贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2025年预算公开目录

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贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2025年预算公开目录

第一部分 贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校隶属独龙江乡，全乡有6个村委会，41个村民小组，其中有6个村民小组分布在高寒山区，有35个村民小组分布在江边沿线，境内居住着：傈僳、独龙、怒、汉、纳西、白、藏、普米等民族。贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；依法进行教育管理、教育执法、对学校全面管理，实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量；结合实际制定全乡经济、社会发展相适应的教育发展规划和年度工作计划，并指导、协调、组织实施；加强教育基础建设，促进教育事业健康持续稳定发展；检查、指导学校创建文明学校工作、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作；负责学教师队伍建设，加强对学校教职工的培训工作，提高教师队伍的教育和管理水平；负责规划、指导和组织实施教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、专业技术干部管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责离退休教师的管理和服务工作；依法维护学校教师的合法权益；严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资使用、管理等实施监督、检查；负责制定学校勤工俭学发展规划，指导学校开展勤工俭学活动；负责统筹学校布局调整，不断完善分级管理，提高整体办学效益；负责对学生的招生工作；负责制定招生计划并组织实施，适应形势需要合理配置教育教学资源；负责学生学籍管理；做好本乡镇学前教育现状的调查研究，认真贯彻落实国家学前教育方针，负责本乡镇学前教育的办学指导和业务管理，普及农村学前教育，建立学前教育考核评估机制；做好学校安全管理工作；承办上级教育主管部门交办的其他事项。（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长（副校长）室、办公室、教研室、教育教学室、总务室、财务室、校团委办公室、党务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校财务管理严格按照国家有关财经制度执行，实行“收支”两条线，学校校长统一领导，亲自审批，三重一大事项由学校行政会研究决定，使财务管理更加规范。不断健全、完善学校各项制度，学校领导班子团结协作，认真抓好学校常规工作，严格贯彻国家教育方针、政策，无校园安全事故发生。上级财政拨款使学生生活质量明显改善，学校办学条件逐步得到改善，教育教学质量逐步提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，主要原因为独龙江乡地处偏远，为保障师生安全出行在2013购置校车一辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13695525.34元，其中：一般公共预算13695525.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少3567308.89元，下降20.66%，主要原因为我单位捐赠收入减少，以及教师人数减少，故相关预算收入也减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13695525.34元，其中:本年收入13695525.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13695525.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1905108.89元，下降12.21%，主要原因为我单位教师人数减少，故相关预算收入也减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13695525.34元。财政拨款安排支出13695525.34元，其中：基本支出13594989.74元，与上年对比减少1910214.77，主要原因为我单位教师人数减少，故预算支出减少；项目支出100535.6元，与上年对比增加5105.88元，主要原因为我单位开展项目增加，故项目收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

205教育支出-20502普通教育-2050201学前教育507575.00元，主要用于幼儿园教育教学支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费、保育费等）；对个人和家庭的补助（包含学前贫困学生生活补助、学前人助金等）、

205教育支出-20502普通教育-2050202小学教育6480588.92元，主要用于开展教育教学活动支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费等）；对个人和家庭的补助（包含营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、人助金等）、

205教育支出-20502普通教育-2050203初中教育2856811.00元，主要用于开展教育教学活动支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费等）；对个人和家庭的补助（包含营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、人助金等）、

205教育支出-20502普通教育-2050299其他普通教育支出360000.00元，主要用于开展教育教学活动支出，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、等）；对个人和家庭的补助（包含人助金等）、

205教育支出-20507特殊教育-2050701特殊学校教育1680.00元，主要用于残疾学生教育教学支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休10200.00元，主要用于退休人员公用经费支出；

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出969284.00元，用于单位职工养老保险缴费；

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080506机关事业单位职业年金缴费支出484642.00元，用于单位职工职业年金缴费。

208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤41650.00元，用于遗属人员补助支出；

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出67432.94元，用于单位职工失业保险和工伤保险缴费。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗466467.93元，主要用于缴纳职工医疗保险；

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助309224.55元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出21238.00元，其他行政事业单位医疗支出。

221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金1118731.00元，包含住房公积金支出，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

预算：国家机关、团体或事业单位等对于未来的一定时期内的收入和支出的计划。

基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位属事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，贡山独龙族怒族自治县独龙江乡中心学校资产总额8368997.14元，其中，流动资产814644.06元，固定资产7554353.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1089579.29元，其中固定资产增加131340元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入503707.9元，其中出租资产1140.00平方米，资产出租收入503707.9元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53332400236000600111