贡山独龙族怒族自治县教育体育部门2022年预算公开

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贡山独龙族怒族自治县教育体育部门2022年

预算公开

目录

第一部分贡山县教育体育部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分教育体育部门2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、州对下转移支付预算表

十六、新增资产配置表

第一部分贡山县教育体育局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订全县教育事业发展的中长期规划；负责全县教育基本信息和统计工作；规划指导全县各级各类学校的设置、合并、撤销和更名的审核和申报工作以及民办教育机构的审核工作；参与管理全县教育系统的基建投资；负责全县中小学校收费管理工作；统计并监督全县教育经费投入情况；拟订全县财政教育事业费的预决算，负责教育专项事业费的分配及日常管理工作；负责全县教育系统利用外资发展教育项目的管理工作，承担县教育局直属单位国有资产及非税收入的监督管理。负责局机关财务（会计、出纳）管理工作；指导全县义务教育经费保障新机制改革工作。

（二）机构设置情况

1、办公室

负责局机关日常事务管理和县委教育工作领导小组秘书组的日常工作，包括印章管理；负责各类文件的分发运转和管理；负责各种公文的起草、审核和上报、印发；负责党组会议、党工委会议、局务会议、局长办公室会议、局机关干部职工大会、全县教育体育工作会议等重要会议的组织安排和记录等工作；负责教育体育目标的统筹协调管理；负责重要事项的督办工作；协调办理信访和两会建议、提案；负责局机关内部协调和对外联系工作；负责机关工作制度的制定和督促落实；负责教育体育行政审批。

2、人事股

统筹协调、指导全县各级各类学校教师和教育体育行政干部队伍建设；组织实施全县初中、小学、学前教师资格认定；负责全县教育体育系统的各级各类学校教师专业技术职务评聘工作；管理局机关和专业技术人员、工资、机构编制信息工作；组织国家、省、州级对教育体育工作者表彰的推荐和上报工作；向州教育体育局和县人社局上报教师的招聘、引进工作；负责局机关和下属单位的人员调动、劳动工资、机构编制的管理和报批工作；承办局机关和下属单位教师的考核、考察和日常管理工作；负责人事档案管理，管理县直属各学校的人事档案。

3、财务审计统计股

负责监督指导教育系统财务人员的业务，年初督促各学校做出预算，并根据实际情况作出经费安排方案；管理好记账凭证、现金支票和印鉴，做好账务归档工作；管理好现金，处理好账务，做到手续完备，库存现金适度，结算支付及时；严格票据报销管理，严格账务管理，及时记账，日清月结，按时编报各类财务报表，督促各学校作出预算；指导全县教育内部审计工作；负责对县属各学校的财务账目审计、离任审计、基建项目审计和全县部门基建项目的审计工作；负责全县教育统计、财务内部审计、可行性项目及各种有关项目的设计、监督和预决算；配合基建股及时掌握我县学校危房情况，逐级向上汇报，做好“排危”工作；负责制定教育系统内部审计的有关制度和规定，协助有关部门查处违反财经纪律的行为和案件；负责全县教育基本信息统计、分析；负责全县教育专款的分配、管理和全县教育事业经费财务结算统计汇总工作。

4、基建股

负责全县学校基本建设项目的规划、实施和投资；指导全县教育系统校舍建设和改善办学条件的工作；指导各类学校校舍建设、校园管理工作，做好重点建设项目的全程管理工作。

5、招生股

认真宣传、贯彻、执行国家的各项招生考试政策、规定，贯彻落实省、州招办下达的各类招生任务；负责普通高考和高、初中学业水平考试、网上报名以及考试的组织实施工作;严肃考风考纪，公开、公正、公平地组织考试，周密安排考务工作；组织招生考试的各项培训工作；负责招生考试试卷的接送、保管、安全、保密工作；严格遵守保密规定；认真组织、管理考生档案，做好普通高考考生档案提取工作；负责普高录取工作。

6、体育股

负责拟定全县群众体育工作发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导开展群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导体育社会团体工作；组织实施国家体育锻炼标准；负责全民健身辅导站和三级社会体育指导员的审批和三级以上等级的推荐申报工作；负责全民健身设施的建设和监督管理；组织开展群众体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；管理群众体育赛事；重视少数民族传统体育的挖掘和整理，培养少数民族传统体育后备人才；负责全民健身指导协调委员会办公室日常事务；拟订全县体育产业发展规划、体育市场管理办法和体育活动行业标准及服务规范，监督管理本县体育市场，实施高危险性体育项目和竞赛表演活动许可；负责协助县级体育彩票市场管理；指导、协调体育系统活动；负责全县体育及相关产业统计工作；负责制订全县竞技体育发展规划和青少年业余体育训练、参赛工作计划；做好全县青少年业余体育训练项目的布局和后备人才选拔培养输送工作。

（三）重点工作概述

为县委、县政府及教育体育行政部门的教育教学决策服务，为提高学校管理水平和教育教学质量服务，为基层教育机构教育教学实践服务。

二、预算单位基本情况

 我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制592人，其中：行政编制7人，事业编制585人。在职实有592人，其中：财政全额保障592人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员191人，其中：离休2人，退休189人。

