贡山县普拉底乡中心学校2025年预算公开

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附件1

贡山县普拉底乡中心学校2025年预算公开

目录

第一部分 贡山县普拉底乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山县普拉底乡中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

贡山县普拉底乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；依法对学校进行教育管理、教育执法；负责对学校全面管理，实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量；结合实际制定辖区内经济、社会发展相适应的教育发展规划和年度工作计划，并指导、协调、组织实施；加强教育基础建设促进教育事业健康持续稳定发展；检查、指导学校创新文明学校工作、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作，对学校的办学水平进行检查、评估和督导。

2.负责中小学校教师队伍建设，加强对教职工的培训工作，提高教师队伍的教育和管理水平；负责规划指导和组织实施教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、职业技术干部给管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责离退休教师的管理和服务工作；依法维护学校教师的合法权益；严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资使用、管理等实施监督、检查；负责制定全校勤工俭学发展规划，指导学校开展勤工俭学活动；适应形式需要合理配置教育教学资源；负责学生学籍管理；承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长（副校长）室、办公室、教研室、教育教学室、综合室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.结合学校实际，制定学校的发展规划和学年学期工作计划，并认真组织实施；依法治校，遵循国家有关法律和政策，制定并实施各项学校管理制度，确保学校各项工作有秩序地开展；注重教师队伍建设，逐步提高教师队伍的思想、文化和业务素质；发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

2.接受上级主管部门的领导、指导和监督。围绕学校中心工作，统观全局，作出具体调排，抓好各个环节。建立和健全学校的各种规章制度，使管理工作科学化、合理化、规范化；认真做好绩效评价工作，落实治校方略。做到有计划，各项活动有安排，定期有检查，期末有总结，保障计划全面完成。

3.了解教师的思想、业务专长和文化状况，妥善安排教师的教学任务、组织教师的业务进修，抓好师资培训工作，努力提高教师的思想政治和业务水平；强化教学管理，加强对教师的过程性和终结性考核，做好教师业务档案建设。全面推进素质教育，坚持德育为首，政治方向性教育为先，培养学生德、智、体、美、劳全面发展；制订学期工作计划，开展一系列教育活动，及时检查、落实、总结。

4.努力学习教育理论和更新本学科的专业知识及相关知识，提高自身素质，理解教学大纲和德育大纲，制定好工作计划，钻研教材，了解、研究学生，积极参加教育、教学研究和集体备课，认真写好教案。教学目的明确，恰当处理教材的重点、难点，讲解、示范准确，讲究教学方法，以学生为本，因势利导，因材施教，充分调动学生的学习积极性，完成预定的教学计划和任务，注重提高学生的智力和能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制71人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16,891,732.91元，其中：一般公共预算16,891,732.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少934318.6元，减少原因是2025年我校在职在编教职工减少2人，相应人员类项目资金预算减少，2025年春季学期学前教育幼儿生比上年减少28人，相应困难幼儿生生活补助及生均公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,891,732.91元，其中:本年收入16,891,732.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,891,732.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少934318.6元，减少原因是2025年我校在职在编教职工减少2人，相应人员类项目资金预算减少，2025年春季学期学前教育幼儿生比上年减少28人，相应困难幼儿生生活补助及生均公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16891732.91元。财政拨款安排支出16891732.91元，其中：基本支出16673559.71元，与上年对比减少971777.08元，减少原因是2025年我校在职在编教职工减少2人，相应人员类项目资金预算减少，2025年春季学期学前教育幼儿生比上年减少28人，相应困难幼儿生生活补助及生均公用经费预算减少。；项目支出218173.2元，与上年对比增加37458.48元，增加原因是2025年死亡抚恤人均标准增加，故预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资项支出和教育支出。一般公共预算支出 16891732.91元。其中：205教育支出-20502普通教育支出-2050201学前教育支出1068192.28元，主要用于发放学前教育临聘教师工资、办公用品、设备购买及学校维修维护，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费、保育费等）；对个人和家庭的补助（包含学前贫困学生生活补助、学前人助金等）。

205教育支出-20502普通教育支出-2050202小学教育支出6229903.92元，主要用于发放小学教师工资、办公用品、设备购买及学校维修维护，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费等）；对个人和家庭的补助（包含营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、人助金等）。

205教育支出-20502普通教育支出-2050203初中教育支出4875315.44元，主要用于发放小学教师工资、办公用品、设备购买及学校维修维护，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费等）；对个人和家庭的补助（包含营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、人助金等）。

205教育支出-20507特殊教育支出-2050701特殊学校教育支出192元，主要用于送教上门学生学习用品采购；

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休支出16800元，主要用于单位离退休人员春节慰问金；

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1305741.6元，主要用于缴纳职工养老保险；

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出652870.8元，主要用于缴纳职工职业年金；

208社会保障和就业支出-20808抚恤支出-2080801死亡抚恤支出170000元，主要用于单位离退休死亡教师遗属补助；

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出86861.53元，主要用于缴纳职工工伤保险和失业保险。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗支出628388.15元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助支出447040.19元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出25641元，主要用于缴纳职工大病保险；

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金支出1384786元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普拉底乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普拉底乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

普拉底乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

普拉底乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山县普拉底中心学校2025 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一般公共预算拨款:是指政府为满足公众需求和提供公共服务而安排和使用的经费。这些支出旨在促进国家和社会的发展，包括但不限于教育、医疗、基础设施建设、社会福利、国防、环境保护等领域。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普拉底乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普拉底乡中心学校资产总额8937203.53元，其中，流动资产771049.53元，固定资产8166152元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产元。与上年相比，本年资产总额减少653910.9元，其中固定资产增加411264.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值75000元，实现资产处置收入850元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53332400236000500111