茨开镇中心学校2022年预算公开

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茨开镇中心学校2022年预算公开目录

第一部分茨开镇中心学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情

九、其他公开信息

第二部分茨开镇中心学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标

十六、新增资产配置表

附件2-2

茨开镇中心校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党和国家的教育方针政策、法律法规，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；组织实施小学学历教育，提高学生文化水平和思想素质，采取有效措施保障学生完成学业；加强学生管理，组织开展学生教育教学活动，提高学生思想道德水平，为学生身心健康成长创造良好的学校环境，促进学生健康成长；以适当方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他有关情况提供便利，依法接受社会监督；加强教师队伍建设，提升教师综合能力，提高教师实施素质教育的技能，保障教职工参与民主管理和监督权力；建立符合学校办学规律、充满生机与活力的用人制度，合理配置教育人才资源、优化人员结构、提高教育质量和办学效益，维护学生和教职工的合法权益；组织实施小学教育教学活动及教育科学研究工作，推广教育科学研究成果，为家长提供必要的家庭教育指导，促进教育教学质量提高；管理、使用学校的设施、设备和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，加强学校后勤管理，提高学校服务经济社会的水平；加强学生安全管理，保障在校师生的生命安全和学校财产安全，积极参与有关部门组织的社会公益活动；实施小学新课程改革，积极推进素质教育，培养为全县经济社会发展服务的合格人才，为高等学校输送优秀人才；承办上级交办的其他事项；贡山县茨开镇中心学校不承担行政职能。

（二）机构设置情况

我校共设置7个内设机构，包括：办公室、党建室、教务处、总务处、“两基办”、教科室、财务室。

（三）重点工作概述

1.办公室。执行党的路线、教育方针、政策及上级有关

部门的指示，按照学校规章制度及领导的决定处理日常教育教学工作；起草学校年度工作计划、规划、学期和学年总结、各种报告等，组织拟定全校性规章制度，审核以学校名义上报下发文件、通知等；负责全校性行政和教职工会议的安排、组织工作。督促检查会议决议执行情况，并及时向领导反馈；协调各科室工作。调查研究，收集资料，掌握情况，配合各科室开展各项工作；管理好档案室。做好学校公文的宣传、收发、传递、批转及归档等管理工作；管好学校及办公室的印鉴、法人印章。负责审定各部门印章的刻制，并对用印进行监督；协助校长抓好教职工的考勤及考核工作，负责全校职工的人事信息统计等工作；安排节假日值班和行政带班、值班，做好加班审批统计工作；做好来信来访及日常服务工作；协助学校党支部做好党建和帮扶工作，联系关心离退休老教师；协助校长做好学校宣传工作；完成领导交办的其他工作。

2.党建室。积极宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，

坚持正确的办学方向，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻执行；加强对学校改革和发展的领导，参与学校重大问题的决策，支持校长充分行使职权，监督学校行政全面完成教育教学的各项任务和校务公开工作；领导学校的思想政治工作，组织党员和教职工学习政治理论、党的基本知识，学习科学、文化和业务知识，加强党的思想建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，加强党性党风党纪教育，抓好党员和干部的廉洁自律，严格党的组织生活，做好党员的评议、鉴定工作，监督党员切实履行义务，保障党员权利不受侵犯；严格按照“坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展”的方针，做好经常的发展党员工作，把符合党员条件的优秀分子吸收到党内来；建立有效激励机制，不断推进和完善学校制度建设，努力建设学习型的团队，调动教职工的积极性，充分发挥人才优势，促进学校各方面工作顺利开展。

3.教务处。负责学期（学年）开始前工作，根据学校的

工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度；协助校长做好教学力量的安排及聘任工作；做好新生的编班工作；根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作；编印或准备好校历表、课程表、作息时间表，活动安排总表以及各种教学用表册。负责督促和检查教师认真贯彻执行各种计划；管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图；组织好教师认真学习贯彻执行教学常规管理暂行办法，科学地组织，认真抓好教学常规备课、上课、作业、复习、考试的五个基本环节的实施协调，检查评估和总结反馈；认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案；做好教师的考勤工作，及时安排好调课、代课；指导图书馆、阅览室、实验室、打字室、油印室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作；协助教研室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作；组织各类考试试卷的征订和分发工作，做好有关的考务工作。负责学期末（学年末）工作，检查各年级学科教学进度，教学计划完成情况；安排好期末复习考试工作，组织好期末考试工作，严肃考试纪律；抓好期末成绩、学年成绩的评定工作，以及各学科期末考试成绩的质量分析和统计，各班级成绩的汇总、统计和分析；布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结；组织布置班级做好学生成绩报告工作。