2020年本部门公务用车2辆，其中1辆为考试试卷接送车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入13430.28万元，其中：一般公共预算13430.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加1028.45万元，主要原因是今年单位项目经费增加，人员工资增加、预算项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13430.28万元，其中:本年收入13430.28万元，上年结余57.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13430.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加1028.45万元，主要原因是今年单位项目经费增加，人员工资增加、预算项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出13430.28万元。财政拨款安排支出13430.28万元，其中：基本支出13180.49万元，与上年对比基本支出增加1842.14万元，主要原因是教育支出比例增加，义务教育教师工资和福利支出增加，其他社会保障缴费相应增加；项目支出249.79万元，与上年对比减少813.69万元，主要原因是项目逐年完成、项目资金逐年减少，义务教育校舍逐年修缮完毕。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出5.24万元，主要用于党建基础保障专项经费；2、教育管理事务支出752.63万元，其中：行政运行支出160.12万元，主要用于行政人员工资和社会保障缴费支出160.12万元；其他教育管理事务支出592.51万元，主要用于教育研究中心事业人员工资和社会保障缴费502.51万元、项目支出90万元；3、普通教育支出9435.58万元。其中学前教育支出1021.13万元，主要用于工资和福利支出912.53万元、公用经费支出108.59万元；小学教育支出5112.99万元，主要用于工资和福利支出5111.11万元、商品和服务支出1.87万元；初中教育支出3173.51万元，主要用于工资和福利支出3173.51万元；高中教育支出56.22万元，主要用于人员经费支出；其他普通教育支出71.73万元，主要用于其他工资和福利支出46.32万元，办学条件项目支出25.41万元；4、特殊学校教育支出0.5万元，主要用于残疾人教育开展经费；5、教育费附加安排的支出100万元，主要用于改善办学条件项目支出100万元；6、群众体育支出1万元，主要用于开展群众体育活动、比赛支出；7、社会保障和就业支出1542.34万元，主要用于行政事业单位离退休养老保险、生活补助、职业年金支出；8、死亡抚恤50.32万元；主要用于遗属补助；9、卫生与健康支出699.23万元，主要用于公务员医疗补助、行政事业单位医疗保险支出。10、住房保障支出871.26万元，主要用于在职职工住房公积金的补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与中央配套事项无法预计。

（二）按既定政策标准测算补助事项

1、集中连片地区乡村教师生活补助220万元，补助标准：一类学校补助标准为每人每月500元；二类学校补助标准为每人每月600元；三类学校补助标准为每人每月800元；四类学校补助标准为每人每月1000元。

2、助学贷款风险补偿金，按每生助学贷款金额来测算补偿金。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额31.42元，其中：政府采购货物预算31.42元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县教育体育部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，与上年持平，没有变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县教育体育部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

教育体育部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增无减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

教育体育部门2022年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，无增加和减少，公务用车运行维护费8万元。年末公务用车保有量为2辆，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、志愿者及临聘教师工资，绩效目标：全州四县招募农村学前教育指教志愿者，服务发展农村学前教育，坚持基础教育分级管理，以县为主的管理体制，坚持政府领导、分级承担、社会参与的办学体制，坚持方便群众、就进入园、规范办园的原则开办农村学前教学点。目前共有72名。效益指标100%、满意指标100%。

2、贡山县集中连片特困地区乡村教师生活补助，绩效目标：面向一线，覆盖基层，通过对乡村教师实施生活补助差别化政策，提高乡村教师“数量短缺，招聘空岗率高，流失严重”等问题，稳定乡村教师队伍，确保乡村教师“招得来、下得去、留得住、教得好”，增强乡村教师职业吸引力，确保乡村学校教育教学水平不断提高，全面促进乡村义务教育均衡发展。效益指标100%、满意指标100%。

3、委培费，绩效目标：贡山县人民政府每年向北京共美民族教育发展基金会捐赠30万元，用于中央民族大学附属中学对云南省贡山县教师培训及学生培养。效益指标100%、满意指标100%。

4、国家义务教育质量监测，绩效目标：从2022年起全省129个县市全部参与义务教育质量监测，监测工作由省政府教育督导委员会办公室组织，监测方式委托第三方专业机构开展，监测所需费用由县级财政纳入预算予以保障，监测科目为德育，语文，数学，科学（生物学，物理，化学），体育，艺术（音乐，美术）等6个科目。教育部基础教育质量监测中心地方购买服务参加国家义务教育质量监测购买服务，费用为每县每年15万元，今年批复1万元。效益指标100%、满意指标100%。

5、教育附加费,绩效目标：扫除学校D级危房，改善学校办学条件、配齐配足硬件、软件设施，使我县城乡教育均衡发展。效益指标100%、满意指标100%。

6、教育发展改革配套资金，绩效目标：打造“山水教育”办学理念，关注每一个学生的发展，完善机制体制，建立科学、高效的学校管理制度，提升教育教学质量，实现教育基本均衡发展向教育优质发展的目标。按政府批复贡山县教育发展改革方案配套资金，每年需预算210万元，今年预算批复77万元。社会效益指标100%、满意指标100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

教育费附加安排的支出：是反映教育费附加用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出；改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

委培费：即委托培养，通常指学校或者培训机构接受学生或学员入学或培训前所在单位委托，对其进行培养，有单位支付费用，学生或学员毕业或者结业后必须回到原单位工作的一种招生培养制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县教育体育部门2022年机关运行经费安排61.79万元，与上年对比增加24.89万元，增长40%，主要原因是机关运行经费主要用于差旅费、专用材料费及一般设备购置比较多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况：我教育体育部门年末资产总额为32947.01万元，其中流动资产合计758.14万元，固定资产原值30713.87万元，其中房屋建筑物21520.28万元，车辆77.2万元，固定资产累计折旧7912.48，固定资产净值为22801.38万元；对外投资及有价证券0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，在建工程1475万元。与上年相比，本年资产总额增加8333.59万元，其中固定资产增加10947.85万元，处置房屋建筑物0万元，账面原值30713.87万元；处置车辆0辆，账面原值77.2万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

2022年2月14日

监督索引号53332400236000111