县政府层面成立“四好农村路”创建工作领导小组，细分部门任务、加强横向对接、纵向沟通，截至目前已完成15.62公里“四好农村路”建设任务，年度目标完成。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年度收入合计60971173.04元。其中：财政拨款收入60971173.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加5596152.58元，增长10.11%。其中：财政拨款收入增加5596152.58元，增长10.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度实施了两个重大项目，资金投入较大，从而导致2024年一般公共预算财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年度支出合计60971173.04元。其中：基本支出12253561.73元，占总支出的20.10％；项目支出48717611.31元，占总支出的79.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加5563988.57元，增长10.04%。其中：基本支出减少61035.87元，下降0.50%；项目支出增加5625024.44元，增长13.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因其一是本年度公务员人数减少，导致本年度人员经费减少，从而导致基本支出减少；其二是本年度实施了两个重大项目，资金投入较大，从而导致2024年项目支出增加。综上两个原因，2024年支出合计与上年相比增长了10.04%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12253561.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11371944.38元，占基本支出的92.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费881617.35元，占基本支出的7.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障贡山独龙族怒族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48717611.31元。其中：基本建设类项目支出48717611.31元。

贡财预〔2024〕01号贡山县2022年度云南省城乡绿化美化标杆典型奖补资金259610元,主要用于城乡绿化美化标杆项目；

贡财整合〔2023〕1号捧当乡迪麻洛村从尼桥改造项目资金222705元，主要用于捧当乡迪麻洛村从尼桥改造项目；

贡财整合〔2024〕7号贡山县丙中洛镇王期“8.10”水毁修复资金752000元，主要用于贡山县丙中洛镇王期“8.10”水毁修复项目；

贡财整合〔2024〕1号贡山县丙中洛镇王期“8.10”水毁修复项目资金450000元，主要用于贡山县丙中洛镇王期“8.10”水毁修复项目；

贡财整合〔2024〕1号贡山县农村公路生命安全防护工程项目资金8139400元，主要用于贡山县农村公路生命安全防护工程项目；

贡财农〔2024〕39号贡山县捧当乡普拉小组“8.10”水毁修复项目资金541988.91元，主要用于贡山县捧当乡普拉小组“8.10”水毁修复项目；

贡财预〔2024〕127号2024中交帮扶城乡公交项目2资金600000元，主要用于公交车购买；

贡财农〔2024〕40号贡山县捧当乡普拉小组“8.10”水毁修复资金603121.09元，主要用于贡山县捧当乡普拉小组“8.10”水毁修复项目；

贡财预〔2024〕157号2024中交帮扶城乡公交车项目资金600000元，主要用于公交车购买；

贡财整合〔2024〕1号贡山县捧当财当水毁修复项目资金2266011.09元，主要用于贡山县捧当财当水毁修复项目；

贡财预〔2024〕109号贡山“中交助梦”城乡公交车项目帮扶资金1200000元，主要用于城乡公交车购买；

贡财农〔2024〕40号贡山县捧当乡永迪公路水毁修复项目资金200000元，主要用于贡山县捧当乡永迪公路水毁修复项目；

贡财预〔2024〕129号贡山县脱贫攻坚三年行动计划农村公路安全生命防护工程建设项目设计施工总承包建设资金1000000元，主要用于贡山县脱贫攻坚三年行动计划农村公路安全生命防护工程建设项目设计施工总承包建设项目；

贡财整合〔2023〕8号贡山县农村公路生命安全防护工程资金2156800元，主要用于贡山县农村公路生命安全防护工程；

贡财预〔2024〕01号2024年城市公交车运营补贴经费200000元，主要用于2024年城市公交车运营补贴；

贡财预〔2024〕212号帮扶中交永拉嘎大桥项目资金7600000元，主要用于中交永拉嘎大桥项目建设；

贡财建〔2024〕6号永达嘎大桥前期工作经费500000元，主要用于永达嘎大桥前期工作经费；

贡财预〔2024〕01号贡山县农村公路腊咱危桥重建及路基沉降修复项目资金843400元，主要用于腊咱危桥重建及路基沉降修复项目经费；

贡财预〔2024〕122号永拉嘎大桥征地拆迁及青苗补偿政府资金904648.53元，主要用于永拉嘎大桥征地拆迁及青苗补偿；

贡财预〔2024〕01号贡财预〔2024〕01号怒江州贡山县独龙文化生态旅游区建设项目（彩虹桥至普卡旺段）杆线移栽项目经费1137493元，主要用于怒江州贡山县独龙文化生态旅游区建设项目（彩虹桥至普卡旺段）杆线移栽项目经费；

