贡山县丙中洛中学2022年预算公开目录

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贡山县丙中洛中学2022年预算公开目录

第一部分贡山县丙中洛中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分贡山县丙中洛中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

贡山县丙中洛中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校隶属丙中洛镇重丁村，全校占地面积：36255.01平方米，校舍建筑面积为2055.8平方米。全镇有4个村委会，48个村民小组均分布在高寒山区，境内居住着：独龙、怒、傈僳、汉、纳西、白、藏、普米等民族。我校负责本镇辖区内中学的德育、教学、教研、后勤等管理事务，其主要职能：配合镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及初中三年义务教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。指导、管理、检查、评价基层中小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。负责抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，做好义务教育均衡发展材料。协助上级教育主管部门做好基层中小学校长的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责学校后勤财务管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长（副校长）室、办公室、教研室、教育教学室、两基办、财务室。

1.校长（副校长）室

认真贯彻党的路线、方针、政策及上级的指示、决定。协助学校领导处理日常行政工作，综合协调学校行政事务，做好学校领导日常服务工作。负责或参与全校性重要会议和重大活动的筹划与组织等工作。负责学校行政系统的对外联络工作。组织起草重要文稿和学校行政工作的综合性计划、总结、报告、决定等；负责学校各部门呈送学校的报告及请示的处理。围绕学校中心工作，组织开展调查研究，服务学校领导决策。

2.办公室

负责学校人事工作，负责学校的经费预算申报，负责学校各类文件的起草，承担学校的文秘、机要、保密、档案、信访等工作，承担学校党支部会议、各类行政会议的组织工作并负责会议决议的贯彻落实，负责学校的信息汇编、报送工作、负责安排、组织值班工作。

3.教研室

教研室要做好课程教学组织与管理工作。合理安排教师的教学任务；制订、审定学期授课计划；检查备课情况；随时了解课堂教学情况；组织教师听课；开展教学检查工作；及时向任课教师反馈学生对课堂教学的意见；审阅试题；帮助解决教学过程中教学设备、手段等方面的问题。

4.教育教学室

了解并参与学校教育教学管理，定期组织深入学校、课堂，参与教学实践，了解各科教学基本情况，及时提出改进教学的指导性意见和建议，进行课程改革，组织教师业务培训，改进教学方法，引导教育教学工作科学发展。

5.两基办

负责学校日常统计工作，进一步加强农村教育工作，发挥学校教育的主导作用，积极开展招生入学工作，负责转学入学等办理工作。

6.财务室

负责拟订校内经济政策、财务管理规章制度；为学校制订各项规划和决策提供相关财务信息；负责学校预算、决算编制和管理，财务数据分析；负责全校各类办学资金的管理和核算；负责学校独立核算单位会计业务的协调、指导工作；负责对内对外财务关系的组织和协调工作；负责全校财会人员的会计事务管理工作；

（三）重点工作概述

加强学校领导班子建设，改善班子结构。学校领导班子是学校建设、决策、发展和管理的核心，加强了思想政治建设和作风建设，树立大局意识、发展意识、创业意识和服务意识。领导班子成员积极接受培训，主动学习，掌握国家政策法规，提升个人素养，刻苦钻研业务，不断提高决策的科学性，真抓实干，做到想干事、干成事、干好事。继续加强党员教师的思想作风建设，发挥他们在教育、教学工作中的表率作用，提高他们在教师中的影响力，做科学发展观的忠实践行者。加强师德建设，提高学校软实力。坚持“面向全员、重在教育、着眼提升”的原则，做好宣传动员工作，营造浓厚的学习氛围。

二、预算单位基本情况

丙中洛中学2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制人，事业编制55人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆未定编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1210.04万元，其中：一般公共预算1210.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加90.62万元，主要原因是人员工资、人员公用经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1210.04万元，其中:本年收入1210.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1210.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年增加1210.04万元，主要原因是人员工资、人员公用经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1210.04万元。财政拨款安排支出1210.04万元，其中：基本支出1208.68万元，与上年增加133.52万元，主要原因是人员工资及人员公用经费增加；项目支出1.36万元，与上年减少42.91万元，主要原因本年度义务教育教师增资部分没有进行预算，等待有关文件下发，需在后续工作中申请追加预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：205-教育支出9217902.03元，主要为教育教学支出；208-社会保障和就业支出1414483.21元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；210-卫生健康支出,644005.91元，主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出及其他行政事业单位医疗支出；221-住房保障支出,824021.76元，主要用于住房公积金支出。

按经济科目分类，其中：基本支出1208.68万元，其中工资福利支出1086.92万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费），商品和服务支出65.79万元（主要包含一般公用经费：办公费、差旅费、福利费、工会费、“双减”工作支出）；其他支出55.97万元（主要包括死亡抚恤金、工勤人员工资、临聘人员工资、特岗工资）项目支出1.36万元（主要包括特岗人员的社保缴费）

五、省对下专项转移支付情况

（—）与中央配套事项

     无此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

 无此项内容

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丙中洛中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，没有变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

丙中洛中学部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山县丙中洛中学部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增无减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山县丙中洛中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年无增减，因没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县丙中洛中学2022年度项目预算全部下达，后期工作重点落实好特岗教师的待遇问题，确保特岗教师的工资发放工作，后期如有人员变动需要增加项目资金。同时，做好义务教育教师工资待遇的落实工作，后期如收到相关待遇落实文件，需要增加相关活动的项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，丙中洛中学资产总额:423.13万元，其中，流动资产57.95万元，固定资产365.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加34.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值18.904万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入9.1517万元，其中出租资产122.07平方米，资产出租收入7.838万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

2022年2月18日

监督索引号53332400236000400111