贡山县独龙江乡中心学校2022年预算公开

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附件2-2

贡山县独龙江乡中心学校2022年预算公开目录

第一部分 贡山独龙江乡中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县独龙江乡中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山独龙族怒族自治县独龙江中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校隶属独龙江乡，全乡有6个村委会，41个村民小组，其中有6个村民小组分布在高寒山区，有35个村民小组分布在江边沿线，境内居住着：傈僳、独龙、怒、汉、纳西、白、藏、普米等民族。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；依法进行教育管理、教育执法、对学校全面管理，实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量；结合实际制定全乡经济、社会发展相适应的教育发展规划和年度工作计划，并指导、协调、组织实施；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；检查、指导学校创建文明学校工作、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作；负责学教师队伍建设，加强对学校教职工的培训工作，提高教师队伍的教育和管理水平；负责规划、指导和组织实施教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、专业技术干部管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责离退休教师的管理和服务工作；依法维护学校教师的合法权益；严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资使用、管理等实施监督、检查；负责制定学校勤工俭学发展规划，指导学校开展勤工俭学活动；负责统筹学校布局调整，不断完善分级管理，提高整体办学效益；负责对学生的招生工作；负责制定招生计划并组织实施，适应形势需要合理配置教育教学资源；负责学生学籍管理；做好本乡镇学前教育现状的调查研究，认真贯彻落实国家学前教育方针，负责本乡镇学前教育的办学指导和业务管理，普及农村学前教育，建立学前教育考核评估机制；做好学校安全管理工作；承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置个内设机构，包括：目前，我中心校有九年一贯制学校1所，村小5所，设有：校长（副校长）室、办公室、教研室、教育教学室、总务室、财务室、校团委办公室、党务室等8个科室。

（三）重点工作概述

学校财务管理严格按照国家有关财经制度执行，实行“收支”两条线，学校校长统一领导，亲自审批，三重一大事项由学校行政会研究决定，使财务管理更加规范。不断健全、完善学校各项制度，学校领导班子团结协作，认真抓好学校常规工作，严格贯彻国家教育方针、政策，无校园安全事故发生。上级财政拨款使学生生活质量明显改善，学校办学条件逐步得到改善，教育教学质量逐步提升: 1、进一步完善财务管理制度，合理安排支出，确保教育均衡发展。2、严格按照财政部门决算报表的要求和部署，总结和借鉴历年经验，认真分析决算数据。

教育教学质量稳步提升，全校各年级统考成绩均名列前茅，各项教育事业蒸蒸日上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。截至2022年1月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：工勤人员编制17人，技术工人1人，事业编制69人。在职实有70人，其中： 财政全额保障70人。

离退休人员14人，其中：退休 14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1601.798242万元，其中：一般公共预算1601.798242万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加305.841319万元，主要原因分析2022年内职工、学生人数增加，相应费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1601.798242万元，其中:本年收入1601.798242万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1601.798242万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加305.841319万元，主要原因分析2022年内职工、学生人数增加，相应费用增加。

四、 预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1601.798242万元。财政拨款安排支出 1601.798242万元，其中：基本支出1591.622242万元，与上年对比增加349.415319万元，主要原因分析2022年内职工、学生人数增加，相应支出增加；项目支出10.1760万元，与上年对比减少43.574万元，主要原因分析为2022年县级财力吃紧，预算批复减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资项支出和教育支出。一般公共预算支出1601.798242万元。其中：教育支出1273.207027万元；社会保障和就业支出151.471728万元；卫生健康支出73.461687万元；住房保障支出103.6578万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县独龙江中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县独龙江中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县独龙江中心学校2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县独龙江中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

依法治教：依法治教，就是依据法律来管理教育，规范教育行为。即在社会主义民主的基础上，使教育工作逐步走上法制化、规范化轨道。具体来说，就是用法律来规范教育管理活动，协调教育关系，指导教育活动，解决教育矛盾，保护学校和师生的合法权益，促进教育事业的健康快速发展。

控辍：是“普及九年义务教育”工作提出来的一个概念，控是控制，辍是停止、中止，保是保护、保障，学是学习、接受教育。意思为控制学生失学、辍学，保证所有适龄儿童、少年入学就读，接受义务教育。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县独龙江中心学校2022年机关运行经费预算安排94.456208万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、交通补贴等支出。机关运行经费与上年同期相比增加58.31848了万元，增幅160%，增加的主要原因是年内预算人员增加，机关运行费用增加，增加“双减”工作经费，从而年初预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，贡山独龙族怒族自治县独龙江中心学校资产总额771.030038万元，其中，流动资产137.407354万元，固定资产633.622684万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入49.101373万元，其中资产出租收入48.522461万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53332400236000600111