贡山县茨开镇幼儿园2022年预算公开

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贡山县茨开镇幼儿园2022年预算公开目录

第一部分 贡山县茨开镇幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县茨开镇幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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贡山独龙族怒族自治县茨开镇幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《幼儿园工作规程》和《幼儿园工作条例》的规定，负责全园学龄前幼儿的分班、保育、教育工作；实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时，为家长参加工作、学习提供便利条件；促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣；发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力；萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯。

（二）机构设置情况

目前，茨开镇幼儿园设有：办公室（园长、副校长）、教育教学室、综合室、教研室、财务室5个科室。占地面积为1555.47平方米，校舍建筑面积为1194平方米。共有22个教学班级。

（三）重点工作概述

我园的财务管理严格按照国家有关财务制度执行，实行“收支”两条线，由园长统一领导，亲自审批，重大事项由园领导研究决定，使财务管理更加规范。不断健全、完善各项财务制度，园导班子团结协作，认真抓好常规工作，严格贯彻国家教育方针、政策，无校园安全事故发生。上级财政拨款的增加，教师工资逐渐上调，办学条件逐步得到改善，办公、教学和后勤设备得到较大改善。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；截至2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人（含参公管理事业编制0人）。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：退休6人。

无车辆编制，无实有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入900.852419万元，其中：一般公共预算900.852419万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加69.203178万元。主要原因：主要原因是为2022年内人员增加，相应费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入900.852419万元，其中:本年收入 900.852419万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加69.203178万元。主要原因：主要原因是为2022年内人员增加，相应费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出900.852419万元。财政拨款安排支出900.852419万元，其中：基本支出900.852419万元，与上年对比增加69.203178万元。主要原因：主要原因是为2022年内人员增加，相应费用增加；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因：无项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资项支出和教育支出。一般公共预算支出： 900.852419万元。其中：教育支出699.977688万元。社会保障和就业支出95.347759万元；卫生健康支出45.999436万元；住房保障支出59.527536万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.775万元，其中：政府采购货物预算5.775万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县茨开镇幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县茨开镇幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县茨开镇幼儿园2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县茨开镇幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   保育、教育工作；实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。同时，为家长参加工作、学习提供便利条件；促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体，发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县茨开镇幼儿园2022年机关运行经费预算安排66.356472万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、维修（护）费、差旅费、电费、工会费、福利费、培训费、交通补贴等支出。机关运行经费与上年同期相比增加了11.661536万元，增幅82.4%，增加的主要原因是年内预算人员增加，机关运行费用增加，从而年初预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县茨开镇幼儿园资产总额161.819411万元，其中，流动资产92.108806万元，固定资产69.710605万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.417617万元，其中固定资产增加45.5861万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

                                 2022年2月15日

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