4.总务处。负责财务管理，正确执行预算（预算外资金

收支计划），确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高；严格执行会计制度，搞好会计核算；负责保护国家财产的安全和合理使用；逐步熟悉教学情况，提高资金使用效率；制定财务管理制度；根据党和国家的方针、政策及各项制度，正确地进行财务监督，维护财经纪律。负责财产管，保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益；有计划地充实与更新教学设备；培养爱护公物的道德与良好使用习惯；抵制各种侵犯学校公共财产的行为，减少和避免公物的损失，维护财产的安全。负责增强师生员工的健康，解除教工后顾之忧。协助学校党组织认真做好落实党的知识分子政策的工作。负责道路建设，绿化和美化学校环境、环境卫生管理。负责预防火灾、控制火源，管好消防器材，确保安全；提高警惕，加强防盗措施；防止体育锻炼伤害事故；搞好勤工俭学活动；校舍安全管理；注意饮食卫生。

5.“两基”办。负责收集、整理各种表、册、卡、规划、

证明，做到材料齐全，立档规范，查有实据；及时汇报“两基”攻坚工作进展情况及存在的问题，按时上报“两基”工作的所有材料；完成“两基”档案、各项表册、登记、造册、上墙、归档、上报工作；指导完成各学校制作展板、展牌工作；负责协调学校的“两基”工作进程和自查、自验工作；负责编印全乡“两基”工作简报，及时下发交流，并负责各种文件、资料、数据、表册的汇编工作；做好填写、归档、保存等具体工作，做到底子清楚、数据准确、逻辑合理、书写整洁。

6.教科室。负责认真执行教育法规，按教学大纲要求，

在校长领导下进行教育教学科研工作；深入教研组，了解教育教学和课题研究情况，并进行指导；深入课堂教学、听课，了解教学常规的贯彻执行情况，及时指导；深入学生实际，了解学生心理动态、学习态度，定期分析研究学生中带倾向性的问题，指导教育工作；关心青年教师的成长，组织向有经验的老教师学习，搞好老带新，传、帮、带工作；及时总结教育教学经验，组织、指导教师的论文撰写，有目的地进行资料收集，并鼓励教师投稿发表；经常与县教育局教科所取得联系，对学校教学工作给予指导；全面承担起学校教研任务，积极总结教育科研经验，在兄弟学校间进行跨地区的校际交流；收集分析教育发展形势、动态、策略等有关资料信息，组织教师学习先进经验，为我所用，指导学校教育教学科研工作。

7.财务室。负责按照国家财经制度的规定以及上级主管

部门的要求，认真编制并严格执行财务计划及预算，分清来源渠道，合理使用经费。协助校长抓好资金调度工作，保证办学需要；按照国家会计制度的规定，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，管理，做好结算工作；按照经济核算原则，正确组织、分配和管理预算外经费，定期分析。检查财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使效果，揭露经费管理中的问题，制止不正常开支，并及时向领导提出建议。及时做好费用收缴工作；按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、2021年12月统计,部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制96人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2190.778825万元，其中：一般公共预算2190.778825万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年对比增加253.004973万元，主要原因2022年内人员增加，相应费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2190.778825万元，其中:本年收入2190.778825万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2190.778825万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

上年对比增加253.004973万元，主要原因2022年内人员增加，相应费用增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2190.778825万元。财政拨款安排支出2190.778825万元，其中：基本支出2189.450341万元，与上年对比增加322.826489万元，主要原因2022年内人员增加，相应费用增加；项目支出1.328484万元，与上年对比减少69.821516万元，主要原因2022年由于资金紧张，部分项目资金后面申请追加预算，年初不批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资项支出和教育支出。一般公共预算支出2190.778825万元。其中：教育支出1656.224577万元；社会保障和就业支出258.11311万元；卫生健康支出123.519726万元；住房保障支出152.921412万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5500万元，其中：政府采购货物预算1.5500万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

茨开镇中心学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

茨开镇中心学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

茨开镇中心学校2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

茨开镇中心学校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元，;共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

依法治教：依法治教，就是依据法律来管理教育，规范教育行为。即在社会主义民主的基础上，使教育工作逐步走上法制化、规范化轨道。具体来说，就是用法律来规范教育管理活动，协调教育关系，指导教育活动，解决教育矛盾，保护学校和师生的合法权益，促进教育事业的健康快速发展。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

茨开镇中心学校2022年机关运行经费预算安排126.908496万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、交通补贴等支出。机关运行经费与上年同期相比增加47.338006万元，增幅59.5%，增加的主要原因是年内预算人员增加，机关运行费用增加，从而年初预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，茨开镇中心学校资产总额1634.403886万元，其中，流动资产82.942123万元，固定资产1551.461763万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加69.597763万元，其中固定资产增33.9724万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年2月18日

监督索引号53332400236000300111