贡财预〔2024〕01号2023年车辆购置税收入补助地方资金用于公路灾损抢通项目专项资金53410元，主要用于农村公路灾损抢通项目；

贡财预〔2024〕01号贡山县丙中洛镇茶腊桥至王期公路硬化项目工程资金500000元，主要用于贡山县丙中洛镇茶腊桥至王期公路硬化项目工程；

贡财预〔2024〕01号拨付预算内帮扶中交永拉嘎大桥项目资金3337507.1元，主要用于中交永拉嘎大桥项目；

贡财预〔2024〕01号马库至迪政当农村公路路基一标资金300000元，主要用于马库至迪政当农村公路路基一标项目经费；

贡财预〔2024〕01号贡山县2020年第一批乡道危桥改造项目（孔当大桥建设工程）项目资金500000元，主要用于贡山县2020年第一批乡道危桥改造项目（孔当大桥建设工程）；

贡财预〔2024〕01号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金390000元，主要用于养护工程项目；

贡财预〔2024〕01号贡山县丙中洛镇九桶通组公路资金212125元，主要用于贡山县丙中洛镇九桶通组公路项目；

贡财预〔2024〕01号2023年第一批车辆购置收入补助地方资金用于公路灾损抢通项目专项资金150000元，主要用于农村公路灾损抢通项目；

贡财预〔2024〕01号贡山县独龙江乡农村公路水毁修复工程（那洛底安置点桥梁巴坡涵洞5.25灾后恢复重建项目）资金30000元，主要用于贡山县独龙江乡农村公路水毁修复工程（那洛底安置点桥梁巴坡涵洞5.25灾后恢复重建项目）；

贡财预〔2024〕01号基础设施维护经费322231.39元，主要用于基础设施维护经费；

贡财预〔2024〕01号2023年普通省道及农村公路补助养护资金652549.2元，主要用于2023年普通省道及农村公路养护项目经费；

贡财预〔2024〕01号2023年普通省道及农村公路补助日常养护资金2190000元，主要用于2023年普通省道及农村公路养护项目；

贡财预〔2024〕01号农村公路日常养护经费32000元，主要用于农村公路日常养护项目经费；

贡财建〔2024〕24号2024年省级防汛应急救灾资金200000元，主要用于应急抢险救灾项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出60971173.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5596152.58元，增长10.11%,完成年初预算的421.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1451934.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%,完成年初预算的73.16%。主要用于行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制人数以上年年末数为主，2024年内发生人员变动，有人员调出，年内实际在职人数减少，导致实际支出和预算产生差异。

9.卫生健康（类）支出746604.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的99.93%。主要用于行政事业单位医疗支出（行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出）；造成预决算差异的主要原因是，年初预算编制人数以上年年末数为主，2024年内发生人员变动，有人员调出，年内实际在职人数减少，导致实际支出和预算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出259610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%,年初无此项预算。主要用于支付城乡绿化美化标杆专项项目，造成预决算差异的主要原因是该资金为贡山县2022年度云南省城乡绿化美化标杆典型奖补资金，故年初无预算。

12.农林水（类）支出18732026.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.72%,年初无此项预算。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村公路基础设施建设项目；造成预决算差异的主要原因是年初未预算该支出，该支出为单独报计划实施项目支出，导致实际支出和预算产生差异。

13.交通运输（类）支出38697145.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.47%,年初无此项预算。主要用于基础设施项目建设；造成预决算差异的主要原因是年初未纳入预算，项目支出每年报实施计划，上级根据计划下达资金，导致实际支出和预算产生差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出883853.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%,完成年初预算的91.08%。主要用于单位职工缴纳单位住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算编制人数以上年年末数为主，2024年内发生人员变动，有人员调出，年内实际在职人数减少，导致实际支出和预算产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,年初无此项预算。主要用于灾毁抢险保通；造成预决算差异的主要原因是年初未预算该支出，该支出为临时支出事项，导致实际支出和预算产生差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，决算为105452.73元，完成年初预算的81.12%；支出决算较上年增加31870.08元，增长43.31%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为105452.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.88%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加31870.08元，增长43.31%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，支出决算为105452.73元，完成年初预算的81.12%，支出决算较上年增加31870.08元，增长43.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为105452.73元，完成年初预算的87.88%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度有未报销的公务用车运行维护费支出、严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加31870.08元，增长43.31%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元 ），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度有新增车辆，公务用车运行维护费增加，导致2024年“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.划拨车辆1辆。具体划拨车辆原因为本单位需要下乡出差业务较多，原有车辆无法满足日常工作需求，需要公务用车开展相关工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡调研、日常出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2024年机关运行经费支出881617.35元，比上年增加88886.28元，增长11.21%,主要原因是本年度有新增车辆，公务用车运行维护费增加，导致2024年机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、网络维护费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，贡山独龙族怒族自治县交通运输局资产总额2890008346.48元，其中，流动资产962961.66元，固定资产894083.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程336723790.29元，无形资产0元（净值），其他资产2551427511.17元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23341530.4元，其中固定资产减少66822.35元。处置房屋建筑物389.2平方米，账面原值130000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋948.52平方米，账面原值20000元，实现资产使用收入136000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额272140.55元，其中：政府采购货物支出2200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出269940.55元。授予中小企业合同金额50955元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明 。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53332400834801111