贡山县丙中洛镇中心学校2025年预算公开目录

贡山县丙中洛镇中心学校2025年预算公开目录

第一部分 贡山县丙中洛镇中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县丙中洛镇中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山县丙中洛镇中心学校2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校隶属丙中洛镇，全校占地面积：9873平方米，校舍建筑面积为8440.04平方米。全镇有4个村委会，48个村民小组均分布在高寒山区，境内居住着：独龙、怒、傈僳、汉、纳西、白、藏、普米等民族。我中心学校负责本镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务，其主要职能：配合镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的中小学、学前教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。指导、管理、检查、评价基层中小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。负责抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前两年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。负责抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，做好义务教育均衡发展材料。协助上级教育主管部门做好基层中小学校长的考核任免工作，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。负责中心校及各基层幼儿园后勤财务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长（副校长）室、办公室、德育室、党建室、教研室、教务处、少队室、总务室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强学校领导班子建设，改善班子结构。学校领导班子是学校建设、决策、发展和管理的核心，加强了思想政治建设和作风建设，树立大局意识、发展意识、创业意识和服务意识。领导班子成员积极接受培训，主动学习，掌握国家政策法规，提升个人素养，刻苦钻研业务，不断提高决策的科学性，真抓实干，做到想干事、干成事、干好事。继续加强党员教师的思想作风建设，发挥他们在教育、教学工作中的表率作用，提高他们在教师中的影响力，做科学发展观的忠实践行者。加强师德建设，提高学校软实力。坚持“面向全员、重在教育、着眼提升”的原则，做好宣传动员工作，营造浓厚的学习氛围，为办好人民满意的教育努力奋斗。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制53人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（属于未定编制），型号为长城皮卡车，是属于学校学生生活用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13473413.85元，其中：一般公共预算13473413.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少157775.11元，主要原因是在职在编人员减少、人员经费随之减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 13473413.85元，其中:本年收入13473413.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13473413.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少157775.11元，主要原因是在职在编人员减少、人员经费随之减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13473413.85元。财政拨款安排支出 13473413.85元，其中：基本支出13437409.05元，与上年对比减少151868.71元，主要原因是在职人员减少、人员经费随之减少；项目支出36004.80元，与上年对比减少5906.40元，主要原因2024年10月份事业单位职工遗属人员死亡1人，遗属生活补助也相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，205-教育支出9834075.52元，包含学前教育、小学教育、特殊教育。其中，205-教育支出-2050201学前教育806721.60元，主要用于幼儿园教育教学支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费及编外人员工资）；商品服务支出（包含幼儿园生均公用经费、办公费、差旅费、电费、维修维护费及学前教育资助等）。

205-教育支出-2050202小学教育9026489.92元，主要用于开展小学教育教学活动支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、工会费、福利费等）；对个人和家庭的补助（包含义务教育家庭经济困难学生生活补助、人助金等）。

205-教育支出-2050701特殊学校教育864.00元，主要用于残疾学生教育教学支出。

208-社会保障和就业支出1667356.75元，包含事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。其中208-社会保障和就业支出-2080502事业单位离退休15600.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

208-社会保障和就业支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1033249.28元，主要用于缴纳职工的养老保险。

208-社会保障和就业支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出516624.64元，主要用于缴纳职工的职业年金。

208-社会保障和就业支出-2080801死亡抚恤33312.00元，主要用于遗属人员补助支出。

208-社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出68570.83元，主要用于缴纳职工的失业保险与工伤保险。

210-卫生健康支出885404.58元，包含210-卫生健康支出-2101102事业单位医疗497251.22元、210-卫生健康支出-2101103公务员医疗补助367174.36元、210-卫生健康支出-2101199其他行政事业单位医疗支出20979.00元，主要用于单位职工缴纳事业单位医疗支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

221-住房保障支出-2210201住房公积金1086577.00元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

按经济科目分类，其中：基本支出13437409.05元，其中工资福利支出11767774.33元（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费及住房公积金）；商品和服务支出469634.72元（主要包含学前与小学办公费、差旅费、维修（护）费、福利费、工会经费、电费、助学金）；其他工资福利支出1200000.00元（主要包括工勤人员工资、临聘人员工资）；项目支出36004.80元（主要包括事业单位职工遗属生活补助与寄宿生生均公用经费县级配套资金）。

五、对下专项转移支付情况

（—）与中央配套事项

丙中洛镇中心学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

丙中洛镇中心学校无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

丙中洛镇中心学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额19000.00元，其中：政府采购货物预算19000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丙中洛镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

丙中洛镇中心学校部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

丙中洛镇中心学校部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

丙中洛镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县丙中洛镇中心学校2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山县丙中洛镇中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位属事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，丙中洛镇中心学校资产总额14546706.42元，其中，流动资产537059.51元，固定资产14009646.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加325405.30元，其中固定资产增加171050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入231868.80元，其中出租资产398.40平方米，资产出租收入231868.80元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

2025年3月10日