贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校2025年预算公开目录

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贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校2025年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校建于1951年，是一所具有近七十年历史的农村寄宿制小学，校园占地面积4949平方米，建筑面积4412平方米。全校14个教学班，352名学生，56名教职工，学历全部达标，学校布局合理，教学设施基本完善。学校始终把创建一流的管理水平、一流的教师队伍、一流的育人环境、一流的教育质量作为办学追求。近年来，学校上级教育部门领导和关心下，坚持正确的办学方向，始终坚持“为孩子一生发展奠基”的教育理念，深化教育教学改革，不断提升办学水平。学校以德育为核心，以学生行为规范养成教育为抓手，不断提高学生的思想道德水平；以养成教育为特色，关注每一个学生，让每一位学生得到充分的发展。学校各项制度日趋健全，内部管理运作良好。教师队伍结构合理，安于工作，乐于奉献，工作和学习的自觉性较好，参与教研的积极性较强。学校的办学水平、教学质量、社会影响均有显著提高。始终坚持贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；依法对学校进行教育管理、教育执法；负责对学校全面管理，实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量；结合实际制定辖区内经济、社会发展相适应的教育发展规划和年度工作计划，并指导、协调、组织实施；加强教育基础建设促进教育事业健康持续稳定发展；检查、指导学校创新文明学校工作、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作，对学校的办学水平进行检查、评估和督导；负责小学校教师队伍建设，加强对教职工的培训工作，提高教师队伍的教育和管理水平；负责规划指导和组织实施教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、职业技术干部给管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责离退休教师的管理和服务工作；依法维护学校教师的合法权益；严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资使用、管理等实施监督、检查；负责制定全校勤工俭学发展规划，指导学校开展勤工俭学活动；适应形式需要合理配置教育教学资源；负责学生学籍管理；承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长（副校长）室、办公室、教务处、教研室、两基办、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强学校领导班子建设，改善班子结构。学校领导班子是学校建设、决策、发展和管理的核心，加强了思想政治建设和作风建设，树立大局意识、发展意识和服务意识。领导班子成员积极接受培训，主动学习，掌握国家政策法规，提升个人素养，刻苦钻研业务，不断提高决策的科学性，真抓实干，做到想干事、干成事、干好事。继续加强党员教师的思想作风建设，发挥他们在教育、教学工作中的表率作用，提高他们在教师中的影响力，做科学发展观的忠实践行者。加强师德建设，提高学校软实力。坚持“面向全员、重在教育、着眼提升”的原则，做好宣传动员工作，营造浓厚的学习氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休 14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13000122.85元，其中：一般公共预算13000122.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少739566.28元，减少5.38%，主要原因是：在职在编人员较上年减少1人、人员经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13000122.85元，其中:本年收入13000122.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13000122.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少739566.28元，减少5.38%，主要原因是：在职在编人员较上年减少1人，人员经费有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13000122.85元。财政拨款安排支出13000122.85元，其中：基本支出12867809.57元，与上年对比减少743750.44元，同比减少5.46%，主要原因是，人员减少，人员经费、公用经费有所减少；项目支出132313.28元，与上年对比增加4184.16元，同比增长3.27%，主要原因是，首先遗属补助标准有所提高；其次学生人数有所增加，公用经费有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，一般公共预算13000122.85元。主要用于人员工资和教育支出。

其中：205教育支出-20502普通教育-2050202小学教育8345766.52元，主要用于开展教育教学活动支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费等）；对个人和家庭的补助（包含营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、人助金等）。

205教育支出-20502普通教育-2050201学前教育1048457元，主要用于幼儿园教育教学支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费、保育费等）；对个人和家庭的补助（包含学前贫困学生生活补助、学前人助金等）。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休8400元，主要用于退休人员公用经费支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1012113.6元，用于单位职工养老保险缴费。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出506056.8元，用于单位职工职业年金缴费。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤108000元，用于遗属人员补助支出。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出67305.28元，用于单位职工失业保险和工伤保险缴费。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗487079.67元，用于单位职工基本医疗缴费。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助320572.98元，用于单位职工公务员医疗补助缴费。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出18130元，用于单位职工缴纳医疗保险；

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金支出1078241元，用于单位职工缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位属事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山独龙族怒族自治县捧当乡中心学校资产总额6743435.59元，其中，流动资产530087.69元，固定资产6213344.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少481929.96元，其中固定资产减少424014.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53332400236000700111