贡山县捧当乡中心学校2022年预算公开

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贡山县捧当乡中心学校2022年预算公开目录

第一部分贡山捧当乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县捧当乡中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山县捧当乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校建于1951年，是一所具有近七十年历史的农村寄宿制小学，校园占地面积4949平方米，建筑面积4412平方米。全校10个教学班，413名学生，58名教职工，学历全部达标，学校布局合理，教学设施基本完善。 学校始终把创建一流的管理水平、一流的教师队伍、一流的育人环境、一流的教育质量作为办学追求。近年来，学校上级教育部门领导和关心下，坚持正确的办学方向，始终坚持“为孩子一生发展奠基”的教育理念，深化教育教学改革，不断提升办学水平。学校以德育为核心，以学生行为规范养成教育为抓手，不断提高学生的思想道德水平；以养成教育为特色，关注每一个学生，让每一位学生得到充分的发展。学校各项制度日趋健全，内部管理运作良好。教师队伍结构合理，安于工作，乐于奉献，工作和学习的自觉性较好，参与教研的积极性较强。学校的办学水平、教学质量、社会影响均有显著提高。始终坚持贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；依法对学校进行教育管理、教育执法；负责对学校全面管理，实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量；结合实际制定辖区内经济、社会发展相适应的教育发展规划和年度工作计划，并指导、协调、组织实施；加强教育基础建设促进教育事业健康持续稳定发展；检查、指导学校创新文明学校工作、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作，对学校的办学水平进行检查、评估和督导；负责小学校教师队伍建设，加强对教职工的培训工作，提高教师队伍的教育和管理水平；负责规划指导和组织实施教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、职业技术干部给管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责离退休教师的管理和服务工作；依法维护学校教师的合法权益；严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资使用、管理等实施监督、检查；负责制定全校勤工俭学发展规划，指导学校开展勤工俭学活动；适应形式需要合理配置教育教学资源；负责学生学籍管理；承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长（副校长）室、办公室、教研室、教育教学室、两基办、财务室。

1.办公室

负责学校人事工作，负责学校的经费预算申报，负责学校各类文件的起草，承担学校的文秘、机要、保密、档案、信访等工作，承担学校党支部会议、各类行政会议的组织工作并负责会议决议的贯彻落实，负责学校的信息汇编、报送工作、负责安排、组织值班工作。

2.校长（副校长）室

 认真贯彻党的路线、方针、政策及上级的指示、决定。协助学校领导处理日常行政工作，综合协调学校行政事务，做好学校领导日常服务工作。负责或参与全校性重要会议和重大活动的筹划与组织等工作。负责学校行政系统的对外联络工作。组织起草重要文稿和学校行政工作的综合性计划、总结、报告、决定等；负责学校各部门呈送学校的报告及请示的处理。围绕学校中心工作，组织开展调查研究，服务学校领导决策。

3.教研室

教研室要做好课程教学组织与管理工作。合理安排教师的教学任务；制订、审定学期授课计划；检查备课情况；随时了解课堂教学情况；组织教师听课；开展教学检查工作；及时向任课教师反馈学生对课堂教学的意见；审阅试题；帮助解决教学过程中教学设备、手段等方面的问题。

4.教育教学室

了解并参与学校教育教学管理，定期组织深入学校、课堂，参与教学实践，了解各科教学基本情况，及时提出改进教学的指导性意见和建议，进行课程改革，组织教师业务培训，改进教学方法，引导教育教学工作科学发展。

5.两基办

负责学校日常统计工作，进一步加强农村教育工作，发挥学校教育的主导作用，积极开展招生入学工作，负责转学入学等办理工作。

6.财务室

负责拟订校内经济政策、财务管理规章制度；为学校制订各项规划和决策提供相关财务信息；负责学校预算、决算编制和管理，财务数据分析；负责全校各类办学资金的管理和核算；负责学校独立核算单位会计业务的协调、指导工作；负责对内对外财务关系的组织和协调工作；负责全校财会人员的会计事务管理工作；

（三）重点工作概述

加强学校领导班子建设，改善班子结构。学校领导班子是学校建设、决策、发展和管理的核心，加强了思想政治建设和作风建设，树立大局意识、发展意识、创业意识和服务意识。领导班子成员积极接受培训，主动学习，掌握国家政策法规，提升个人素养，刻苦钻研业务，不断提高决策的科学性，真抓实干，做到想干事、干成事、干好事。继续加强党员教师的思想作风建设，发挥他们在教育、教学工作中的表率作用，提高他们在教师中的影响力，做科学发展观的忠实践行者。加强师德建设，提高学校软实力。坚持“面向全员、重在教育、着眼提升”的原则，做好宣传动员工作，营造浓厚的学习氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 0人，事业编制58人（含参公管理事业编制0人）。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休 0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1328.74万元，其中：一般公共预算1328.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加193.75万元，同比增长17.07%，主要原因为新录用3名人员，人员工资、人员公用经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1328.74万元，其中:本年收入1328.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1328.74万元（本级财力1328.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增加193.75万元，同比增长17.07%，主要原因为新录用3名人员，人员工资、人员公用经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1328.74万元。财政拨款安排支出 1328.74万元，其中：基本支出1317.16万元，与上年对比，增加228.81万元，同比增长21.02%，主要原因为新录用3名人员，人员工资、公用经费增加；项目支出11.58万元，与上年对比，减少35.06万元，同比降低75.17%，本年度义务教育教师增资部分未进行预算，等待有关文件下发，需在后续工作中申请追加预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：205-教育支出10258827.23元主要为教育教学支出；208-社会保障和就业支出1405833.6元主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；210-卫生健康支出680315.07元主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出及其他行政事业单位医疗支出；221-住房保障支出942401.04元，主要用于住房公积金支出。

按经济科目分类，其中：基本支出1317.16万元，其中工资福利支出1162.6万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费），商品和服务支出62.29万元（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、福利费、工会费、“双减”工作支出）；其他支出92.27（主要包括死亡抚恤金、工勤人员工资、临聘人员工资、特岗工资）项目支出11.58万元（主要包括特岗人员的社保缴费）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，政府采购预算金额为450元，其中政府货物采购450元，为办公使用A4纸购买，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山县捧当乡中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山县捧当乡中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县捧当乡中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县捧当乡中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县捧当乡中心学校2022年度项目预算全部下达，后期工作重点落实好特岗教师的待遇问题，确保特岗教师的工资发放工作，后期如有人员变动需要增加项目资金。同时，做好义务教育教师工资待遇的落实工作，后期如收到相关待遇落实文件，需要增加相关活动的项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山县捧当乡中心学校资产总额668.55万元，其中，流动资产74.31万元，固定资产594.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加33.6169万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53332400236000700111