贡山独龙族怒族自治县交通运输局2026年预算公开

附件1

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贡山独龙族怒族自治县交通运输局贯彻落实党中央、省委、州委及县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2、贯彻落实综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略和专项规划，组织衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合交通运输计划并组织实施，负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3、指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理，负责水上交通管制、船舶登记、救助打捞、通信导航等管理职责、负责航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施消防、污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作、

5、贯彻落实州、县内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用，依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管，履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6、贯彻落实公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级和县级财政性资金安排建议并监督实施。负责管理支配云南省下发的民航事业发展资金（省财政拨款、省政府参股航空公司分红和国家民航发展基金返还）、云南省预算内民航基础设施建设等资金。负责按照规定权限审批和核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施，执行交通规费政策。负责公路通行费监督管理。

7、负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实省级、州级基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家、省级和州级铁路项目建设工作。协调推进机场建设。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9、承担县国防动员委员会交通战备责任，切实履行国防动员委员会交通战备办职责；组织协调重点物资、抢险、救灾、军运等紧急运输交通战备工作；组织拟订并监督实施全县交通战备应急方案，完成县国防动员委员会安排的其他工作任务。

10、指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11、协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，受委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。增加综合交通运输体系专项规划职责、协调综合运运输计划职责；增加渔船检验和监督行政职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合运输股、综合建设股、行政审批股、安全监管股、地方海事股、公路养护股、铁路民航股、交通战备股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面推进贡山县2025年“5·31”自然灾害灾后恢复重建工程。根据全县群众生产生活需求及社会经济发展需要，全力推进2025年“5·31”灾后恢复重建项目尤其是独龙江乡马迪公路灾后恢复重建工程，全力保障全县农村公路毛细血管运行畅通。

2.全面推进续建项目交工验收。加快推进中交惠民桥工程项目以及2024年贡山县桥芒公路硬化及水毁修复项目，争取尽早交工验收并投入使用。

3.多渠道争取政策资金支持。主动对接汇报，全力争取“5·31”灾后重建资金。同时，充分利用好省级农村公路养护资金、以奖代补专项资金、衔接资金等各类资金资源。进一步加强与中交集团、上海对口帮扶等单位的联系，积极争取永拉嘎大桥缺口资金及中交惠民桥帮扶资金，为重大项目的资金储备奠定坚实基础。

4.狠抓服务提高运输水平。进一步加大行业职能部门监管，督导企业完善安全生产责任制度。结合职能职责，不断完善道路运输市场体系，规范农村客运、出租汽车等市场秩序，根据上级指导要求，推进我县城乡公交运营，探索网约车、顺风车等新行业模式，补齐交通运输短板。

5.抓安全保障能力促“平安交通”建设。紧紧围绕安全生产相关工作，紧盯各在建项目及营运企业，加强监督检查，做好项目施工现场和人员密集场所重要环节的安全生产检查和监管，督促各施工单位、企业落实安全生产各项措施和要求，确保全县安全生产形势稳定。

6.持续抓好汛期安全防控以及道路保通保障工作。全力做好各类隐患排查整治工作，针对在建项目、道路运输、农村公路等重点领域开展常态化全方位无死角排查工作，同时，强化责任意识，加强值班值守和应急处突工作。严格执行24小时领导干部带班值班制度和事故信息报告制度，强化与公安、应急、自然资源、气象等部门联勤联动能力，不断完善安全生产预测预警和应急协调联动机制，及时发布路况信息。

7.严格落实全面从严治党主体责任。认真开展基层党组织标准化建设，抓实基层、打牢基础，推动基层党组织建设全面进步，严格落实党风廉政建设责任，建立党组统一领导、分管领导牵头、股室各负其责、职工支持参与的领导体制和工作机制。同时，加强监管，全面从严治党，从严要求，一切按规章制度办事，坚决守住纪律红线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13502034.94元，其中：一般公共预算13502034.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12451019.42元对比增加1051015.52 元，上涨8.44%，主要原因一是因人员晋级晋档以致相关人员经费增加；二是本年度增加了公交车运营补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13502034.94元，其中:本年收入13502034.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13502034.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12451019.42元对比增加1051015.52 元，上涨8.44%，主要原因一是因人员晋级晋档以致相关人员经费增加；二是本年度增加了公交车运营补助经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13502034.94元。财政拨款安排支出13502034.94元，其中：基本支出13482034.94元，与上年12451019.42元对比增加1031015.52 元，上涨8.28 %，主要原因是人员晋级晋档以致相关人员经费增加；项目支出20000.00元，与上年对比增加20000.00元，上涨100%，主要原因分析公交车运营成本上涨。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502事业单位离退休22200.00元，主要用于支付退休职工春节慰问。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1014143.04元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出465410.4元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

4.2080801死亡抚恤300000.00元，主要用于死亡抚恤元和遗属补助元。

5.2089999其他社会保障和就业支出59573.66元，主要用于缴纳在职人员工伤保险及其他社会保险缴纳费用。

6.2101101行政单位医疗41341.30元，主要用于缴纳行政人员医疗保险费用。

7.2101102事业单位医疗446715.04元，主要用于缴纳事业人员医疗保险费用。

8.2101103公务员医疗补助327808.62元，主要用于缴纳干部职工公务员医疗保险费用。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出25641.00元，主要用于缴纳干部职工大病保险费用。

10.2140101行政运行1412980.88元，主要用于保障机关正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品服务支出等支出。

11.2140199其他公路水路运输支出8497694.00元， 主要用于保障事业人员工资福利支出和保通机械运行维护费用支出。

12. 住房公积金888527.00元，主要用于缴纳干部职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

本部门无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额688738.47元，其中：政府采购货物预算23738.47元、政府采购服务预算665000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计125000.00元，较上年130000减少5000.00元，下降3.85 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，上涨0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.00元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年增加0元，上涨0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，上涨0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加0元，上涨0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

公交车运营补助经费20000.00元，项目绩效目标：民生出行保障、民生普惠服务、绿色低碳发展、城市治理赋能。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出预算:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县交通运输局2026年机关运行经费安排13482034.94元，与上年12451019.42元对比增加1031015.52 元，上涨8.28 %，主要原因是人员晋级晋档以致相关人员经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县交通运输局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因分析为本年度及上年度未预算委托业务费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，贡山独龙族怒族自治县交通运输局资产总额2930572867.45元，其中，流动资产2589898.42元，固定资产569934.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程414760141.41元，无形资产0元，公共基础设施净值2512652893.49元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加40564520.97元，其中固定资产减少324149.23元。处置房屋建筑物380平方米，账面原值115000.00元；处置车辆1辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4382660.00元；资产使用收入54000.00元，其中出租资产948.52平方米，资产出租收入54000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。